FAZ: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

Transcriptie

1 Onderwerp: Vaststelling beheerprogramma Nummer: Bestuursstukken\1932 Agendapunt: 9 DB: Ja BPP: Ja FAZ: Ja VVSW: Ja AB: Ja Opsteller: Gerard Sterk, Beleid, Projecten en Geoinformatie Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Portefeuillehouder: Wiebe van der Ploeg en Wim Koeneman Ondersteuning van de afdeling: Technisch Juridisch Financieel Staf Communicatie Externe betrokkenen: Rijk, Provincies Groningen en Drenthe (a) Gemeenten, Waterbedrijven, belangengroepen etc. (b) Reden: a: Afstemming met Nationaal Waterplan, Stroomgebiedsbeheerplan Eems (KRW), Provinciale Omgevingsvisies b: gebiedsproces Waterdrager en inbreng/inspraak (voor)ontwerpbeheerprogramma Samenvatting: Dit voorstel omvat de vaststelling van het Beheerprogramma , inclusief de afhandeling van de inspraakreacties op het ontwerp. Duurzaamheidsparagraaf: Nee Begrotingsaspecten: Ons aandeel in de kosten is becijferd op 22,6 miljoen. Voorgesteld wordt hiervan voor 19,4 miljoen krediet beschikbaar te stellen. Hiermee is in onze (meerjaren)begroting rekening gehouden. AB Voorstel: - instemmen met de in de reactienota aangegeven afhandeling van de inspraakreacties; - vaststellen van het beheerprogramma conform het ontwerp met inachtneming van de in de reactienota aangegeven aanvullingen en aanpassingen; - voor ons aandeel in de kosten van KRW-maatregelen kredieten beschikbaar stellen van in totaal ,-; - deze kredieten in de vorm van programmabudgetten per waterlichaam, nvo's en vispassages vrij te geven; - de kosten van de resterende KRW-maatregelen in de begroting 2016 en verder te verwerken.. 1

2 Bijlagen: Ja reactienota zienswijzen ontwerp-beheerprogramma ontwerp-beheerprogramma (reeds in uw bezit) financiële aspecten beheerprogramma Ter inzage (bestuursnet): Nee Onderwerp(en): Besluit/opmerkingen bestuur: Paraaf secretaris-directeur: 2

3 Inleiding Het thans vigerende beheerplan loopt t/m Met het oog daarop is besloten om voor de periode een nieuw beheerprogramma te hanteren. Hierin opgenomen zijn ook de maatregelen die het gevolg zijn van de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water c.q. de provinciale doelstellingen terzake. Deze doelen en maatregelen zijn ook onderdeel van het Stroomgebiedsbeheerplan voor de (Neder)Eems. Het (voor)ontwerp is gebaseerd op de inhoudelijke (ambities) en procesmatige uitgangspunten die het Algemeen Bestuur eind 2013 heeft vastgesteld. De totstandkoming van het (voor)ontwerp heeft plaatsgevonden mede aan de hand van de resultaten van de gebiedsbijeenkomsten in 2013 (Waterdrager) en afzonderlijke besluitvorming over de uit te voeren KRW/WB21-maatregelen (maart 2014). Het voorontwerp is onderdeel geweest van overleg met provincies, gemeenten en diverse belangenorganisaties en is ook afgestemd met het AB. Verder heeft afstemming plaatsgevonden met het ontwerp-nationaal Waterplan, waarbij ook de voor ons relevante aspecten uit het Deltaprogramma zijn betrokken. Inspraakreacties en aanpassingen ontwerp Het ontwerp-beheerprogramma heeft van 22 december 2014 t/m 16 februari 2015 ter inzage gelegen. Er zijn 16 zienswijzen op het ontwerp ontvangen. De indieners hiervan zijn erop geattendeerd dat de afhandeling van hun reacties vanwege de samenhang met de procedures voor het stroomgebiedsbeheerplan niet eerder dan in het najaar kon plaatsvinden. Voor de voorgestelde afhandeling van de ingebrachte zienswijzen, incl. de eventuele wijziging of aanvulling van het ontwerp-beheerprogramma, wordt verwezen naar bijgevoegde reactienota. Wat de KRW-aspecten betreft is de voorgestelde beantwoording waar relevant ook afgestemd met het Rijk en de provincies. In de reactienota is aan het eind een onderdeel opgenomen waarin verbeteringen, aanvullingen en actualisaties (op detailniveau) bij diverse onderdelen zijn aangegeven. Het is de bedoeling om de in het ontwerp opgenomen kaarten waar nodig nog te actualiseren, zodat in het definitieve beheerprogramma de feitelijke situatie per eind 2015 van gerealiseerde en nog uit te voeren maatregelen goed wordt weergegeven. Het laatste deel van de reactienota bevat wijzigingen die het Dagelijks Bestuur heeft vastgesteld. Het is goed op te merken dat de wijzigingen niet zodanig zijn dat een nieuwe ronde met externe partijen noodzakelijk dan wel gerechtvaardigd zou zijn. Het nakomen van bestaande afspraken en het betrachten van zorgvuldigheid bij gebiedsprocessen zijn immers standaard uitgangspunten van het Waterschap. 3

