Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: AVGPvdB04. Onderwerp Beheer Poort van Heusden 2011

Transcriptie

1 Zaaknummer: AVGPvdB04 Collegevoorstel Inleiding Sinds medio 2008 en feitelijk geleverd begin 2009 is het voormalig Land van Ooit, nu Poort van Heusden, in eigendom van de gemeente Heusden. Sindsdien wordt het terrein minimaal onderhouden en vinden er van tijd tot tijd kleinschalige evenementen plaats. Feitelijke informatie De Poort van Heusden is nu ruim 2,5 jaar in beheer bij de gemeente Heusden. Het achterstallig onderhoud op het groen in het park is nu ruim 5 jaar. Wel zijn de Kasteellaan, kasteeltuin en Waterloo onderhouden. In 2008 is de bewuste keuze gemaakt het park te blijven bewonen (antikraak) en gebruiken voor kleinschalige activiteiten om zo het park op orde te houden. Nu het zover is dat er nog geen zicht is op korte termijn ontwikkelingen op gebied van verkoop of herbestemming wordt in samenspraak met de projectleider ontwikkeling budget voor beheer voor 2011 aangevraagd. Afweging Onderbouwing van de kosten: 1. Verzekeringen (betreft een opstal en brandverzekering): Geschatte verzekeringspremie 2011 opstallen Beheerkosten/Exploitatiekosten: Vanwege bewoning antikraak en oplopend achterstallig onderhoud is samen met de uitvoerend beheerder heeft een inschatting gemaakt van kosten. Te denken valt aan bijvoorbeeld controle verwarming en onderhoud daarvan, onderhoud goten en reparatie (zitten overvol vanwege achterstallig onderhoud bomen op het park met als gevolg lekkages), schoonmaken panden en controle en doormelden brandalarm en blusmiddelen. Daarnaast noodzakelijk onderhoud kasteel vanwege toestand rijksmonument. Doorlopend onderhoud hekwerk rondom park en opstallen Vimmerik en Kasteellaan. Kosten ca Nutsvoorzieningen In geval van antikraak betaalt gemeente de nutskosten (is contractueel zo geregeld bij antikraak). Er is een inschatting gemaakt van de kosten op basis van inschatting nutsbedrijf en verantwoordelijken gemeente. Kosten vallen enorm tegen. Voor 2011 worden de verwarming Koningssael en manege afgekoppeld. Verder wordt geprobeerd vanaf 2011 de nutskosten deels door te belasten aan bewoners opstallen. Kosten Uitvoerend beheer In overleg met projectleider ontwikkeling is destijds een profiel opgezet voor de uitvoerend beheerder. Onderscheid gemaakt in coördinerend beheer (P. van der 1

2 Zaaknummer: AVGPvdB04 Borgt) en de uitvoering. De huidige beheerder heeft ruime ervaring met bouwzaken, beheer landgoederen, terreinen en evenemententoezicht. Het aanbod is erg klein in dat segment en de beheerder is momenteel onmisbaar vanwege zijn inzet afgelopen 2,5 jaar. Inzet is 52 weken a 12 a 14 uur per week gemiddeld. Kosten : Bewaking Uitgangspunt was een beperkte bewaking van 1 ronde over het terrein per dag. Momenteel is het op en om het terrein dermate onrustig in met name de avonden en nachten dat een dagronde en nachtbewaking in periodes wordt overwogen. Met de extra inzet nachtbewaking is in het aangevraagde bedrag rekening gehouden. Kosten per jaar Onderhoud groenvoorziening Vanwege de unieke omstandigheden van park en kasteeltuinen moeten we deskundige begeleiding inhuren om de samenwerking met WML en ISD te continueren Kosten per jaar Inzet van Middelen De totale beheerskosten van , in 2011 zullen worden bijgeschreven op de boekwaarde van dit complex en zullen te zijner tijd worden gedekt door de verkoopopbrengst of afhankelijk van de verwachtingen hieromtrent zal hiervoor een extra storting moeten worden gedaan in de verliesvoorziening bouwgrondexploitatie. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2

