Raadsvoorstel agendapunt

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Datum : 20 december 2016 Programma : Veiligheid Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie bij : B.J. Goransson-van Kerkwijk /tel.nr. : bj.v.kerkwijk@ijsselstein.nl/1762 Evaluatiedatum : Onderwerp Concept Kadernota VRU 2018 Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept Kadernota 2018 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Na beleidsmatige- en financiële beoordeling stellen wij u bijgevoegde reactie voor. Inleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept Kadernota 2018 aangeboden, met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur van de VRU hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. De zienswijzen op de kadernota worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting De programmabegroting 2018 wordt in het voorjaar van 2017 opgesteld. Voordat het bestuur de programmabegroting 2018 definitief vaststelt, wordt deze eveneens voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU. Herijking financieel kader Het financiële kader wordt jaarlijks herijkt op basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening. Deze technische herijking betreft de volgende onderwerpen: a. Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores gemeentefonds b. Loon- en prijsaanpassing c. Herijking lasten FLO-overgangsrecht a. Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores Conform artikel 4.2 A van de Gemeenschappelijke Regeling vormen de ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding de grondslag voor het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket (GBTP). Bureau Cebeon heeft de ijkpuntscores van 2018 berekend op basis van de Septembercirculaire gemeentefonds Voor IJsselstein is deze als volgt bepaald: bijdrage 2015 bijdrage 2016 bijdrage 2017 bijdrage ,25% 2,25% 2,14% 2,15% De bedragen die IJsselstein ontvangt in het gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding zijn:

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 7 Uitkering 2017 bedrag Uitkering 2018 bedrag Verschil bedrag Verschil % ,7% De bijstelling van de ijkpuntscores wordt alleen gebruikt om het relatieve aandeel van de gemeenten in de totale bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket te bepalen en leidt daarom uitsluitend tot een onderlinge herverdeling die op totaalniveau geen financieel effect heeft. Voor IJsselstein stijgt het relatieve aandeel in de verdeling. Ter vergelijking: voor drie gemeenten leidt het tot een hoger procentueel aandeel, voor vier gemeenten wijzigt het niet en voor negentien gemeenten daalt het relatieve aandeel. b. Loon- en prijsaanpassing De loonaanpassing volgt de algemene loonontwikkeling. Het percentage van de loonaanpassing voor 2018 bedraagt 2,34%. Met deze loonaanpassing wordt het effect van de cao verwerkt in de financiële kaders voor Deze cao heeft een looptijd tot 1 mei Er is nog geen nieuwe cao afgesloten voor de periode na 1 mei De effecten daarvan kunnen dus nog niet worden meegenomen in deze kadernota en worden verwerkt in de begroting zodra ze bekend zijn. c. Herijking lasten FLO-overgangsrecht Brandweermedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de FLO-regeling vielen, is het zogenaamde FLO-overgangsrecht afgesproken. De lasten van het FLO-overgangsrecht kunnen jaarlijks fluctueren en veranderen doordat premies worden aangepast of omdat de persoonlijke situatie van medewerkers verandert (uit dienst, overlijden, uitstellen van keuzemoment etc.). De meerjarenraming van de lasten voor het FLO-overgangsrecht wordt daarom jaarlijks herijkt en (extern) gevalideerd. Bij de bestemming van het resultaat over 2015 is een reserve gevormd om een verhoging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht op te kunnen vangen binnen de begroting van de VRU. De geraamde lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2018 zijn 0,2 miljoen hoger dan in Door de reserve FLO in te zetten, stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2018 op dit punt niet ten opzichte van De Brandweerkamer en de vakbonden onderhandelen al geruime tijd over herziening van het FLO overgangsrecht. Begin juni 2016 zijn de arbeidsonderhandelingen vastgelopen. Op 29 oktober 2016 hebben de vakbonden en de werkgevers in de Brandweerkamer op hoofdlijnen een principeakkoord bereikt over de reparatie van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel. Een nader uitwerking van deze hoofdlijnen wordt in de vorm van een compleet onderhandelaarsakkoord aan de achterbannen voorgelegd. Gelet op de nog niet definitieve status van het akkoord, kunnen de financiële effecten van het hoofdlijnenakkoord nog niet worden verwerkt in de voorliggende kadernota. Na definitieve vaststelling van het akkoord, worden de financiële effecten verwerkt in de programmabegroting. 1. Overige ontwikkelingen a. Verwerking laatste tranche taakstelling Het algemeen bestuur van de VRU heeft in 2013 besloten tot een nieuwe structurele taakstelling van in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van het basispakket. Dit komt neer op een totaalbedrag van 5,335 miljoen. De taakstelling is gefaseerd in de begroting verwerkt vanaf In 2018 wordt de laatste tranche van in totaal 1,06 miljoen verwerkt, conform eerdere besluitvorming. b. Gedeeltelijke compensatie verlaging BDuR Vanaf 2017 daalt de BDuR-uitkering aan de VRU structureel met 0,770 miljoen. Deze verlaging van de BDuR-uitkering is een van Rijkswege opgelegde exogene ontwikkeling. Op eigen initiatief heeft de VRU een deel van deze daling reeds opgevangen door een aanvullende structurele bezuiniging door te voeren vanaf 2017 van 0,308 miljoen. Wat betreft het resterende deel van de verlaging ( 0,462