4 Financiële aspecten Ons aandeel in de kosten van de KRW- en de overige maatregelen (conform bijlage 1 van het beheerprogramma ) is begroot op ,-. Deze opgave is in grote lijnen als volgt onderverdeeld: Kosten KRW inrichtingsmaatregelen: Inrichting ,- Grondverwerving ,- Totaal ,- Kosten overige maatregelen / onderzoeken: Maatregelen ,- Onderzoeken ,- Totaal ,- Eindtotaal ,- Het beheerprogramma heeft zoals gezegd een sterk vlottend (adaptief) karakter. Dit betekent ook dat zodra zich kansen voordoen om maatregelen eerder uit te voeren, deze worden gegrepen. Van de hiervoor getoonde opgave is intussen voor ,- al krediet beschikbaar gesteld. In de financiële bijlage bij dit bestuursvoorstel is hiervan een opsomming gegeven. Inrichtingsmaatregelen KRW Het is te doen gebruikelijk voor elk afzonderlijk project waarmee een investering is gemoeid het algemeen bestuur te vragen een krediet beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een bestuursvoorstel geschreven voorzien van een inhoudelijke en financiële toelichting. De meeste KRW-opgaven in het beheerprogramma (inrichtingsmaatregelen) vertonen onderling grote overeenkomsten. Dit geldt met name voor de natuurvriendelijke oevers (NVO s), vispassages en de hermeandering / beekherstel opgaven. Financieel gezien, qua kostenopbouw en (co)financiering, wijken de kosten voor de NVO-trajecten, vispassages en de hermeandering / beekherstel trajecten niet af van hetgeen in het AB-voorstel van maart 2014 is aangegeven Het voorstel is om de NVO-maatregelen en de vispassages apart te bundelen en de overige maatregelen te bundelen naar KRW-waterlichaam. Het op deze wijze bundelen van diverse maatregelen tot één krediet biedt de mogelijkheid snel in te spelen op eventuele ontwikkelingen, veranderingen en kansen. Bovendien sluit deze methode aan bij de provincie Drenthe (belangrijkste co-financier). De provincie heeft in hun realisatiestrategie (waarin projecten en bijkomende financiering zijn opgenomen) eenzelfde bundeling opgenomen. Er is daarom veel voor te zeggen deze KRW-maatregelen als programma s te bundelen en per programma een krediet beschikbaar te stellen. Overigens worden de meeste KRW-maatregelen via projectplanprocedures afzonderlijk op inhoudelijk niveau nog in het algemeen bestuur behandeld. 4

