Harmonisatie tarieven en afspraken buitensport-, binnensport- en welzijnsaccommodaties

Transcriptie

1 Harmonisatie tarieven en afspraken buitensport-, binnensport- en welzijnsaccommodaties

2 Doel van het onderzoek De gemeente Vlissingen heeft zich ten doel gesteld om een bezuiniging te realiseren op de exploitatielasten van haar buitensport-, binnensport- en welzijnsaccommodaties. Resultaat Bezuinigingsvoorstellen per accommodatiesoort, buitensport, binnensport en welzijn.

3 Onderzoek Copier Wim Glaap

4 Onderverdeling onderzoek Doel en beoogde resultaat Behoefte- en capaciteitsonderzoek buitensport Bezetting binnensportaccommodaties en welzijnsgebouwen Sporttechnische afmeting en inrichting binnensport Kosten in stand houding binnensportaccommodaties en welzijnsgebouwen Energetica en duurzaamheid Exploitatie Conclusies en aanbevelingen Vervolgtraject

5 Behoefte- en capaciteitsonderzoek buitensport Beleid gemeente: planningsnorm volgens NOC*NSF en sportbonden Controleren of de vraag van een vereniging naar de hoeveelheid sportvoorzieningen overeenkomt met de aanwezige velden / banen Resultaat: inzicht in tekort of overschot van voorzieningen. Input verenigingen: Enquête: verenigingen hebben ledenaantallen en teamaantallen gecontroleerd.

6 * In de praktijk is het trainingsveld voldoende. ** Het wedstrijdveld (Irislaan) wordt ingezet als trainingsveld, 2 velden + strook op Baskensburg in overcapaciteit zijn. VOETBAL: Behoefte en capaciteit velden Huidige situatie Huidige behoefte Overcapaciteit huidige behoefte RCS Wedstrijd Training* 0,3 0,43-0,13 Kunstgras SV Walcheren Wedstrijd VC Vlissingen, GPC Vlissingen, Zeeland Sport, JVOZ Training Kunstgras Wedstrijd 4 3 1** Training 2,3+strook 1,3 1,0+strook Kunstgras 2 2 0

7 KORFBAL: Behoefte en capaciteit velden Huidige situatie Huidige behoefte Overcapaciteit huidige behoefte Fortis Wedstrijd 4 3 1* KV Atlas Wedstrijd KV Seolto Wedstrijd 2 1 1** * Dit veld wordt gehuurd door RCS, dus capaciteit wordt door voetbalsport benut. ** Dit veld wordt gehuurd door SV Walcheren, deze capaciteit wordt door de voetbalsport benut. Echter SV Walcheren heeft volgens de norm voldoende capaciteit, dus huur van de korfbalvelden is in die zin niet nodig.

8 HOCKEY: Behoefte en capaciteit velden Huidige situatie Huidige behoefte Overcapaciteit huidige behoefte HC Walcheren Wedstrijd HANDBAL: Behoefte en capaciteit velden Huidige situatie Huidige behoefte Overcapaciteit huidige behoefte Olympus Wedstrijd 1 1 0

9 ATLETIEK: Behoefte en capaciteit baan Dynamica Huidige situatie 1 baan 1000 personen Huidige behoefte Overcapaciteit huidige behoefte 1 baan 664 personen 0

10 Conclusie Behoefte en capaciteit Overcapaciteit afstoten overtollige velden sportpark Baskensburg afstoten

11 Bezetting binnensportaccommodaties en welzijnsgebouwen Normen en richtlijnen Capaciteit binnensportaccommodaties en welzijnsvoorzieningen Draagvlakmethode sporthal Praktische bezetting binnensport voorziening Bewegingsonderwijs

12 Huidige capaciteit 7 gymzalen 3 sportzalen 3 sporthallen 8 welzijnslocaties Verhuurbaar Binnensportaccommodatie 101,5 uur/week gedurende weken/jaar Welzijnsgebouwen 98 uur/week gedurende 44 weken/jaar

13 Benodigd bewegingsonderwijs basisscholen Theoretisch: 7,54 stuks gymzalen (zonder afstandsnormen) Benodigd volgens draagvlakmethode inwoners Theoretisch: 2 á 3 sporthallen

14 Bezetting gymzalen Gymzaal met bezetting in % Bezetting door scholen Bezetting door verenigingen Totale bezetting De Branding 45,94 24,03 24,27 Ja De Houtuyn 65,60 33,26 34,11 Ja De Tweemaster 60,23 29,11 30,57 Ja De Vlieger 72,40 24,34 31,21 Ja Frans Naerebout 64,16 14,97 24,22 Ja Paauwenburg 73,87 14,35 26,39 Ja Theo Thijssen 81,49 21,71 32,17 Ja Lespakket bewegingsonderwijs aanwezig Goede bezetting door scholen. Gebruik door verenigingen matig minder geschikt i.v.m. afmeting en hoogte gymzaal.

