Hospice Katwijk Jaarverslag 2017

Transcriptie

1 Hospice Katwijk Jaarverslag 2017

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING HET RESULTAAT VAN DOELSTELLINGEN HET FINANCIËLE RESULTAAT... 6 Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 1.

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Hospice Katwijk. In 2012 heeft de Raad van Toezicht van de stichting Hospice Katwijk ingestemd met het voorstel de Stichting Hospice Katwijk om te vormen naar een steunstichting en de zorgactiviteiten van de stichting over te dragen aan de Stichting DSV verzorgd leven (DSV). Daarmee is het Hospice is onderdeel geworden van DSV verzorgd leven. Met het Zorgkantoor maakt DSV verzorgd leven jaarlijks een productieafspraak over het aantal uren zorg dat zij in de Hospice mag verlenen. Door de zorgverlening in de Hospice over te dragen aan n over- of onderproductie, over gedragen aan DSV. Door het totale volume aan te contracteren zorg bij het zorgkantoor is DSV beter instaat een eventuele over- of onderproductie, op te vangen. De Steunstichting Hospice Katwijk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en draagt zorg voor de fondsenwerving tbv het Hospice Katwijk. Fondswerving is nodig om de kosten, die niet worden vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en / of de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het betreft kosten als de kosten van verblijf, het onderhoud, de inrichting van de gastenverblijven, energiekosten, verzekeringen enz.). Het toezicht op het bestuur van de Steunstichting Hospice Katwijk wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van DSV verzorgd leven. Vanaf 2013 zijn woonzorgcentrum Salem, de aanleunwoningen en het Hospice onder aansturing geplaatst van de locatiemanager van Salem. Jaarlijks maakt DSV afspraken met de Steunstichting Hospice Katwijk om het jaarplan van de Hospice te bespreken en de bijdrage uit het fonds van de steunstichting. In 2012 heeft DSV de ambitie geformuleerd om de palliatieve zorg van DSV in zijn algemeen en in het Hospice in het bijzonder, van een kwaliteitsimpuls te voorzien. De ambitie wordt vertaalt in de beleidsdoelstelling: het Hospice Katwijk nader te ontwikkelen tot het expertisecentrum van DSV voor palliatieve zorgverlening. In 2016 is de nieuwbouw van Vlietstede opgeleverd met 2 hospicekamers. Vanaf 1 juni 2016 bestaat Hospice Katwijk uit 2 locaties met ieder 2 hospicebedden: locatie Salem met 2 hospicebedden locatie Vlietstede met 2 hospicebedden De locaties Salem en Vlietstede hebben ieder een eigen team met een aansturend teamleider. De medewerkers van beide teams zijn indien nodig op beide locaties inzetbaar. In 2017 heeft Hospice Katwijk haar 10 jarig bestaan gevierd met een symposium met diverse sprekers. Dit symposium is heel positief ontvangen door de bezoekers. Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 2.

4 2. Het resultaat van 2017 De resultaten nu toe laten zien dat een intensievere samenwerking tussen de intra- en extramurale locaties van DSV en het Hospiceteam leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de palliatieve zorg. Coördinator palliatieve zorg en expertiseteam: Vanaf 2017 worden alle locaties ondersteund door de coördinator palliatieve zorg. Deze coördinator heeft met ondersteuning van het expertiseteam de volgende taken: Consultatie- en adviesfunctie voor intramurale en extramurale zorgteams van DSV, met als doel de zorgteams te ondersteunen, te coachen en leren bij medisch-technisch handelen en palliatieve zorg in het bijzonder. Indien gewenst kan het expertiseteam worden ingezet voor advies en hulp voor de cliënt en de begeleiding van familie of voor het assisteren/ondersteunen bij verpleegkundige handelingen. Coördineren en waar nodig/gewenst verzorgen van cursussen / trainingen / deskundigheidsbevordering voor intra- en extramurale zorgteams rond verpleegkundige en Actief onderhouden van contacten met de kaderhuisartsen palliatieve zorg, het consultatieteam palliatieve zorg Hollands Midden (Transmuralis) en VPTZ. De coördinator met het expertiseteam zijn het eerste aanspreekpunt voor huisartsen met betrekking tot geriatrische aandoeningen (met name op het vlak van dementie en palliatie). Achterwachtfunctie: In 2017 is het expertiseteam ingezet in de achterwachtfunctie van DSV om 24 uur ondersteuning te bieden aan alle zorgteams Door toename van zorgzwaarte en toename van inzet van het expertiseteam tijdens de achterwachturen is eind 2017 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van inzet van een weekend, avond, nachthoofd. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt. Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 3.

