Procedure # 02 Audits
|
|
- Nienke Vos
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Procedure # 02 Audits Versie 4 Datum: 1 november 2017 Goedgekeurd door Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het beschrijven van de wijze waarop, wanneer en door wie er audits worden uitgevoerd binnen de Coöperatie van ondernemers in de Kleinschalige zorg in Zeeland (CKZ). 2. TOEPASSING Alle aspecten van het CKZ kwaliteitsmanagementsysteem kunnen worden onderzocht met behulp van audits. 3. ALGEMEEN Audits worden periodiek uitgevoerd om te verifiëren of het kwaliteitsmanagementsysteem nog steeds effectief en actueel is. 3.1 Interne audits (proces-audits) worden uitgevoerd om te bepalen of alle activiteiten conform de eisen en procesbeschrijvingen (afspraken) worden uitgevoerd. 3.2 Externe audits worden uitgevoerd om te bepalen of het kwaliteitsmanagementsysteem nog steeds aan de gehanteerde norm: ISO 9001, voldoet. 4. VERANTWOORDELIJKHEDEN 4.1 De bestuursvoorzitter is verantwoordelijk voor: Pagina 1 van 5
2 a. Het ontwikkelen en implementeren van een intern auditprogramma, bestaande uit deze procedure en een audit jaarplan. Het auditplan is zo samengesteld zodat ieder CKZ lid eens per 2 jaar een interne audit ondergaat; b. Het toezicht op de uitvoering van interne audits conform deze procedure en het auditplan dat samen met de interne auditor is gemaakt; c. Interne auditresultaten gebruiken als input tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling; d. Het toezicht dat er tijdens een interne en externe kwaliteitstoetsing alleen gebruik wordt gemaakt van geanonimiseerde gegevens of er moet een schriftelijke toestemming voor dossierinzage van cliënten aanwezig zijn. 4.2 De auditor die interne audits uitvoert zal: a. Zich voorbereiden op de audit door zich bekend te maken met de schriftelijke afspraken (documentatie) die op het te auditen proces van toepassing zijn en de resultaten van eerder uitgevoerde audits op hetzelfde proces; b. Het uiterlijk 2 weken van te voren informeren van CKZ leden over de geplande audit; het tijdstip en hoe lang het duurt. c. Controlelijsten met geheugensteunen/vragen opmaken die tijdens een interne audit worden gebruikt; d. Nooit audits uitvoeren over zijn/haar eigen werk; e. Audits uitvoeren volgens het door de CKZ bestuursvoorzitter goedgekeurde auditprogramma; f. Uitleg geven over het doel van de audit en hoe het proces zal verlopen alvorens het interview te starten; g. Na ieder interview de geauditeerde(n) op de hoogte stellen van de bevindingen; h. De audit-bevindingen binnen 2 weken na uitvoering schriftelijk weergeven in een auditrapport en rapporteren naar de bestuursvoorzitter en diegene die verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen; i. Er op toezien dat geconstateerde afwijkingen worden opgelost voor de gestelde datum op het auditrapport en maatregelen zijn gedocumenteerd op het hetzelfde rapport. j. Het uitvoeren van verificaties/vervolg audits wanneer afwijkingen zijn geconstateerd waarvoor verbetermaatregelen moeten worden ingevoerd; k. Na uitvoering audits het audit jaarplan bijwerken. 4.3 De geauditeerde (Het CKZ lid) zal: Pagina 2 van 5
3 a. Zichzelf zijn en volledige medewerking verlenen tijdens en na een audit. De geauditeerde wordt tijdens een audit niet beoordeeld op zijn functioneren; b. Wanneer men tevens verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen, de maatregelen te nemen voor de datum genoemd op het auditrapport; c. Het ontvangen auditrapport inclusief ingevoerde maatregelen (en eventuele bijlagen) voor genoemde datum (digitaal) retourneren naar de interne auditor. d. Bewijsvoering overleggen voor de ingevoerde maatregel wanneer daarvoor wordt gevraagd door de interne auditor of de bestuursvoorzitter. 5. PROCEDURE 5.1 Aan ieder CKZ lid wordt uiterlijk 2 weken voor de interne auditdatum de datum van de audit bekend gemaakt. 