15 Sportzaal met bezetting in % Bezetting sportzalen Bezetting door scholen Bezetting door verenigingen Totale bezetting De Combinatie zaal 1 45,05 41,34 33,04 Ja De Combinatie zaal 2 71,39 39,82 39,00 Ja Het Kroonjuweel zaal 1 31,32 52,98 35,58 Ja Het Kroonjuweel zaal 2 37,21 32,98 26,69 Ja Van Duijvenvoordezaal 43,22 71,11 48,06 Ja Lespakket bewegingsonderwijs aanwezig Matige bezetting scholen en verenigingen, 2 nieuwe accommodaties relatief weinig in gebruik efficiënt inplannen accommodaties, handleiding welke typen sporten in welke voorzieningen.

16 Sporthal met bezetting in % Bezetting door scholen Bezetting sporthallen Bezetting door vereniging en Baskensburg hal 1 25,18 67,95 43,74 Totale bezetting Baskensburg hal 2 15,99 62,93 38,09 Nee De Belt 50,15 69,27 52,83 Nee Lespakket bewegingsonderwijs aanwezig Minimaal (niet volledig) Goede bezetting door verenigingen. Gebruik door scholen matig geen lespakketten en scheidingswanden aanwezig, onderzoek nodig naar mogelijkheden. Bezetting voorzieningen voortgezet onderwijs onbekend samenwerking met schoolbesturen over capaciteit, gebruik en huur

17 Bezetting welzijnsgebouwen Welzijnsgebouw met bezetting in % Ruimte Totale bezetting Oost Souburg Braamstraat Berging 100* Danszaal 14,61 Zaal achter 100** Zaal voor 6,09 De Kwikstaart Biljartzaal 16,15 Halve zaal 1,10 Hele zaal 4,68 Danszaal met De Zwaan*** podium 18 Foyer 0,70 Keuken achter 0 Lokaal beneden 2,82 Vergaderruimte met boven 0 Het kroonjuweel 0 Welzijnsgebouw met bezetting in % Ruimte Vlissingen Het Bolwerk Danszaal 27,34 Theo van Doesburgcentrum Biljartzaal 19,53 Foyer 3,15 Zaal 3,48 Het palet*** Grote zaal 18,32 zaal 2 10,13 zaal 3 8,72 zaal 4 18,32 zaal 5 4,64 schuur repair 11,60 cafe De Combinatie 1,18 Totale bezetting Zeer slechte bezetting afstoten overschot aan ruimtes

18 Huidige kosten Binnensport en Welzijnsgebouwen Levensvatbaarheid Toekomstige investeringen moeite waard? * Kosten voor de gehele brede school Type accommodatie Bouwjaar Boekwaarde MJOP exclusief grond Gymzalen De Branding De Houtuyn De Tweemaster De Vlieger Frans Naerebout Paauwenburg Theo Thijssen Sportzaal De Combinatie 2011 * Nb Het Kroonjuweel 2010 * Nb Van Duijvenvoordezaal Sporthal Baskensburg hal Baskensburg hal De Belt Welzijn Braamstraat De Zwaan Kwikstaart Het Kroonjuweel 2010 Nb Nb Het Palet Het Bolwerk Theo van Geen eigendom gemeente, wordt Doesburgcentrum gehuurd. De Combinatie 2011 Nb Nb

19 Energetica en duurzaamheid Type accommodatie Energielabel Bouwjaar Gymzalen De Branding G 1972 De Houtuyn G 1977 De Tweemaster G 1960 De Vlieger G 1974 Frans Naerebout B 1948 Paauwenburg G 1966 Theo Thijssen G 1972 Sportzaal De Combinatie nvt 2011 Het Kroonjuweel nvt 2010 Van Duijvenvoordezaal F 1974 Sporthal Baskensburg hal 1 F 1966 Baskensburg hal 2 F 1992 De Belt C 1977 Type accommodatie Energielabel Bouwjaar Welzijn Braamstraat G 1959 De Zwaan G 1930 Kwikstaart G 1957 Het Kroonjuweel nvt 2010 Het Palet G 1951 Het Bolwerk A 1994 Theo van Doesburgcentrum Nb Nb De Combinatie nvt 2011 Duurzaamheid en energetica onvolledig in beeld verder onderzoek nodig

20 Exploitatie buitensport Kosten Sportpark Kosten per lid Aantal leden Dekking 100% Sportpark Souburg Sportpark Ritthem Sportpark Bonedijke Sportpark Irislaan Sportpark Vrijburg Totaal Inkomsten huur Huidige huur Dekking per Gemiddelde kosten park per lid per park Souburg ,10% 32 Bonedijke ,50% 38 Irislaan ,91% 51 Vrijburg ,65% 43 Totaal %