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 7 miljoen) heeft het algemeen bestuur bij de behandeling van de programmabegroting 2017 besloten dat de VRU dit tenminste voor het jaar 2017 opvangt binnen haar begroting. De verlaging van de BDuR-uitkering leidt tot een structurele daling van de inkomsten van de VRU. Voor 2018 en verder moet daarom structureel dekking worden gevonden. Een aanvullende structurele taakstelling van 0,462 miljoen kan de VRU echter niet opvangen binnen de begroting zonder consequenties voor de uitvoering van haar taken. Het algemeen bestuur acht het opleggen van een aanvullende taakstelling op dit moment niet wenselijk op basis van de volgende argumenten: Het voorkomen van een stapeling van taakstellingen: een deel ( 0,308 miljoen) van de verlaging van de BDuR-uitkering is reeds op eigen initiatief structureel binnen de begroting van de VRU opgevangen. In 2018 is bovendien al een taakstelling van 1,06 miljoen verwerkt (laatste tranche taakstelling ). Een deel hiervan ( 0,624 miljoen) moet vanaf 2019 nog ingevuld worden. Vanaf de regionalisering in 2010 tot en met 2018 zal er in totaal 21% bezuinigd zijn op de gemeentelijke bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling VRU. De daling van de BDuR is een exogene ontwikkeling. Exogene ontwikkelingen worden in principe doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. c. Repressieve huisvesting In het algemeen bestuur van 28 november is dit onderwerp besproken. Hier is besloten om naast het eigendom, ook het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes bij de gemeenten te laten. Wel zal er worden toegezien of het gebouw op het vastgestelde onderhoudsniveau verkeert. De uitkomst van deze bespreking (inhoudelijke koers) zal later worden toegevoegd, voorzien van een toelichting op de vervolgstappen. Hierbij zal ook worden aangegeven wanneer de eventuele financiële consequenties worden verwerkt. In de voorliggende kadernota zijn nog geen financiële effecten verwerkt. d. Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) en bijstelling activabeleid De komende jaren is veel van het materieel aan vervanging toe. Hierbij wordt gestreefd naar standaardisatie, innovatie en duurzame inzetbaarheid en eenheid van optreden. Daaruit volgt eenheid van opleiden, trainen en oefenen, materieelmanagement en van onderhoud. Via het Meerjaren InvesteringsPlan wordt gestuurd op een meerjarig evenwicht tussen jaarlijks fluctuerende kapitaallasten en constante begroting. Om het verschil tussen de jaren op te vangen, heeft het algemeen bestuur op 28 september 2016 besloten om met ingang van 2016 een egalisatiereserve in te stellen. In de programmabegroting 2018 worden de investeringen voor 2018 en verder opgenomen en wordt een meerjarig overzicht gegeven van het verwachte verloop van de egalisatiereserve. Door het instellen van de egalisatiereserve kunnen de geplande investeringen worden gedaan zonder dat een verhoging van de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket nodig is. e. Compensatiemechanisme Bij de behandeling van de Kadernota 2017 bleek dat als gevolg van groot onderhoud van het gemeentefonds de ijkpuntscores relatief sterk wijzigden, en daarmee ook de onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor Enkele gemeenten hebben daarop aangegeven behoefte te hebben aan hernieuwde beschouwing van de wijze waarop de effecten voor nadeelgemeenten in de systematiek worden opgevangen. Niet de financieringssystematiek roept vragen op, maar specifiek het compensatiemechanisme en de duur van deze afspraak. Op 7 november 2016 heeft hierover een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is de werking van het financieringsmodel toegelicht en is gesproken over (de houdbaarheid van) het compensatiemechanisme. Hierbij is benadrukt dat mutaties van de gemeentelijk bijdragen die het gevolg zijn van wijzigingen van de ijkpuntscores worden beschouwd als een effect van het gekozen verdeelmechanisme in het financieringsmodel en daarom niet worden