5 Wel is het nuttig vooraf afspraken te maken hoe met het programmabudget om te gaan: - Mee- en tegenvallers zullen binnen het programmabudget opgevangen moeten worden, een dreigende overschrijding op het totale programmabudget zal de gebruikelijke weg via het dagelijks bestuur (melding) en het algemeen bestuur (mogelijke budgetaanpassing) doorlopen. - Mogelijke financiële ruimte binnen een programmabudget kan niet worden aangewend voor nieuwe of extra maatregelen. Hiervoor zal het algemeen bestuur toestemming moeten verlenen. - Het schuiven tussen de programmabudgetten, om tegenvallers op te vangen, is niet mogelijk. Ook hiervoor zal het algemeen bestuur toestemming moeten verlenen. - Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang en de financiële stand van zaken. Voorgesteld wordt de volgende kredieten per programmabudget beschikbaar te stellen: 1. Natuurvriendelijke oevers ,- 2. Vispassages ,- 3. Drentse Aa ,- 4. Duurswold ,- 5. Hunze ,- 6. Zuidlaardermeer ,- Totaal aan kredieten: ,-* * Zie voor nadere detaillering van deze bedragen de bijlage Financiële aspecten.. Via de planning en control cyclus wordt u in algemene zin op de hoogte gehouden van de voortgang van de diverse inrichtingsmaatregelen. In het licht van het beperken van te activeren lasten vinden wij dat een tweetal KRWinrichtingsmaatregelen bij nader inzien geen investeringsuitgaven betreffen maar exploitatie-uitgaven zijn. Het gaat om: - Opstellen inrichtingsplan /onderzoek eventueel effect afvissen voor Zuidlaardermeer ,- - Uitwerking effectieve maatregelen voor het Hondhalstermeer ,- Het voorstel is deze maatregelen in de begroting 2016 en verder te verwerken. Overige maatregelen / onderzoeken De uitgaven samenhangend met deze maatregelen zijn grotendeels exploitatie uitgaven. De opgaven kunnen via de exploitatiebegroting financieel afgedekt worden. Via de meerjarenraming is een deel van de overige maatregelen al in de begroting verwerkt. Het betreft: Aanpak gewasbestrijdingsmiddelen Jaarlijks Efficiëncy waterverbruik Jaarlijks Onderzoek fosfaat nalevering Jaarlijks Tot en met 2017 Pilot zwemwatermaatregelen / blauwalg Jaarlijks Projectmonitoring effect inrichtingsmaatregelen Jaarlijks

6 Voor de periode is in totaliteit hiermee ,- gemoeid. Door middel van het vaststellen van de begroting 2016 (AB november 2015) en latere begrotingen stelt u deze budgetten formeel beschikbaar. Voor de aanpak gewasbestrijdingsmiddelen (gebiedsdossier drinkwaterwinning Drentsche Aa) is door uw bestuur al een krediet beschikbaar gesteld in de AB vergadering van 11 maart De nog resterende maatregelen waterkwaliteitsbaggeren overig water, verduurzaming glastuinbouw en pilot zwemwater (totale kosten ,-) zijn nog onvoldoende uitgewerkt in een actie of fysieke maatregel. Voor deze drie onderdelen zal een afzonderlijk bestuursvoorstel worden voorbereid. Samenvattend: 1. Voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen van het beheerprogramma kredieten beschikbaar te stellen van in totaal ,-. 2. Deze kredieten in de vorm van programmabudgetten beschikbaar te stellen, waarbij de in het voorstel genoemde afspraken in acht worden genomen. 3. De kosten van de resterende KRW-maatregelen alvast in de begroting 2016 en verder te verwerken. Risico s Gebleken is dat de thans door het Rijk in de vaststellingsprocedure opgenomen PAS-maatregelen voor het Drentsche Aa-gebied afwijken van de door ons gehanteerde omvang en planning van KRWmaatregelen, zoals op grond van een afstemming tussen betrokken partijen ook is opgenomen in het Natura2000 concept-beheerplan voor Drentsche Aa. Om die reden is door ons een zienswijze voor de PAS-maatregelen ingediend, waarover nog geen uitspraak is gedaan. Ons streven is dat de PASmaatregelen in lijn zijn met onze insteek qua KRW-maatregelen en daardoor niet leiden tot mogelijke extra-verplichtingen en een onrealistische planning. Verdere procedure Na vaststelling worden de indieners van zienswijzen geïnformeerd over de afhandeling van hun reacties. Tegen de afhandeling van zienswijzen c.q. vaststelling van het beheerprogramma is geen beroep mogelijk. Het vastgestelde beheerprogramma, incl. de KRW-bijlagen, worden op onze internetsite geplaatst. Provincies, gemeenten en belangengroepen die zijn betrokken bij de totstandkoming van het beheerprogramma worden hiervan op de hoogte gesteld. De (bestuurlijke) verantwoording over de voortgang van de opgaven, maatregelen en acties vindt plaats via begroting, voor- en najaarsrapportages en jaarrekening. Voorstel - instemmen met de in de reactienota aangegeven afhandeling van de inspraakreacties; 6

7 - vaststellen van het beheerprogramma conform het ontwerp met inachtneming van de in de reactienota aangegeven aanvullingen en aanpassingen; - voor ons aandeel in de kosten van KRW-maatregelen kredieten beschikbaar stellen van in totaal ,-; - deze kredieten in de vorm van programmabudgetten per waterlichaam, nvo's en vispassages vrij te geven; - de kosten van de resterende KRW-maatregelen in de begroting 2016 en verder te verwerken.. namens het dagelijks bestuur, Harm Küpers secretaris-directeur Alfred van Hall dijkgraaf 7