5.2 Audits zullen worden uitgevoerd door: a. Wanneer het gaat om een interne audit door een getrainde auditor die werkzaam is bij (of voor) CKZ en die niet verantwoordelijk is voor het proces dat intern wordt geauditeerd of, b. Medewerkers van een Certificerende Instelling (derde onafhankelijke partij), wanneer het gaat om periodieke externe audits als onderdeel van het (vervolg) certificatietraject volgens de ISO 9001 norm. 5.3 Interne audits. a. Alvorens de interne audit begint, zal de auditor in het kort uitleggen wat het doel is van de audit en de verdere auditprocedure. b. De bevindingen worden aan het einde van het interview (interne audit) mondeling aan de geïnterviewde gepresenteerd. c. Binnen 2 weken na de audit worden de bevindingen (resultaten) schriftelijk gerapporteerd op een auditrapport. d. Het gecompleteerde auditrapport zal na verificatie/goedkeuring door bestuursvoorzitter aan diegene worden gestuurd die verantwoordelijk is voor de te nemen maatregelen. e. Na ontvangst van het auditrapport zal de verantwoordelijke persoon (het CKZ lid) zorg dragen voor het nemen van maatregelen en de genomen acties documenteren op het ontvangen auditrapport en deze retourneren aan de auditor voor de datum die in het Pagina 3 van 5
4 rapport is genoemd. Voor alle afwijkingen geldt dat er uiterlijk binnen 8 weken na datum interne audit verbetermaatregelen zijn ingevoerd. f. De auditor zal bij constatering van afwijkingen tijdens een audit meteen op het audit jaarplan een datum inplannen voor de verificatie van genomen maatregelen, uiterlijk zal dat zijn binnen 10 weken na datum initiële audit. 5.4 Resultaten van externe audits worden gerapporteerd aan en behandeld door de directie en zullen, afhankelijk van de aard van de fout, zo snel mogelijk worden verholpen. Na het analyseren van de resultaten, worden deze door de directeur, desgewenst in overleg met de kwaliteitsadviseur, gesorteerd op verbeterpunten. Verbeterpunten worden besproken tijdens het directieoverleg en realiseerbare verbeteringen worden doorgevoerd (wanneer nodig ook beleid, kwaliteitsdoelen en werkwijzen daarop aangepast). Tijdens een volgend onderzoek wordt het effect van de aangebrachte verbeteringen gemeten. 5.5 Afwijkingen: a. Geconstateerde afwijkingen bij interne audits zullen allen onderwerp zijn van een gedocumenteerde herstel- en/of preventieve maatregel waarbij bewijsvoering aanwezig is en kan worden opgevraagd door de interne auditor. b. Gevonden afwijkingen kunnen in de volgende categorieën worden onderscheiden: 1. Categorie 1 fout: Het ontbreken van een doeltreffende implementatie m.b.t. een of meerdere systeemeisen van de norm, of een situatie waarbij niet of niet voldoende is geborgd dat de zorg- en dienstverlening zal voldoen aan eisen; 2. Categorie 2 fout: Een gebrek in discipline of beheersing bij de implementatie van binnen de coöperatie vastgelegde afspraken. 3. Observatie Een observatie is in zichzelf niet een tekortkoming, maar kan wel duiden op een mogelijk toekomstige tekortkoming indien de situatie te weinig aandacht krijgt; een observatie kan ook betrekking hebben op een situatie waarbij geen passend bewijsmateriaal wordt gevonden om de vaststelling van een tekortkoming te ondersteunen c. Het opvolgen van afwijkingen De termijn om te reageren op afwijkingen is maximaal 8 weken. Binnen deze periode wordt het volgende verwacht van het CKZ lid: Onmiddellijke herstelmaatregel om de tekortkoming als zodanig op te heffen (indien van toepassing bij de afwijking); Het uitvoeren van een oorzaakanalyse om de herstel- of verbetermaatregelen vast te stellen om het opnieuw optreden van de tekortkoming z.s.m. te voorkomen; Pagina 4 van 5
5 Ingevoerde maatregelen worden geregistreerd in het intern auditrapport en gerapporteerd aan de interne auditor voor de datum aangegeven in hetzelfde auditrapport. d. Overleggen van documentatie na ingevoerde maatregelen Na rapportage van de ingevoerde maatregelen richting de interne auditor kan het zijn dat documentatie ter bewijsvoering voor de ingevoerde maatregel wordt opgevraagd door de interne auditor. Dit zal na aanvraag worden overlegd door het CKZ lid. 5.6 Eens per jaar zullen de resultaten van alle audits (intern en extern) en gerelateerde acties door het CKZ bestuur worden geanalyseerd ten behoeve van de jaarlijkse systeembeoordeling. 6. REFERENTIE Het CKZ Kwaliteitshandboek Pagina 5 van 5
Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.
