GGD Drenthe} College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden

Transcriptie

1 GGD Drenthe} Bezoekadres Mien Ruysweg KA Assen Postadres Postbus AC Assen College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden O Q Q info@ggddrenthe.ni O Datum: 13 april 2017 Ons kenmerk: BMO/KE/HvdH/ Behandeld door: Bert Coelingh/Kim Speekhout Onderwerp: Veilig Thuis Drenthe Geachte Colleges en Raden, In de door u ontvangen kaderbrief van GGD Drenthe is aangegeven dat ten aanzien van Veilig Thuis het algemeen bestuur van GGD Drenthe in het voorjaar een besluit zou nemen over de financiering van Veilig Thuis en dat de effecten van deze besluitvorming meegenomen zouden worden in de meerjaren begroting 2018 e.v. Toelichting Op 10 april 2017 heeft het algemeen bestuur van GGD Drenthe besloten om het benodigde budget voor Veilig Thuis Drenthe vast te stellen op C 4.12 miljoen op jaarbasis. Dit benodigde budget is opgenomen in de door GGD Drenthe aangeboden begroting en meerjarenraming Naast deze brief zal GGD Drenthe in mei drie raadsinformatiebijeenkomsten organiseren waarin onderstaande informatie gedeeld wordt en er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Veilig Thuis Drenthe (VTD) is sinds 1 januari 2015 voor de 12 Drentse gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de kern voert VTD bij vermoedens en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling de volgende wettelijke kerntaken uit:» Het geven van advies en consult bij vragen van burgers en professionals;» Het in ontvangst nemen van meldingen en zo nodig doorzetten naar hulpverlening;» Het in onderzoek nemen van ernstige/complexe zorgmeldingen. 1

2 Naast deze wettelijke taken wordt ook uitvoering gegeven aan niet wettelijke taken namelijk het coördineren van tijdelijke huisverboden en het geven van voorlichting en training. Voor het jaar 2018 is een begroting opgesteld op basis van het verwachte aantal verrichtingen en de daarvoor benodigde inzet. Voor het berekenen van de benodigde capaciteit per verrichting zijn de ervaringen van de afgelopen twee jaar benut en is deelgenomen aan een landelijke benchmark. De begroting komt uit op een totaal aan kosten van C 4,12 miljoen. Dit is C 0,4 miljoen hoger dan de (aangepaste) begroting over In de volgende paragraaf wordt de begroting nader toegelicht. Om te kunnen blijven voldoen aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld vanuit weten regelgeving en om de hoeveelheid meldingen, adviezen en onderzoeken binnen de gestelde landelijke termijnen te kunnen afhandelen is het noodzakelijk om het budget te verhogen in 2018 e.v. De begroting van 2018 ziet er als volgt uit: Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begrote lasten (x C 1 min) Personele kosten primair proces ē 3,18 i 3,29 Personele kosten indirect personeel î 0,22 C 0,38 Personele kosten voorlichting en training É 0,41 ë 0,31 Overige niet personeel gerelateerde kosten i 0,08 ë 0,14 Totaal kosten VTD C 3,89 C 3,71 C 4,12 Dekking (xcl min) Aanvangs begroting (bijdrage gemeenten) É 2,57 C 2,57 ë 2,57 Opbrengsten voorlichting 8i training É 0,02 C 0,02 Ontrekking uit reserve C 0,39 ē Bijdrage Jeugdhulpbudget 2015 é 0,10 Overige incidentele bijdrage/subsidie i 0,10 Aanvullende bijdrage gemeenten C 0,70 C 1,12 1,53 Totaal dekking VTD C 3,88 ē 3,71 C 4,12 Voor de begroting van 2018 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:» Er moet kunnen voldaan worden aan de eisen die door het landelijk handelingsprotocol Veilig Thuis worden voorgeschreven;» Er is rekening gehouden met de verrichtingen (op basis van aantallen adviezen, meldingen, onderzoeken, huisverboden) zoals die binnen VTD worden uitgevoerd;» Er is gerekend met ervaringscijfers over 2015 en 2016 ten aanzien van formatie en productie en deze zijn getoetst aan een landelijke benchmark;» Voor het bepalen van de hoogte van de kosten is gerekend met de additionele tarieven 2018, exclusief de storting in de risico reserve WW. Dit betekent dat er geen reserveringen worden gedaan voor mogelijke WW risico's. 2

