RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren Voorstel Raad te besluiten: 1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kunnen stemmen met de tweede begrotingswijziging 2017 van Orionis Walcheren met dien verstande dat de in het plan van aanpak opgenomen afspraken en doelstellingen voor 2017 door Orionis Walcheren worden gerealiseerd en dat er een maximale inspanning geleverd wordt voor verbetering van de financiële resultaten voor 2018 en verder. 2. voor de extra kosten AIV de beschikbare taakmutaties voor armoedebestrijding kinderen en ouderen van in te zetten. 3. het resterende nadelig effect voor 2017 van te dekken ten laste van het gemeentelijke begrotingssaldo hiertoe de twaalfde (gemeentelijke) begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 5. dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder. Samenvatting: Bijgaand ontvangt u van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren de tweede begrotingswijziging Ten opzichte van de gemeentelijke begroting is het effect van deze begrotingswijziging nadelig. De gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren. Inleiding: Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren biedt u de tweede begrotingswijziging 2017 aan. Verschillende ontwikkelingen vragen om een aanpassing van de begroting 2017 van Orionis Walcheren. Zo is het plan van aanpak later vastgesteld dan oorspronkelijk gedacht. Orionis Walcheren is per 1 april gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak. Dit leidt tot aanpassingen van de eerder beoogde doelstellingen, effecten en realisatie. Verder wordt op basis van de realisatie 2016 de omzetten binnen de werkinfrastructuur neerwaarts bijgesteld en de uitgaven voor de verstrekkingen bijzondere bijstand en minimaregelingen verhoogd. De extra gemeentelijke bijdrage (Walchers) blijft naar aanleiding van de eerste begrotingswijziging 2017 ( ) ongewijzigd. De exploitatiebijdrage stijgt met deze begrotingswijziging incidenteel voor 2017 als gevolg van besluitvorming met betrekking tot de vroegsignalering huurschulden, dit betreft enkel de gemeente Middelburg, en de integrale toegang Armoedebeleid. Conform de gemeenschappelijke regeling worden de zienswijzen van de Walcherse raden gevraagd. Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren zal op 13 juli 2017 een besluit nemen over deze begrotingswijziging. Argumenten: Plan van aanpak Per 1 april 2017 is Orionis Walcheren overgegaan tot de uitvoering van het plan van aanpak. Middels een eerste dashboard zijn de eerste resultaten weergeven. Door een latere start van twee maanden zijn de eerste resultaten nog summier, echter is er in het eerste kwartaal van 2017 wel een dalende lijn in de klantenaantallen. Gevraagd kan worden of het noodzakelijk is om de effecten van de latere besluitvorming van het plan van aanpak direct te verwerken in een begrotingswijziging. Mogelijk kan de bijstelling van 65 klanten (in negatieve zin) in de loop van het jaar, ook gelet op het seizoenseffect, nog ingehaald worden. Correctie 'uitstroom overig' Het afgelopen jaar is in opdracht van het Dagelijks Bestuur een verdiepende analyse uitgevoerd door Orionis Walcheren naar de in- en uitstroomcijfers en redenen van klanten. Reden hiervoor is om meer inzicht te krijgen in - 1 -

2 het klantenbestand en daarmee meersturing te kunnen geven aan de doelgroep. Een belangrijk element in de analyse is de 'uitstroom overig'. Onder "uitstroom overig" vallen alle andere oorzaken dan werk. Het klantenbestand van Orionis Walcheren muteert echter ook met correcties die geen instroom of uitstroom zijn. Voorbeelden hiervan zijn een bezwaar tegen een beëindiging dat wordt toegekend, een herleving van een beëindigde uitkering binnen 30 dagen of een omzetting van een uitkering van een echtpaar bij scheiding in twee uitkeringen alleenstaanden. Deze correcties werden in de tellingen altijd gesaldeerd met "uitstroom overig". Dit vertroebelt het echte cijfer "uitstroom overig". Daarom wordt nu een aparte correctieregel ingevoerd, waar deze correcties apart genoemd worden (+220). Tegelijkertijd wordt het cijfer voor uitstroom overig aangepast. Dit wordt hoger (+220) omdat de correcties eruit gehaald worden. Tegelijkertijd wordt het cijfer weer verlaagd (-125) omdat het meer in overeenstemming wordt gebracht met het cijfer 2016 en de werkelijke uitstroom over de eerste maanden Omzetten binnen de werkinfrastructuur De doelstellingen voor de productie- en detacheringsomzet worden wederom neerwaarts bijgesteld. De realisatiecijfers in 2016 zijn lager uitgevallen. Dit heeft structureel eennadelig effect in 2017 en verder. De effecten van de verdiepende analyse met betrekking tot de Kringloop en Wasserij heeft Orionis Walcheren nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging. Het is nog onduidelijk wat het daadwerkelijke financiële effect voor 2017 zal zijn. Voor 2018 en verder wordt wel rekening gehouden met het beëindigen van deze werksoorten. Dit is verwerkt in de begroting 2018 van Orionis Walcheren, die gelijktijdig met deze begrotingswijziging aan u wordt aangeboden. In de loop van het jaar wordt verder gewerkt aan de verdieping binnen de werksoorten. Bijzondere bijstand & minimabeleid In 2016 heeft er een enorme overschrijding plaatsgevonden op de budgetten binnen het programma aanvullende inkomensvoorzieningen. De verstrekkingen over het gehele jaar waren hoger dan de beoogde doelstellingen over 2016 en de voorgaande jaren. Er hebben meer mensen gebruik gemaakt van de voorzieningen. Dit niveau is doorgetrokken naar 2017 en verwerkt in deze begrotingswijziging. WMO-gelden Binnen het programma aanvullende inkomensvoorzieningen wordt voorgesteld voor 2017 een post WMO-gelden in te voeren. Dit is incidenteel en ten behoeve van de uitvoering van het armoedebeleid met in het bijzonder de uitvoering van de 'omgekeerde toets'. In het leveren van maatwerk kunnen de vergoede kosten niet altijd verantwoord worden binnen de kaders van de Participatiewet. Daarom wordt bij wijze van een proef voorgesteld om incidenteel een bedrag van op te nemen in de begroting. In de loop van het jaar zalbepaald worden of het noodzakelijk is om dit bedrag structureel op te nemen in de begroting van Orionis Walcheren. Vroegsignalering huurschulden De pilot vroegsignalering huurschulden is afgerond. De gemeente Middelburg en Woongoed hebben een vervolg van deze aanpak afgesproken voor een jaar. De betreffende bijdrage ad voor de gemeente Middelburg is opgenomen in deze begrotingswijziging. Medio juli is er een bestuurlijk overleg gepland met de overige corporaties op Walcheren voor een mogelijke uitrol. Uitvoering armoedebeleid Vanuit Orionis Walcheren en Porthos wordt gewerkt aan de integrale aanpak c.q. toegang in het kader van het armoedebeleid. Het Dagelijks Bestuur heeft in december 2016 besloten de aanpak te continueren voor 2017 en binnen Orionis een coördinerende functie te beleggen voor verder uitrol vanaf Daarbij kan gedacht worden aan verdere kennisuitwisseling, begeleiding, communicatie, het continue onder de aandacht blijven brengen van de werkwijze, het implementeren binnen de integrale benadering en multidisciplinaire werkwijze van Orionis Walcheren. De kosten voor 2017 ad zijn verwerkt in deze begrotingswijziging

