Indexering Gehonoreerde indexatie primaire begroting 0,00% 1,93%

Transcriptie

1 Indexering Gevolgen van de geactualiseerde loon- en prijsindexatie Indexatie Bij de brief van 22 december die de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft verzonden is aangegeven welke percentages gehanteerd dienen te worden met betrekking tot de na te calculeren loon- en prijsindexatie voor. Indexering (opgave adviesgroep GR) (nacalculatie) Prijsindex 1,50% 1,30% Loonindex 2,90% 3,10% Gewogen loon- en prijsindexatie 2,48% 2,56% De indexatie die gehanteerd is in de primaire begroting van is conform de eerdere brief Alkmaar. Voor het jaar is bij het vaststellen van de primaire begroting een incidentele bezuiniging ter hoogte van deze indexatie opgelegd. Indexering (opgave vanuit Alkmaar) Prijsindex 30% 1,50% 1,30% Loonindex 70% 0,50% 2,20% Gewogen loon- en prijsindexatie 100% 0,80% 1,93% Gehonoreerde indexatie primaire begroting 0,00% 1,93% Vervolgens is bij het vaststellen van de herziene begroting akkoord gegaan met een indexatie van 1,06% op basis van bijgestelde inzichten (nieuwe CAO). Daarin is de hiervoor genoemde opgelegde bezuiniging verwerkt; dat is eveneens gedaan in de nacalculatie (zie tabellen). Hieronder wordt aangeven wat de gevolgen zijn voor nacalculatie op de structurele bijdragen van per gemeente. Nacalculatie zal plaats vinden nadat duidelijk is wat het jaarrekeningresultaat is. 1

2 Indexering 1. lijke bijdrage algemeen lijke bijdrage per inwoner adviesgroep GR bijdrage primaire begroting 17,15 17,15 17,15 indexatie herziene begroting incl. bezuini 0,18 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR 0,43 0,43 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie -0,14 bijdrage structureel 17,33 17,44 0,11 17,58 In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van 0,11 nacalculatie per inwoner. Aantal inwoners Bijdrage per o.b.v. nacalculatie Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal

3 Indexering 2. lijke bijdrage 0-4-jarigen & adolescenten lijke bijdrage per 0-19 jarige adviesgroep GR bijdrage primaire begroting 53,91 53,91 53,91 indexatie herziene begroting incl. bezuiniging 0,57 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR 1,34 1,34 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie -0,43 bijdrage structureel 54,48 54,82 0,34 55,25 In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van 0,34 nacalculatie per 0-19 jarige. Aantal inwoners 0-19 Bijdrage per o.b.v. nacalculatie Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal

4 Indexering 3. Bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland Bijdrage per inwoner adviesgroep GR bijdrage primaire begroting 1,25 1,25 1,25 indexatie herziene begroting incl. bezuiniging 0,01 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR 0,03 0,03 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie -0,01 bijdrage structureel 1,26 1,27 0,01 1,28 In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van 0,01 nacalculatie per inwoner. Aantal inwoners per Bijdrage o.b.v. nacalculatie Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Totaal

5 Indexering 4. Bijdrage Veilig Thuis Bijdrage Opgave adviesgroep GR Nacalculcatie primaire begroting indexatie herziene begroting incl. bezuiniging nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie bijdrage structureel In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van nacalculatie naar rato van de bijdrage. Bijdrage o.b.v. nacalculatie Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal Uitgeest Totaal incl. Uitgeest