- de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip
Nadere informatieEnergiemanagement Actieplan
1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieHet certificeringstraject
Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit
Nadere informatieAlgemene informatie ISO 9001
Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie ISO 9001 Algemene informatie ISO 9001 086 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de ISO 9001 norm inhoudt en
Nadere informatieEnergie management Actieplan
Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...
Nadere informatieIT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011
P1 RAPPORT IT-Ernity Holding B.V. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 Datum van de Audit: Projectnummer: DNV GL Teamleider: Auditteam: 13-feb-2017-15-feb-2017
Nadere informatieGEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing
GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen
Nadere informatie1. FORMAT PLAN VAN AANPAK
INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART
Nadere informatieCertificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCU
Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCU Algemene informatie VCU 0.85 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de VCU norm inhoudt en wat u moet doen
Nadere informatieEnergiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV
Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor
Nadere informatieENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013
ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1
Nadere informatieCertificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008
Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities
Nadere informatieEnergiemanagementplan Carbon Footprint
Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)
Nadere informatieEnergiemanagement Actieplan
1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieBijlage afwijkingsberichten
Bijlage afwijkingsberichten 19-05-2015 Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en worden administratief afgehandeld en worden middels een re-audit beoordeeld Uiterste datum inzending corrigerende maatregelen:
Nadere informatieHercertificatie Audit Rapport
Management System Certification Norm(en): HKZ Certificatieschema Instellingen voor geestelijke Scope: Therapeutische leef-werkgemeenschap (Gehandicaptenzorg en psychiatrie). Datum: 23 maart 2015 DNV Team
Nadere informatieIn het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4).
Uitvoering interne audits Inleiding In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). De organisatie moet met geplande tussenpozen interne
Nadere informatieWerkwijze ISO- en VCA-certificering
Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder
Nadere informatie4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.
ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem
Nadere informatieCERTIFICERING NEN 7510
CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2
Nadere informatieKwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits
Pagina 1 van 5 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: Documenteigenaar: kwaliteitscoördinator Doel - Bepalen of de activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten (=realiteit)
Nadere informatieA.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit
A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek
Nadere informatieBehandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit
Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit 29/05/2015 1 Module E per auditor Bevat 1 fiche per tekortkoming Interactief document, achtereenvolgens in te vullen door: De auditor op het
Nadere informatieLeidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM
Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.
Nadere informatie4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen
4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied
Nadere informatieWalvis Certificatie. Toelichting op het certificatieproces
Walvis Certificatie Toelichting op het certificatieproces Juli 2014 Toepassingsgebied Dit document beschrijft de gang van zaken rondom de beoordeling van een organisatie die het managementsysteem wil laten
Nadere informatieIntroductie OHSAS 18001
Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational
Nadere informatieEvaluatie en verbetering kwaliteitsysteem
Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH
Nadere informatieAuditrapport. Examenservices.nl. Auditdatum 11/04/2019 t/m 12/04/2019 Beoordeelde locaties 3439 MB Nieuwegein (000) Beoordeelde norm(en) ISO 9001:2015
Auditrapport Examenservices.nl Auditdatum 11/04/2019 t/m 12/04/2019 Beoordeelde locaties 3439 MB Nieuwegein (000) Auteur rapport Jan Karelse Beoordeelde norm(en) ISO 9001:2015 Pagina1van 11 Wijzigingen
Nadere informatieOpstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg
Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel
Nadere informatieEnergiemanagementprogramma HEVO B.V.
Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder
Nadere informatieAlgemene informatie ISO 14001
Algemene informatie ISO 14001 Algemene informatie ISO 14001 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 ISO 14001 norm... 3 1.1 Inleiding ISO 14001 norm... 3 1.2 ISO 14001 cyclus... 3 1.3 Afwijkingen... 4 Slotwoord...
Nadere informatieISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224
ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm
Nadere informatieWerkwijze ISO- en VCA-certificering
Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder
Nadere informatieCO2 prestatieladder Energie management plan
CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:
Nadere informatieProcédure de Traitement des appels et réclamations
P 7200 2011-08 1/ 6 ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT : - Beschrijving van de voorwaarden voor behandeling van een dossier voor beroep Toepassingsdomein : DEKRA Certification Systeem OVERZICHT 1. Behandeling
Nadere informatieDuijnborgh Certification B.V. Audit proces
Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële
Nadere informatieAdvies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.
Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be
Nadere informatieKwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators
Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid
Nadere informatieInterne audittraining
Interne audittraining door Annette Thijssen 100311 Interne Audittraining.doc Pagina 1 van 20 Wat is een interne audit Een systematische en onafhankelijke beoordeling met als doel: Nagaan of de procedures
Nadere informatieCertificatiemethode voor systemen
1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen
Nadere informatieDeze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.
1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten
Nadere informatieCertificeren zoals het hoort! Algemene informatie OHSAS 18001
Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie OHSAS 18001 Algemene informatie OHSAS 18001 0.88 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de OHSAS 18001 norm inhoudt
Nadere informatieEnergie Management Actieplan
Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder
Nadere informatieAlgemene informatie ISO 9001
Algemene informatie ISO 9001 086 versie 01.0 01-06-2018 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 ISO 9001 norm... 3 1.1 Inleiding ISO 9001 norm... 3 1.2 ISO 9001 cyclus... 3 1.3 Afwijkingen... 4 Slotwoord... 6
Nadere informatieOnderdeel 2 Richtlijn organisatie en werkwijze auditbureau voor toepassing Certificatieschema opleiden ondernemingsraden
Onderdeel 2 van de Certificeringsregeling van Stichting SCOOR De richtlijn auditbureau Onderdeel 2 Richtlijn organisatie en werkwijze auditbureau voor toepassing Certificatieschema opleiden ondernemingsraden
Nadere informatieChecklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets
Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft
Nadere informatieProcesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor
Nadere informatieChecklist voor controle (audit) NEN 4000
Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van
Nadere informatie7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits
Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 1 van 4 7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrijk instrument om: a. het kwaliteitssysteem in zijn geheel
Nadere informatieCharco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance
De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle
Nadere informatieStudiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.
Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want
Nadere informatieErkenningsreglement QAEH
Erkenningsreglement QAEH Datum 19 oktober 2018 Stichting Quality Assurance Ehealth (QAEH) Verlengde Fortlaan 82 1412 EA Naarden tel: 06-16723825 www.qaeh.nl email: info@qaeh.nl Kamer van Koophandel nummer:
Nadere informatieRaad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015
Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking
Nadere informatieCertificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCA
Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie VCA Algemene informatie VCA 0.84B versie 01.1 24-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat VCA inhoudt en wat u moet doen om deze
Nadere informatie1 Wat zijn interne audits?
1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.
Nadere informatieInhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer
PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2
Nadere informatieOpstapcertificatie fase I en II > VV&T
Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven
Nadere informatieMet cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.
Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles
Nadere informatieBeheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel
P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel
Nadere informatieCertificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met
Nadere informatie350.51 Interne audits effectiever inzetten
350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit
Nadere informatie6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN
Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op effectieve wijze registreren, behandelen, beoordelen en afhandelen van klachten en afwijkingen. 2. TOEPASSINGSGEBIED Klachten en opmerkingen van opdrachtgevers. Intern
Nadere informatieHierbij informeren wij u graag over de introductie van de onlangs uitgebrachte 2015 versies van de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO normen.
Postbus 159 6700 AD Wageningen Nieuwe Kanaal 9C 6709 PA Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 Fax: (0317) 41 26 10 E-mail: mail@skh.org Website: http:/www.skh.org K.v.K. Arnhem 09190347 Rabobank rek. nr.
Nadere informatieJacobahof Zorgvilla. RAPPORT INITIËLE CERTIFICATIE-AUDIT - rev. 0. Managementsysteem Certificatie
RAPPORT INITIËLE CERTIFICATIE-AUDIT - rev. 0 Jacobahof Zorgvilla Managementsysteem Certificatie HKZ Norm Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties:2015 HKZ Norm Algemeen Organisatiedeel
Nadere informatiePRESENTATIE ISO-CERTIFICERING NMKG d.d. 4 NOVEMBER 2004
PRESENTATIE ISO-CERTIFICERING NMKG d.d. 4 NOVEMBER 2004 Mr. Hans R. Lingen, plv. griffier Den Haag SHEET 1 Organogram De formatie van de Haagse griffie bedraagt 22,3 fte. Het betreft hier overigens voor
Nadere informatieTer certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:
Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...