3 Bij de start van VTD is gestart met een budget van C 2,57 miljoen. In 2015 is gebleken dat dit budget onvoldoende was om het hoger aantal meldingen, adviezen en onderzoeken te kunnen afhandelen conform de daarnaast ook zwaardere kwaliteitseisen die hieraan gesteld werden vanuit het landelijk handelingsprotocol. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2015 is voor de jaren 2016 en 2017 extra budget beschikbaar gesteld door onder andere gemeenten maar ook vanuit het eigen vermogen van de GGD en enkele incidentele subsidiebijdragen. Voor 2017 bedraagt de bijdrage van gemeenten C 3,69 miljoen. Voor 2018 is een budget nodig van C 4,12 miljoen. Wanneer het budget niet verhoogd wordt is er onvoldoende capaciteit waardoor er risico is in het oplopen van wachtlijsten. Daarmee wordt het zicht op veiligheid binnen gezinnen/huishoudens onvoldoende en kan onveiligheid te lang kan blijven bestaan. Ook kan de noodzakelijke kwalitatieve doorontwikkeling t.a.v. het handelingsprotocol, de registratie en de professionalisering niet volledig uitgevoerd worden waarbij los van het oordeel van de Inspectie er risico's ontstaan op het adequaat behandelen van adviesaanvragen, meldingen, onderzoek en de overdracht naar lokale teams of naar gedwongen kader. De begroting van 2016 en 2017 is gebaseerd op een gedetailleerde doorrekening van Voor 2018 is een zelfde doorrekening gemaakt o.b.v. ervaringscijfers over de jaren 2015 en 2016 t.a.v. de formatie, productie en daarbij behorende kosten en getoetst aan de landelijke benchmark. De verschillen t.o.v. de aanvraag van 2016 en 2017 worden voornamelijk veroorzaakt door:» Meer inzet van formatie op de volgende onderdelen: > Primair proces (front- en backoffice): 0,41 fte > Indirect personeel: o In verband met de procesmatige aansturing van de professionals binnen de verschillende onderdelen van VTD is er inzet van procescoördinatie nodig. Deels wordt dit gecompenseerd door minder inzet formatie manager, o In het kader van kwaliteit en professionalisering van de organisatie is 0,67 fte uitbreiding van de formatie nodig voor advies en ondersteuning op beleid/kwaliteit/proces (1,67 fte); o Ter ondersteuning van het primair proces en ten behoeve van een goede informatievoorziening is formatie nodig voor een data-analist/applicatiebeheer (1 fte). > Voorlichting en training: In 2017 gaat één trainer met pensioen en deze vacature (1 fte) wordt niet meer ingevuld.» Indexatie van de kosten;» Meer kosten piket i.v.m. noodzakelijke invulling piket en achterwacht. De cijfers die opgenomen zijn in de begroting 2018 zijn ook door vertaald in de meerjarenraming. 3

4 De verwachting is de komende jaren dit budget in ieder geval nodig is, los van het gegeven dat er ook nog een aantal nieuwe door het Rijk geïnitieerde ontwikkelingen staan gepland die naar verwachting impact hebben op de in te zetten capaciteit voor Veilig Thuis. Daarnaast vraagt de toezichthouder de Provincie een sluitend meerjarenperspectief. De begroting GGD Drenthe dient reëel en structureel sluitend te zijn. Het product Veilig Thuis wordt conform afspraak additioneel gefinancierd door de gemeenten exclusief de toeslag van 1096 voor de risicoreserve. Op basis van ervaringscijfers heeft 70 0 Zo van de activiteiten van VTD betrekking op kinderen en 309é op volwassenen. Tot en met 2017 hebben de gemeenten er voor gekozen om de financiering per gemeente te baseren op een verdeling die is gebaseerd op meerdere sleutels namelijk: - Verdeling tussen jeugd en volwassen o.b.v. aandeel meldingen met kindermishandelingen en zonder; - Het deel dat betrekking heeft op jeugd wordt verdeeld naar aandeel in de rijksbijdrage Jeugdhulp; - Het deel dat betrekking heeft op volwassenen wordt verdeeld op basis van inwoneraantal op peildatum van 1 januari t-2 na aftrek van bijdrage centrum gemeente Emmen vanuit budget maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Het is aan de gemeenten in afstemming met GGD Drenthe welke keuze zij willen maken t.a.v. de kostenverdeling per gemeente voor de financiering van het product Veilig Thuis. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden in de wijze waarop GGD Drenthe het benodigde budget berekend nl. zoals afgesproken door het hanteren van de additionele tarieven en de wijze waarop de gezamenlijke gemeenten dit gaat financieren nl. welke verdeelsleutel wordt gehanteerd en welke financieringsbronnen worden benut. Ten aanzien van het laatste zijn vanzelfsprekend de gemeenten aan zet, echter het gaat om een overgedragen taak binnen een gemeenschappelijke regeling en daarom is afstemming met de GR op haar plaats. Omdat individuele gemeenten de budgetten in hun begroting moeten meenemen is het noodzakelijk op korte termijn hier afspraken over te gaan maken. Inmiddels is er al overleg met een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten zodat de gemeenten zo spoedig mogelijk individueel weten welke effecten het heeft voor haar eigen begroting. Nieuwe ontwikkelingen voor Veilig Thuis Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op het aantal af te handelen adviezen en meldingen dan wel uitbreiding /vermindering van activiteiten. In de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met deze ontwikkelingen omdat de effecten nog niet kwantificeerbaar zijn. Het gaat hierbij om de volgende landelijke door het Rijk geïnitieerde ontwikkelingen; Verscherpte meidcode per , de radarfunctie Veilig Thuis, burgersignalen aannemen als meldingen, versterking van de samenwerking in de keten van zorg en veiligheid, de MDA++ aanpak en de actualisatie van het model handelingsprotocol. 4

5 Omdat nog niet duidelijk is welke impact deze ontwikkelingen exact hebben op het benodigde budget is dit niet meegenomen in de begroting Een landelijke impact analyse geeft een beeld over de door het Rijk geïnitieerde ontwikkelingen nl. een stijging van de aantallen adviezen en meldingen tussen de 5 Yo en 25 Vo. Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de financiering van Veilig Thuis Drenthe en zijn natuurlijk op uw verzoek bereid u nadere toelichting te geven. Voorzitter Algemeen Bestuur H.A. Vlieg CM. Eeken 5