AAN DE AGENDACOMMISSIE

Transcriptie

1 AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: Franeker, Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De sociale werkvoorziening bestaat uit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR) en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De GR is 100% aandeelhouder van de NV. De verbetering van het operationele resultaat blijft achter bij de begroting en de uitstroom is lager dan verwacht. De GR is van plan om in het voorjaar van 2018 met een meerjarenplan tot en met 2024 te komen om de afname van het Rijksbudget op te vangen. In het jaar 2018 zal één gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Waadhoeke in rekening gebracht worden. Daarom kan de begroting niet meer in de afzonderlijke raden behandeld worden. Dit is de reden waarom de raad wordt gevraagd om namens de gemeente Waadhoeke te besluiten. Voorstel 1. Gehoord het advies van de herindelingscommissie Waadhoeke vooruitlopend op de totstandkoming van de gemeente Waadhoeke om, zoals verwoord bij argument 1.1, wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de begroting 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. *F * F / 6

2 AAN DE RAAD Agenda: Franeker, Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Samenvatting De sociale werkvoorziening bestaat uit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR) en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De GR is 100% aandeelhouder van de NV. De verbetering van het operationele resultaat blijft achter bij de begroting en de uitstroom is lager dan verwacht. De GR is van plan om in het voorjaar van 2018 met een meerjarenplan tot en met 2024 te komen om de afname van het Rijksbudget op te vangen. In het jaar 2018 zal één gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Waadhoeke in rekening gebracht worden. Daarom kan de begroting niet meer in de afzonderlijke raden behandeld worden. Dit is de reden waarom de raad wordt gevraagd om namens de gemeente Waadhoeke te besluiten. Voorstel 1. Gehoord het advies van de herindelingscommissie Waadhoeke vooruitlopend op de totstandkoming van de gemeente Waadhoeke om, zoals verwoord bij argument 1.1, wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de begroting 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. 1. Inleiding Op grond van artikel 18 lid 1 van de GR wordt de begroting 2018 aan uw college aangeboden. Op grond van artikel 18 lid 2 moet deze binnen 8 weken aan de raad worden voorgelegd opdat deze haar gevoelen hierover kenbaar kan maken. De sociale werkvoorziening bestaat uit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR) en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De GR is 100% aandeelhouder van de NV. De verbetering van het operationele resultaat blijft achter bij de begroting en de uitstroom is lager dan verwacht. De GR is van plan om in het voorjaar van 2018 met een meerjarenplan tot en met 2024 te komen om de afname van het Rijksbudget op te vangen. In het jaar 2018 zal één gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Waadhoeke in rekening gebracht worden. Daarom kan de begroting niet meer in de afzonderlijke raden behandeld worden. Dit is de reden waarom de raad wordt gevraagd om namens de gemeente Waadhoeke te besluiten. F / 6

3 2. Meetbaar effect De raad wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen over de begroting. 3. Argumenten Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten: 1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 18 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Op grond van artikel 18 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West wordt de raad in de gelegenheid gesteld binnen 8 weken haar gevoelen over de begroting 2018 kenbaar te maken. De herindelingscommissie stelt voor om in ieder geval de volgende wensen en bedenkingen te uiten: De gemeenteraad van de gemeente Franekeradeel onderstreept, namens de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke, de urgentie om tot een gedragen oplossing voor een sluitende meerjarenbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân- West te komen. Een dergelijke oplossing hangt samen met te maken keuzes in de uitvoering van de Participatiewet. Gelet op impact en complexiteit wordt verzocht om uiterlijk september 2017 met een voorstel voor een aanpak te komen, die voorziet in het tijdig meenemen van de gemeenteraden in het vinden van vorenbedoelde gedragen oplossing. 4. Kanttekening Bij de herziene begroting 2017 heeft de raad van de gemeente Franekeradeel onder andere de volgende wensen en bedenkingen geuit: We verwachten bij de herziene begroting 2018 een herziening van Dwaan.2019 om het negatieve resultaat bij NV Empatec en de doorlopende afbouw van de Rijksbijdrage op te vangen. Waarbij we er van uitgaan dat de herziening van Dwaan.2019 zich uitstrekt over een periode van ten minste 4 jaar. Het bestuur van de GR is van plan om de horizon te verbreden naar het jaar Daarnaast is de volgende wens kenbaar gemaakt: Hoewel we als gemeente geen zeggenschap hebben over NV Empatec, heeft het resultaat van de NV wel direct invloed op de toekomst van de GR. Wij vragen om tegelijk met de begroting 2018 van GR Fryslân-West een meerjarenperspectief van NV Empatec in de begrotingsstukken op te nemen. In de begeleidende brief staat bij de reactie op de zienswijzen dat aan het Algemeen Bestuur van de GR is voorgesteld om in het voorjaar 2018 een meerjarenbegroting tot en met 2024 te presenteren voor zowel de GR Fryslân-West als de NV Empatec. Deze meerjarenbegroting komt hiermee later dan gewenst. In de begeleidende brief is te lezen dat het nettoresultaat voor de jaren 2015 en 2016 negatief is. Dit tekort is ten laste van de Algemene Reserve bij NV Empatec gebracht. Op 31 december 2016 bedraagt deze reserve, na aftrek van het negatieve nettoresultaat van 2016, Door middel van het toekomstprogramma Dwaan.2019 wordt een steeds hoger operationeel resultaat behaald in NV Empatec. Onderstaande tabel laat zien dat dit hogere resultaat niet voldoende is om de lagere uitstroom van werknemers en de afname van het subsidiebudget op te vangen. Het tekort loopt in 2018 en 2019 op naar 2 miljoen. Hiermee wordt de noodzaak van een goede meerjarenbegroting tot en met 2024 onderstreept. Het is van belang dat de verschillende gemeenten bij het proces van de totstandkoming van de meerjarenbegroting betrokken worden. F / 6

