Oplegnotitie Begroting 2013, 2014 en meerjarenbegroting RUD Zuid Limburg Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 61

Transcriptie

1 Oplegnotitie Begroting 2013, 2014 en meerjarenbegroting RUD Zuid Limburg Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 61 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg een zienswijze kan indienen tegen de ontwerp-begroting voordat het Algemeen Bestuur overgaat tot besluitvorming daarover Context van het raadsvoorstel Met toestemming van provinciale staten en de gemeenteraden hebben GS respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de 18 gemeenten in Zuid Limburg eind december 2012 de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg gesloten. Dit gebeurde met het bedrijfsplan "Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid Limburg" als onderlegger. De randvoorwaarden, kaders en uitgangspunten in dit bedrijfsplan vormen de basis voor de begroting van de RUD, die nu wordt voorgelegd. Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt Van het DB van de RUD Zuid Limburg is ingekomen de ontwerp-begroting van de RUD 2013, 2014 en meerjarenbegroting Alvorens de begroting in het AB van de RUD wordt vastgesteld, hebben de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, die bij de besluitvorming door het AB wordt meegenomen. Indiening van de zienswijze is mogelijk tot 7 oktober Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2013 en 2014 alsmede de meerjarenbegroting van de RUD Zuid Limburg maar daarbij uit te spreken, dat inbreng niet geschiedt via financiële middelen maar via inbreng van menskracht. De raad kan ook anders besluiten. Bij de besluitvorming door het AB van de RUD ZL wordt de visie van de Brunssumse raad betrokken. Financiële/personele/juridische gevolgen? Het streven is erop gericht de bijdrage aan de RUD te doen bestaan uit inbreng van personeel. Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?nvt Is er een tijdpad bijgevoegd? De raad kan tot 7 oktober een zienswijze indien. Besluitvorming door de Raad dient in de vergadering van 1 oktober plaats te vinden. Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Brief van het DB van de RUD Zuid Limburg met begroting en toelichting. Verseon van 5

2 Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. : 3 september 2013 Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. : 61 Dienst/Afdeling : Beleid en strategie Behandelvoorstelnr. : Portefeuillehouder Onderwerp : L. Winants : Begroting 2013, 2014 en meerjarenbegroting RUD Zuid Limburg Raadsverg. d.d. : 1 oktober 2013 Uiterlijke : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) beslisdatum Aan de raad. Voorstel/ambtelijk advies De Raad van de gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2013, dienst Beleid en Strategie gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg; Besluit: in te stemmen met de concept-begroting 2013 en 2014 alsmede de meerjarenbegroting van de RUD Zuid Limburg, daarbij het streven uitsprekend dat de bijdrage niet in financiële zin plaats vindt maar in menskracht, en dit aan de RUD ZL te berichten. Inleiding Van het DB van de RUD Zuid Limburg is ingekomen de ontwerp-begroting van de RUD 2013, 2014 en meerjarenbegroting Alvorens de begroting in het AB van de RUD wordt vastgesteld, hebben de gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, die bij de besluitvorming wordt meegenomen. Indiening van de zienswijze is mogelijk tot 7 oktober Probleemstelling/Doelstelling Met toestemming van provinciale staten en de gemeenteraden hebben GS respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de 18 gemeenten in Zuid Limburg eind december 2012 de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg gesloten. Dit gebeurde met het bedrijfsplan "Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid Limburg" als onderlegger. De randvoorwaarden, kaders en uitgangspunten in dit bedrijfsplan vormen de basis voor de begroting van de RUD. RUD in het kort Per 1 januari 2013 is de RUD ZL opgericht. Deze uitvoeringsorganisatie voert de basistaken (zwaardere milieutaken op gebied van vergunningverlening, bodem en toezicht op bedrijven) van de 18 gemeenten en de provincie uit en specialistische milieutaken (geluid, externe veiligheid e.d.) voor een aantal gemeenten. Verder voert de RUD de BRZO taken (besluit risico zware ongevallen; dit betreft activiteiten met zeer gevaarlijke, explosieve stoffen) provinciebreed uit. Het loket voor de burger blijft bij de gemeente. De gemeente blijft bevoegd om vergunningen te verlenen en sancties op milieuovertredingen op te leggen. De RUD functioneert als backoffice. De rechtsvorm van de RUD is een gemeenschappelijke regeling van de 19 deelnemende partijen. De primaire formatie bedraagt in totaal 82.1 fte. Voor de ondersteunende taken op het gebied van management, secretariaat en bedrijfsvoeringsfuncties worden 9,3 fte aangesteld. De organisatie omvat daarmee 91,4 fte totaal. Het streven was erop gericht om de RUD ZL op 1 juli 2013 operationeel te hebben. Dit lukt niet omdat er nog geen akkoord is over het sociaal plan. Plaatsing van de medewerkers naar de RUD gebeurt zodra er een akkoord is bereikt over het sociaal plan. In de begroting voor 2013 worden daarom nog 2 opties genoemd: start per 1 oktober 2013 en start per 1 januari Tussentijds worden tijdelijke maatregelen genomen. Begroting 2 van 5