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 7 gecompenseerd via het compensatiemechanisme. Het compensatiemechanisme is dus uitsluitend bedoeld om het nadeel van de gemeenten als gevolg van de transitie naar het nieuwe financieringsmodel per 2015 te compenseren. f. Wijzigingen BBV De regelgeving van het BBV zijn van toepassing op de begroting en verantwoording van de VRU. De BBV is recent vernieuwd. De daaruit voortvloeiende wijzigingen gelden voor Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 1 januari De voor de VRU relevante wijzigingen worden daarom verwerkt in de programmabegroting van 2018 die in het voorjaar van 2017 wordt opgesteld. De wijzigingen in de BBV hebben per saldo geen financieel effect. Wat willen we bereiken? Met bijgevoegde brief geven wij de VRU onze reactie op de concept-kadernota 2018 van de VRU. De zienswijzen van de gemeenten op de kadernota worden betrokken door de VRU bij het opstellen van de programmabegroting 2018 van de VRU. Waarom willen we dit? 1. Argumenten 1a. Argument wel zienswijze BDuR-uitkering Bij de behandeling van de programmabegroting 2017 heeft het algemeen bestuur besloten dat de VRU de structurele verlaging van de BDuR-uitkering tenminste voor het jaar 2017 opvangt binnen haar eigen begroting. De VRU stelt nu dat dit voor 2018 niet mogelijk is. Tevens is bij het ambtelijk vooroverleg aangegeven dat bij het voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat 2016 het algemeen bestuur stelt dat ook in 2017 het bedrag niet binnen de eigen begroting kan worden opgevangen. Er zal een voorstel worden gedaan om bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 een deel van het rekeningresultaat hiervoor te bestemmen. Dit betekent in 2018 een toename van de gemeentelijke bijdrage voor IJsselstein met 9.000,-. Er wordt niet aangegeven wat de consequenties zijn als de verlaging van de BDuR-uitkering binnen de eigen begroting wordt opgevangen. Daarnaast zijn de argumenten die de VRU aanhaalt waarom de verlaging niet binnen de begroting opgevangen kan worden, onvoldoende onderbouwd. Anders gezegd, dezelfde argumenten golden op het moment dat de VRU er voor 2017 mee instemde, om de verlaging binnen de eigen begroting op te vangen. In de zienswijze zal worden gevraagd om een nadere onderbouwing van dit standpunt, en met name de consequenties voor de uitvoering van de taken van de VRU. 1b. Argument wel zienswijze cao-onderhandeling De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de vernieuwde cao. De stijging van loonkosten met exogene oorzaak wordt in principe namelijk doorberekend aan de gemeenten. De huidige cao loopt tot 1 mei De financiële gevolgen van het afsluiten van een nieuwe cao, na 1 mei 2017, zijn logischerwijs nog niet bekend. De VRU kan via een zienswijze verzocht worden om met ingang van 2018 een stelpost cao-stijging op te nemen, zodat gemeenten niet achteraf worden geconfronteerd met hogere bijdragen en er budgetoverschrijding plaatsvindt. 2. Alternatieven 2a. Alternatief geen zienswijze BDuR-uitkering De VRU heeft voor de periode te maken met een opgelegde taakstelling van in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage. Een extra taakstelling vanwege een exogene factor wordt in principe doorberekend aan de deelnemende gemeenten. In 2018 moet de laatste taakstelling worden