5 2.1 Doelstellingen 2017 De doelstellingen van stichting Hospice Katwijk zijn onderverdeeld in drie categorieën: - Bestuursmodel - Bezetting/ formatie - Scholing / Kwaliteit Bestuursmodel Doelstelling: In 2012 is de bestuursvorm van Stichting Hospice Katwijk aangepast. De activiteiten van de stichting, het verlenen van zorg aan terminaal zieke mensen in de Hospice, is een zorgproduct van DSV verzorgd leven. De huidige Stichting Hospice Katwijk is 21 september 2012 omgevormd naar een steunstichting met een eigen bestuur. Steunstichting Hospice De steunstichting bestaande uit Hr. W. v.d. Eijkel, Hr. W. Ketting, Mw. B. Jonkman en Hr. P. Ooms is in 2017 samen met Hr. G. Herbrink, Mw J. van Beelen en Mw. A. Zeedijk een keer bij elkaar geweest. Tijdens dit overleg is besproken dat in ieder geval tot 2020 fondswerving nodig zal zijn om de Hospice te kunnen bekostigen. Daarna is de verwachting dat de bekostiging uit de reguliere exploitatie kan plaats vinden. De zittingsperiode van Mw. Jonkman is beëindigd, zij stelt zich niet meer beschikbaar voor herbenoeming. De heren Van den Eijkel en Ketting willen tot 2020 aanblijven, daarna is de noodzaak voor de steunstichting niet meer aanwezig en kan de stichting worden ontbonden. Voor de vacature zal een nieuw lig gezocht worden. Bezetting Doelstelling: Het bezettingspercentage van de Hospice Het bezettingspercentage in 2017 voor Salem was 93%. Het bezettingspercentage voor Vlietstede was 106% De ligduur van de opnames varieerde van 2 tot 145 dagen. Formatie Vanaf 2013 wordt 24-uurs zorg geleverd door een hospicemedewerker met minimaal een verzorgende IG diploma. Vanwege de toegenomen complexiteit is op 1 september 2013 een reorganisatie door gevoerd waarbij het Hospice, 24 uur per dag, wordt bemand door een verpleegkundige of verzorgende IG. Vanaf 2014 bestaat het team van de Hospice bestaat eind 2014 bijna volledig uit verpleegkundigen met ziekenhuis en/of oncologie ervaring. De dagdiensten worden door een verpleegkundige gedraaid, dit ter bevordering van de kwaliteit van zorg, daar er in de dagdiensten veelal medisch beleid voor de cliënten wordt afgestemd met de huisartsen. De verpleegkundigen van de Hospice dragen bij aan de uitbreiding van de expertise voor heel DSV. Sinds 2012 is DSV zorg thuis gestart met het leveren van het thuiszorgproduct Volledig Pakket Thuis (VPT) in de aanleunwoningen van Salem. Nachtzorg is daar een onderdeel van. Door de toename van het aantal bewoners met VPT ontstond een te grote belasting van de nachtdienst in Salem. Door de nachtzorg in de aanleunwoningen over te dragen aan de nachtdienst van de Hospice is een financiële afdekking gevonden voor de formatie-uitbreiding in het Hospice. Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 4.

6 Naast professionele zorg wordt er ondersteuning geleverd door vrijwilligers van DSV en via de VPTZ. Deze vrijwilligers (hostess) zijn 2 dagdelen per dag beschikbaar. Scholing / Kwaliteit Doelstelling: De medewerkers van de Hospice zijn voldoende geschoold in palliatieve zorg met als doel het bevorderen van hun deskundigheid en daarmee verbeteren van de kwaliteit van zorg voor heel DSV door de ondersteuning en coaching naar alle teams vanuit de Hospice. Alle medewerkers van beide Hospice hebben de palliatieve scholingen in het LUMC gevolgd. Verder volgen ieder jaar 2 verpleegkundigen (1 uit Vlietstede en 1 uit Salem) de opleiding tot Palliatief Verpleegkundige. Vanuit het netwerk worden jaarlijks meerdere symposia en scholingen aangeboden betreffende palliatieve zorg. Hier kunnen de medewerkers zich voor inschrijven. Deze scholingen worden actief gevolgd door de medewerkers. In 2016 is door vraag van de huisartsen de overstap van de Ambitpomp naar de CADD pomp onderzocht door een werkgroep die hiervoor is samengesteld. Deze pomp wordt ook gebruikt door andere zorginstellingen. Hieruit is een positief voorstel gekomen voor de overstap. In november 2016 is dit voorstel vastgesteld door het MT. Vanaf maart 2017 is de daadwerkelijke overstap gemaakt. De implementatie van de CADD pomp is positief ontvangen door de medewerkers en de huisartsen. Netwerk palliatieve zorg zuid Holland-Noord Stichting DSV is lid van het (regionale) Netwerk Palliatieve Zorg zuid Holland Noord. Vanaf 1 januari 2014 gaat het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidvan Transmuralis. Vanaf 2011 kende het netwerk een structuur van Stuurgroep en Netwerkgroep. Met de overgang naar Transmuralis komt daar vanaf 2014 verschuiving in. Leden van de voormalige Netwerkgroep zijn vertegenwoordigd in 6 werkgroepen. De activiteiten uit het werkplan zullen worden uitgewerkt door deze werkgroepen, onder leiding van de netwerkcoördinator. De leden van de werkgroepen zijn inhoudsdeskundig en afkomstig van de netwerkdeelnemers. Resultaten van de werkgroepen worden voorgelegd aan de Management Klankbordgroep. Via het netwerk zullen een aantal verbeterprogramma's gestart worden. De locatiemanager van Salem neemt deel aan de stuurgroep, de teamleider van de Hospice neemt deel aan de werkgroep van het palliatieve netwerk. Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 5.

7 2.2 Het financiële resultaat Doordat in 2016 het Hospice in Vlietstede geopend is het aantal uren geleverde zorg in 2017 hoger dan in In 2016 zijn er uren zorg geleverd tegenover uren in De financiering verloopt via het zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeente met allemaal verschillende tarieven. Zorgexploitatie Hospice 2017 Aantal uren Opbrengsten Kosten Resultaat Totaal aantal uren * Totale opbrengsten Personeelskosten Opslag overhead Opslag bedrijfskosten Huur Totale kosten Resultaat *Door de verschillende financieringsstromen met verschillende tarieven per product zijn de opbrengsten samengevoegd. Het resultaat wordt toegevoegd aan het bestemmingsfonds aanvaardbare kosten. Balans per activa passiva liquide middelen Rabobank ,25 eigen vermogen ,25 vorderingen: overige schulden: Donatie hospice Rijnsburg ,00 Donaties particulieren 155,00 Donatie hospice Salem ,00 totaal activa ,25 totaal passiva ,25 Jaarverslag 2017 Hospice Katwijk 6.