3 Opstartbegroting 2013; eenmalige kosten Voor 2013 worden eenmalige kosten opgevoerd, die voortvloeien uit het neerzetten van de RUD ZL. Deze kosten worden conform de inbreng van taken/menskracht/middelen in de tweede helft van 2013 in rekening gebracht. Een deel van de kosten van de opstartbegroting neemt de provincie voor haar rekening. Hiermee worden de lasten van de begroting terug gebracht met ,-. Afhankelijk van wanneer de RUD daadwerkelijk volop gaat functioneren bedragen de lasten ,- of ,-. Voor Brunssum betreft het een bedrag van 2.560,- of. 835,-. Begroting 2013 en 2014: exploitatiekosten De begroting 2013 gaat uit van 2 opties. Start per 1 oktober 2013 of 1 januari Is de start per 1 oktober dan bedragen de kosten ,-. Voor Brunssum betekent het dan de inbreng van 0, 14 fte of een bedrag van ,- Start de RUD per 1 januari 2014 dan betreft het een bedrag van ,-. Dat betekent voor Brunssum een bijdrage ten behoeve van niet direct aan de uitvoering van de basistaken gerelateerde zaken van 2.500,-. Voor 2014 bedragen de totale kosten ,- exclusief indexering. De belangrijkste kostenpost is daarbij het personeel. Hiervoor is een bedrag van opgevoerd. Het betreft 82,1 fte voor de primaire taken en 9,3 fte voor de ondersteunende functies. De uurprijs bedraagt in 2014: 69,39. Indien Brunssum geen menskracht inbrengt dan dient een bedrag van ,- te worden betaald voor de uitvoering van basistaken door de RUD. 2 aandachtspunten voor de periode na 2014: - In de periode wordt op de personeelskosten van de deelnemende gemeenten een efficiencykorting doorgevoerd van 5%, waardoor de uurprijs na 2014 daalt tot 67,16 in De RUD is gevestigd in het provinciehuis. Het aanbod van de provincie om 2 jaar de huisvesting niet in rekening te brengen en een bedrag van in de frictiekosten voor haar rekening te nemen levert dit een besparing op, die omgerekend leidt tot een jaarlijkse korting van ,- voor een periode van 7 jaar. Nieuwe taken gemeente per 1 januari 2014, die door de RUD worden uitgevoerd: VVGB-taken. Als gevolg van een wetswijziging vindt er per 1 januari 2014 een verschuiving van provinciale taken naar de gemeenten plaats. Het betreft de zogenaamde VVGB-taken (Verklaring Van Geen Bedenkingen). Tot en met 2013 liggen de VVGB-taken en de financiering ervan bij de provincie. De provincie brengt deze taken ook in de RUD in. Echter vanaf 2014 gaat de bevoegdheid over van Gedeputeerde Staten naar Burgemeester en Wethouders en gaat de financiering over van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Dit betekent dat de gemeente deze taak dan ook moet financieren. Voor Brunssum gaat het om 0,1 fte of 9000,-. Het Rijk heeft aangekondigd meer duidelijkheid in de financiering te verschaffen middels de septembercirculaire Komt er geen vergoeding van het rijk dan betekent dat extra kosten van 9000,-. De begroting 2014 betekent voor Brunssum: de inbreng van 0,55 fte plus 9000,- of een totaal bedrag van ,- exclusief indexering. Kaderstelling Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg Bedrijfsplan RUD Zuid Limburg 2012 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Overwegingen o.a. Het college heeft met toestemming van de raad besloten om met ingang van 2013 mede over te gaan tot oprichting van en deelname in de Gemeenschappelijke Rregeling RUD Zuid Limburg. De taken waarvan de uitvoering in de RUD worden gebracht, zijn de basistaken. Voor liggen nu de begroting van 2013, 2014 en volgende jaren. Deze zijn gebaseerd op het bedrijfsplan "Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid Limburg", dat als onderlegger diende voor de besluitvorming over de Gemeenschappelijke Regeling. Er is geen sprake van zodanige afwijkingen van het bedrijfsplan dat niet met de begroting kan worden ingestemd. Uitvoering - Raming van de gevolgen in geld en menskracht Algemeen In 2012 is ingestemd met het bedrijfsplan voor de RUD en mede op basis daarvan is besloten tot deelname in de RUD. Daarbij is het uitgangspunt geweest, dat een evenredig deel van het personeel van Brunssum mee overgaat als inbreng 3 van 5