5 Raadsvoorstel Blad: 5 van 7 uitgevoerd. Dit vraagt nog het nodige van de VRU om deze daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast wordt aangegeven dat een extra taakstelling niet kan worden gehaald, zonder dat dit ten koste gaat van taken van de VRU. Derhalve kan worden voorgesteld om geen zienswijze op dit punt in te dienen. 2b. Alternatief geen zienswijze cao-onderhandeling De uitkomst van de cao-onderhandeling is een exogene factor die doorberekend wordt aan de deelnemende gemeenten. De hoogte laat zich niet voorspellen. Nu krijgen gemeenten achteraf de kosten doorbelast, waardoor overschrijdingen van de begroting kunnen plaatsvinden. Het invoeren van een stelpost cao-onderhandelingen heeft als nadeel dat gemeenten op voorhand structureel de bijdrage aan de VRU moeten verhogen. Wat gaat het kosten? De gemeentelijke bijdrage voor IJsselstein stijgt in 2018 met ,- tot een bedrag van ,-. In dit bedrag is rekening gehouden met een stijging door de loon- en prijsaanpassing en de compensatie verlaging BDuR-uitkering. Er is geen rekening gehouden met de gevolgen van het principeakkoord FLO-overgangsrecht en de cao-onderhandelingen van IJsselstein maakt gebruik van een individueel gemeentelijk pluspakket voor een tankautospuit. Deze bijdrage stijgt in 2018 met 77,- tot een bedrag van ,-. De verhoging is een gevolg van loonen prijsaanpassing. De totale bijdrage voor IJsselstein in 2018 komt daarmee op een bedrag van ,-. In de Kadernota 2018 bijlage 2 wordt dit bedrag afgerond weergegeven. De bijdragen voor IJsselstein in meerjarenperspectief zijn: , , , ,- Wat gaan we daarvoor doen? Met bijgevoegde brief aan de VRU geven wij onze zienswijze op de Kadernota De VRU hanteert een zienswijzeprocedure voor de Kadernota. Het dagelijks bestuur van de VRU verwacht uiterlijk 26 januari 2016 een reactie van de raad. Aangezien de gemeenteraad van IJsselstein op 2 februari vergadert, is de VRU geïnformeerd dat de zienswijze pas na besluitvorming in de gemeenteraad gegeven kan worden. Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de gemeenten, neemt het AB van de VRU een definitief besluit ten aanzien van de Kadernota 2018, en zal deze kadernota als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting Deze wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur, voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenten. De programmabegroting zal vervolgens worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur. Communicatie besluit Na instemming door de gemeenteraad zal bijgaande brief aan de VRU worden verzonden.

6 Raadsvoorstel Blad: 6 van 7 Voorstel 1. Kennis te nemen van de Concept Kadernota VRU De zienswijze op de concept Kadernota VRU 2018, conform bijgevoegde concept brief van de gemeente IJsselstein, kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de VRU. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. van Delden mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: Concept Kadernota VRU 2018 Concept brief aan de VRU

7 Raadsbesluit blad : 7 van 7 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, zaaknummer BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de Concept Kadernota VRU De zienswijze op de concept Kadernota VRU 2018, conform bijgevoegde concept brief van de gemeente IJsselstein, kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de VRU. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 2 februari 2017 de griffier, de voorzitter, A.J.O. van Kooij mr. P.J.M. van Domburg