3 Zaaknummer: AVGPvdB04 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 9 november 2010; besloten: de raad voor te stellen een bedrag van , beschikbaar te stellen voor beheer van de Poort van Heusden en deze kosten bij te schrijven op de boekwaarde van de Poort van Heusden. Namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3

4 Zaaknummer AVGPvdB04 Raadsvoorstel Inleiding Sinds medio 2008 en feitelijk geleverd begin 2009 is het voormalig Land van Ooit, nu Poort van Heusden, in eigendom van de gemeente Heusden. Sindsdien wordt het terrein minimaal onderhouden en vinden er van tijd tot tijd kleinschalige evenementen plaats. Feitelijke informatie De Poort van Heusden is nu ruim 2,5 jaar in beheer bij de gemeente Heusden. Het achterstallig onderhoud op het groen in het park is nu ruim 5 jaar. Wel zijn de Kasteellaan, kasteeltuin en Waterloo onderhouden. In 2008 is de bewuste keuze gemaakt het park te blijven bewonen (antikraak) en gebruiken voor kleinschalige activiteiten om zo het park op orde te houden. Nu het zover is dat er nog geen zicht is op korte termijn ontwikkelingen op gebied van verkoop of herbestemming, wordt een budget voor het beheer voor 2011 aangevraagd. Afweging Het benodigde budget wordt geraamd op , en bestaat uit de volgende componenten: Verzekeringen (betreft een opstal en brandverzekering): Geschatte verzekeringspremie 2011 opstallen , Onderhoud Rekening houdend met de bewoning (antikraak) en oplopend achterstallig onderhoud is een inschatting gemaakt van kosten. Te denken valt aan controle verwarming en onderhoud daarvan, onderhoud en reparatie goten (zitten overvol vanwege achterstallig onderhoud bomen op het park met als gevolg lekkages), schoonmaken panden en aan controle en doormelden brandalarm en blusmiddelen. Ook is het noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden aan het kasteel (rijksmonument) te verrichten. Daarnaast is er het doorlopend onderhoud aan opstallen en hekwerken. Bovengenoemde kosten worden geraamd op , Energie In geval van antikraakbewoning betaalt gemeente de energiekosten (is contractueel zo geregeld bij antikraak). Er is een inschatting gemaakt van de kosten. De kosten vallen enorm tegen. Voor 2011 worden de verwarming van de Koningssael en van de manege afgekoppeld. Verder wordt geprobeerd ingaande 2011 de energiekosten deels door te belasten aan de bewoners van de opstallen. Geraamde energiekosten , Uitvoerend beheer Voor het uitvoerend beheer is de inzet van een externe beheerder gedurende 12 à 14 uur per week noodzakelijk. De kosten hiervan worden geraamd op ,. 1

5 Zaaknummer AVGPvdB04 Bewaking Oorspronkelijk was het uitgangspunt een beperkte bewaking van 1 ronde over het terrein per dag. Momenteel is het op en om het terrein dermate onrustig in met name de avonden en nachten, dat naast de dagronde in bepaalde periodes nachtbewaking is gewenst. Rekening houdend met de extra inzet voor nachtbewaking worden de bewakingskosten geraamd op ,. Onderhoud groenvoorziening Vanwege de unieke omstandigheden van park en kasteeltuinen moet deskundige begeleiding worden ingehuurd om de samenwerking met WML en ISD te continueren. De kosten bedragen ,. Inzet van Middelen dekking De totale beheerskosten voor 2011 ad , zullen worden bijgeschreven op de boekwaarde van dit complex en zullen te zijner tijd worden gedekt door de verkoopopbrengst Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems 2

6 Zaaknummer AVGPvdB04 De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 9 november 2010, doc.nr. AVGPvdB04 gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : een budget van , beschikbaar te stellen voor beheer van de Poort van Heusden in 2011 en deze kosten bij te schrijven op de boekwaarde van de Poort van Heusden. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 3