Nadere informatieAuditrapport. IBKI. Start audit 14/04/2014. Blz.1van 9
IBKI Blz.1van 9 Introductie. Dit rapport is samengesteld door en betreft de auditactiviteiten zoals hieronder aangegeven: Audit nr. / Type / Datum / Duur Certificaat / Norm Adres 7964674 Controle-audit
Nadere informatieHercertificatie Audit Rapport
Management Systeem Certificatie Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties: 2010 Verzorging, verpleging (dag) behandeling en verblijf 26.09.2016 t/m 29.09.2016 DNV Team Leader Audit Team Richard Raaphorst
Nadere informatieCHECKLIST STANDAARDPLAN INTERNE AUDIT
CHECKLIST STANDAARDPLAN INTERNE AUDIT Auteur: Wiebe Zijlstra (11 January 2017) Iedere interne audit van een managementsysteem is uniek. Want iedere audit heeft zijn eigen auditdoelstellingen. Het auditproces
Nadere informatieAuditrapport. : Haagse Beek Organisatieadvies BV. Audit datum/data : 19 december 2013 (fase 1)
TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval. Versie: 20130207 TÜV Rheinland Nederland B.V. Auditrapport Organisatie : Haagse Beek Organisatieadvies BV Soort
Nadere informatieRapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7
Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het
Nadere informatieKWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI
KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V 1.0 09-03-2015 Aangepast
Nadere informatieDe effectieve directie
Studiedag - Journée d études De interne audit en het auditcomité Walgraeve M. Hoofd interne audit NVSM 17.10.2008 Verslag over: De effectieve directie - Financiële, operationele en strategische risico
Nadere informatieHoppas Kinderopvang. Rijswijk NB
organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang
Nadere informatieAuditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003
Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het
Nadere informatieAlgemene informatie OHSAS 18001
Algemene informatie OHSAS 18001 Algemene informatie OHSAS 18001 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 OHSAS 18001 norm... 3 1.1 Inleiding OHSAS 18001 norm... 3 1.2 OHSAS 18001 cyclus... 3 1.3 Afwijkingen...
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
* CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Nadere informatieEnergie actie- en meetplan 2015
Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur
Nadere informatieZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE
COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt
Nadere informatieInterne audits. Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge
Interne audits Donald Van Hecke Kwaliteitscoördinator en hoofdmlt Pathologische Anatomie AZ St. Lucas - Brugge Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor
Nadere informatieDE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT
DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten
Nadere informatieCertificatiecriteria VCU versie 2011/05
Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...
Nadere informatieMeer rendement uit Interne Audits
van wijzend vingertje naar toegevoegde waarde Matthijs F.A. Dierick sr Lead Auditor en Trainer CLIENT LOGO Inhoud van de presentatie Vooroordelen en misvattingen over interne audits Wat is nu het minimum
Nadere informatieAlgemene informatie VCU
Algemene informatie VCU Algemene informatie VCU pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 VCU norm... 3 1.1 Inleiding VCU norm... 3 1.2 VCU cyclus... 3 1.3 Afwijkingen... 4 Slotwoord... 6 Bijlagen... 7 Definities
Nadere informatiePCSN IV Procedures van Certificering Inhoud
PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering
Nadere informatieBijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit
Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.
Nadere informatieAuditplan t.b.v. de agrarische collectieven. Versie 3.0. T.b.v. audit 2019
Auditplan t.b.v. de agrarische collectieven Versie 3.0 T.b.v. audit 2019 Versie 3.0 Datum januari 2019 Status definitief 1 Colofon Auditplan Certificering SNL t.b.v. de Agrarische collectieven Contactpersoon
Nadere informatieEnergiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV
BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.
Nadere informatieISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.
ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...
Nadere informatieP2 RAPPORT. Stichting Ouderenvoorzieningen Leek. Managementsysteem Certificatie
P2 RAPPORT Stichting Ouderenvoorzieningen Leek Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008 Datum van de Audit: Projectnummer: DNV GL Teamleider: Auditteam: 08-feb-2017-09-feb-2017 PRJC-504831-2014-MSC-NLD
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële
Nadere informatieStichting Volckaert. 2 e Periodiek Audit Rapport. Management Systeem Certificatie
2 e Periodiek Audit Rapport Management Systeem Certificatie Norm: HKZ Certificatieschema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Scope: Intramurale en extramurale verpleging en verzorging en reactivering
Nadere informatieEnergie actie- en meetplan 2016
Energie actie- en meetplan 2016 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 3.0 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur
Nadere informatieISO 14001:2015 Readiness Review
ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele
Nadere informatien130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits
Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties
Nadere informatieEis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid
CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN
Nadere informatieBeleid en beheer Pagina 1 van 9
Beleid en beheer Pagina 1 van 9 Eigenaar : Directie A. SCOPE Stichting Het Robertshuis (navolgend: Het Robertshuis) heeft op basis van haar activiteiten gekozen voor het HKZ Harmonisatiemodel voor Externe
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel
Nadere informatie