21 Exploitatie buitensport Sportpark Souburg Aantal leden alle verenigingen: 919 personen dekkings-percentage kosten dekkend Kostendekkende Complex: bij dekkingspercentage normbedrag huur per huur per type eenheid complex RCS (voetbal) Aantal Ledenaantal 569 Organisatiekosten gemeente 69,8% Gebouw (m2) 216, Verhardingen (m2) 6222,34 2, Groen binnen sportpark (m2) 6211,32 1, Voetbal - Natuurgras w edstrijdveld (st) 3, Voetbal - Natuurgras trainingsveld met verlichting (st) 0, Voetbal - Kunstgrasveld (st) 1, * verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden

22 Exploitatie buitensport Fortis (korfbal) Aantal Ledenaantal 350 Organisatiekosten gemeente 30,2% Gebouw (m2) 94, Verhardingen (m2) 3827,45 2, Groen binnen sportpark (m2) 3820,67 1, Korfbal - Kunstgras zandingestrooid (st) 3, * verdeling verhardingen en groen o.b.v. aantal leden ** Korfbalvelden 4 velden 20x40m en 3 velden 24x12m Derden Totaal sportpark Kosten sportpaccommodaties Organisatiekosten 21,1% Totale lasten 100% Uitgangspunt opgave oppervlaktes gemeente: Groen 10031,99 Grijs 10049,79

23 Exploitatie buitensport Hoge kosten dagelijks beheer en onderhoud verlagen ontzorgingsniveau, meer zelfwerkzaamheid verenigingen Reserveringen voor renovaties en vervangingen verhogen voor bestaande voorzieningen Verschil in planningsuren en inkomsten huur in 2014 voorzieningen per jaar verhuren, duidelijkheid in kosten voor beide partijen Energierekening betaalt gemeente landelijke trend: aansluiting en gebruikskosten voor verenigingen.

24 Exploitatie binnensport en welzijn Kosten Accommodatie Kosten gebouw Verhuurde uren Kosten per uur Gymzalen Sportzalen Sporthallen Welzijnsgebouwen Totaal Inkomsten huur Accommodatie Inkomsten Kostendekking Kostendekking Kosten per Tarief (2014) per uur uur Gymzalen ,08% 4 7,40 73 Sportzalen ,48% 7 9,25 en 14, Sporthallen ,81% 17 16, Welzijnsgebouwen ,35% 38 17,50 tot 53,- (per dagdeel) 94 Totaal ,72%

25 Exploitatie binnensport en welzijn Theo Thijssen (1972) Aantal Verhuurbare uren uren 1306 Organisatiekosten gemeente 15,1% Gymzaal plaatw erk m Gymzaal metselw erk m Energie m Personeel euro Adm./verz./belas./hef. euro

26 Verschillen in kostendekking en tarief Onderhoudsvergoeding Gebruik door basisscholen om niet intern verrekening met onderwijs Tarieven sporthallen Zeer laag dus naar verhouding snel verhuurd. Vlissingen en Middelburg zeer laag, vergeleken met landelijke tarieven voor sportzalen en hallen Tarieven welzijnsgebouwen Verschil in tarieven op basis van voorziening, faciliteiten en afmeting tarief opbouwen. Pachtsituatie Verschil in afspraken eenduidige afspraken. Horeca bij kleine voorzieningen onderbrengen bij gebruiker

27 Accommodatiebeleid Opstellen toekomstvisie Buitensport Overcapaciteit afstoten In relatie met huidige staat, onderhoudskosten en duurzaamheid Binnensport en welzijnsaccommodaties Centraliseren van versnipperde voorzieningen, bundelen voor multifunctioneel gebruik. Taken gemeente Vlissingen Visie omtrent het faciliteren van bepaalde voorzieningen: taak gemeente of commerciële partijen?

28 Vervolgproces (I) Informeren Raad (uitgevoerd) Informeren Verenigingen (vandaag) Buitensportaccommodaties 1. Enquête huidige- / gewenste situatie Sept Meerjaren Onderhouds- en renovatieplan ½ okt Exploitatievoorstellen gelijkheid verenigingen Sept Tarieven / Zelfwerkzaamheid Okt Overleg verenigingen (plenair/individueel) Okt/Nov Besluitvorming Jan/Febr Contractvorming en Zelfwerkzaamheidsconvenanten Jan/Juli 2017

29 Vervolgproces (II) Binnensport- / welzijnsaccommodatie 1. Plan van Aanpak Gemeentelijke Accommodaties Vlissingen Juni Exploitatiebegrotingen Juli Enquête onder verenigingen en welzijnsorganisaties Sept Gemeenteraad Okt Inspraak Okt/Nov Definitief Plan van Aanpak Dec/Jan 2016

30 Pauze 15 min.

31 Gelegenheid tot het stellen van vragen