4 (Geraamd) resultaat Jaarcijfers 2015 Jaarcijfers 2016 Herziene begroting 2017 Begroting 2018 Begroting Aanpak/organisatie Na besluitvorming door de raad wordt een afschrift van het besluit aan GR Fryslân- West gestuurd. 6. Evaluatie/Controle door beslisser Niet van toepassing. 7. a: Burgerparticipatie Niet van toepassing. b: Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt een afschrift van het besluit aan GR Fryslân- West gestuurd. c. Duurzaamheid Niet van toepassing. 8. Financiën Wsw De gemeentelijke bijdrage bedraagt ongewijzigd 500 per werknemer (SE). Bij de raming voor 2018 is uitgegaan van 252 werknemers ( ). Deze bijdrage is lager dan op dit moment in de afzonderlijke gemeenten in de begroting van 2017 geraamd wordt. De gemeenten ontvangen via de integratie-uitkering Sociaal domein uit het gemeentefonds een bedrag voor de Wsw dat volledig ter beschikking wordt gesteld aan de GR. In de begroting van de GR is uitgegaan van de bedragen uit de septembercirculaire Het budget voor Littenseradiel is in dit geval niet voor 17% toegerekend aan de gemeente Waadhoeke, maar voor 24,4%. Er is hier gekozen voor een afwijkende rekenmethode omdat de werkelijke aantallen per dorp bekend zijn. Met deze werkelijke aantallen kan er een betere verdeling van de werkelijke uitgaven berekend worden. Het totaal door te betalen Wsw budget komt hiermee op Deze cijfers kunnen nog wijzigingen met de mei- en septembercirculaire Beschut werken Nieuw in de begroting 2017 was de post beschut werken. Dit budget bestaat uit 3 onderdelen. Voor de gemeente Waadhoeke is dit een loonkostensubsidie BUIG van , een begeleidingsvergoeding van en een bonus van het Rijk van Dit is voor 11 personen conform de wettelijke taakstelling. F / 6

5 De loonkostensubsidie wordt betaald uit het BUIG budget. Deze loonkostensubsidie wordt door de Dienst SoZaWe voor de gemeente Waadhoeke uitbetaald zodra een werknemer op een beschut werken werkplek geplaatst kan worden. De begeleidingsvergoeding komt uit het re-integratiebudget dat de gemeente ontvangt en grotendeels inzet bij de Dienst en zal daarmee ook door de Dienst uitbetaald worden aan GR Fryslân-West. Gelet op de praktijk van de indicatiestelling is de verwachting dat de realisatie achterblijft op de taakstelling van 11 personen. Hiermee is de raming in begroting 2018 mogelijk wat aan de hoge kant. Indien de taakstelling gerealiseerd wordt, leidt dit mogelijk tot een overschrijding op de post re-integratie (participatie) en loonkostensubsidie bij de Dienst. 9. Juridische grondslag Gemeentewet en Gemeenschappelijke regeling GR Fryslân-West. 10. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief bij begroting 2018 GR Fryslân-West (Corsanr.: F ) Bijlage 2: Begroting 2018 GR Fryslân-West (Corsanr.: F ) Herindelingscommissie Waadhoeke, voorzitter herindelingscommissie, secretaris stuurgroep F / 6

6 NR.: F De raad van de gemeente Franekeradeel Gezien het voorstel van de herindelingscommissie Waadhoeke van ; gelet op artikel 17 lid 5 van de Gemeentewet en Gemeenschappelijke regeling GR Fryslân- West. B E S L U I T 1. Gehoord het advies van de herindelingscommissie Waadhoeke vooruitlopend op de totstandkoming van de gemeente Waadhoeke om, zoals verwoord bij argument 1.1, wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de begroting 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,, voorzitter, griffier F / 6