4 vanuit Brunssum. Dat betekent: Vergunningverlening 82 uur Controles bedrijven 225 uur Toezicht bodem c.a. 434 uur Totaal 741 uur. Daarboven komt per 1 januari 2014 de uitvoering van VVGB-taken, waarvan de bevoegdheid over gaat van de provincie naar de gemeente. Dit betreft 130 uur. Opstartbegroting 2013 Basistaken 0.55 fte Bijdrage bij start per Bijdrage bij start per Dekking Voor de opstartkosten heeft het rijk de gemeente een eenmalig bedrag van ,- toegekend. Hieruit kunnen de middelen voor de opstartbegroting worden voldaan alsmede extra kosten die in de eigen organisatie moeten worden gemaakt voor voorzieningen voor extra ICT voorzieningen e.d. alsmede eventuele frictiekosten. Exploitatiebegroting 2013 en 2014 Start Start ,14 fte 0.55 fte fte 0.55 fte fte , , , Dekking Alles is erop gericht om geen financiële middelen in te brengen maar menskracht. Bij de inbreng van personeel hoeft niet alleen naar de inhoudelijke (milieu-)functies te worden gekeken, maar ook naar ondersteunende functies, waarvoor bij de RUD vacatures worden open gesteld. Een en ander is thans in onderzoek. Voor wat betreft de VVGB-taken is niet duidelijk of en hoe het rijk ons hier voor gaat compenseren. Verdere procedure en momenten van verantwoording De gemeenteraad kan voor 7 oktober 2013 bij het Dagelijks Bestuur een zienswijze over de ontwerpbegroting indienen. Bijlagen Brief van het DB RUD ZL van 20 juni 2012 met ontwerpbegroting en toelichting Verseon Het college van burgemeester en wethouders, burgemeester. secretaris. 4 van 5

5 Raadsbesluit Gemeenteblad nr. : 61 Dienst/Afdeling : Beleid en strategie Registratiekenmerk : De Raad van de gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2013, dienst Beleid en Strategie gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg; Besluit: in te stemmen met de concept-begroting 2013 en 2014 alsmede de meerjarenbegroting van de RUD Zuid Limburg, daarbij het streven uitsprekend dat de bijdrage niet in financiële zin plaats vindt maar in menskracht, en dit aan de RUD ZL te berichten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd, voorzitter. griffier. 5 van 5