3 Kanttekeningen: De reden dat de tweede begrotingswijziging wordt aangeboden door Orionis Walcheren is ten eerste het verwerken van de realisatiecijfers over 2016 die doorwerken in 2017 en verder. Wat daaraan is toegevoegd is de latere besluitvorming van het plan van aanpak, waardoor een lagere uitstroom wordt verwacht. Het daadwerkeli jke effect van de strikte c.q. nieuwe aanpak van Orionis Walcheren kan ertoe leiden dat de uitstroom alsnog gerealiseerd wordt. Daarnaast is met deze wijziging geen rekening gehouden met de ontwikkelingen met betrekking tot de werkgelegenheid, die in de regio Walcheren aantrekt. Orionis Walcheren heeft ook meer dan voldoende openstaande vacatures, die nog ingevuld moeten worden. Afgevraagd kan worden of het daarom noodzakelijk is om de uitstroomdoelstelling nu al in een zeer vroeg stadium aan te passen en daarmee af te wijken van de financiële doelstellingen van het plan van aanpak. Kosten, baten en dekking: Het door Orionis Walcheren gepresenteerde resultaat van de tweede begrotingswijziging 2017 bedraagt voor de gemeente Vlissingen nadelig. Jaar Samenvatting Vlissingen extra gem. Bijdrage exploitatie bijdrage AIV Totaal Wat betekent dit resultaat ten opzichte van de gemeentelijke begroting? Jaar Samenvatting Vlissingen extra gem. Bijdrage exploitatie bijdrage AIV Totaal Ten opzichte van de gemeentelijke begroting is er een nadelig effect voor de gemeente Vlissingen van Er is een verschil in de dekking vanuit de gemeentelijke begroting voor de kosten binnen het programma Aanvullende Inkomensvoorzieningen. Een deel komt ten laste van de algemene middelen en een deel ten laste van de middelen sociaal domein. Binnen de door Orionis Walcheren gepresenteerde cijfers voor de aanvullende inkomensvoorziening, is voor het onderdeel bijzondere bijstand voor de HH sprake van een voordeel van Voor het onderdeel chronisch zieken / collectieve zorgverzekering is sprake van een nadeel van Per saldo een voordeel van Dit wordt verwerkt in de begroting sociaal domein. Voor het overige deel van de aanvullende inkomensvoorziening is per saldo sprake van een nadeel van Dit betreft met name hogere kosten Bijzondere Bijstand en Fonds cultuur en sport. Voor 2017 is in totaal nog beschikbaar vanuit de taakmutaties armoedebestrijding. Voorgesteld wordt deze middelen als dekking in te zetten voor de extra kosten binnen het programma Aanvullende Inkomensvoorzieningen

4 Voor het resterende tekort van is het voorstel dit te dekken middels een onttrekking aan het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo is niet toereikend. Dit betekent dat bij de jaarrekening het tekort zal worden aangevuld uit de (negatieve) algemene reserve. Artikel 12 De gevraagde extra bijdrage voor 2017 van is niet opgenomen in de Programmabegroting. Het O&O formulier is ingediend bij de toezichthouder. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Uitvoering: Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren Evaluatie: - P&C cyclus Orionis Walcheren - Tweemaandelijkse dashboard Communicatie/burgerparticipatie: Bijlage(n): Tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren e begr wijz agv 2de begrotingswijziging orionis walcheren 1 juni

5 RAADSBESLUIT Registratienummer: De raad van de gemeente Vlissingen Besluit: 1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren aan te geven in te kunnen stemmen met de tweede begrotingswijziging 2017 van Orionis Walcheren met dien verstande dat de in het plan van aanpak opgenomen afspraken en doelstellingen voor 2017 door Orionis Walcheren worden gerealiseerd en dat er een maximale inspanning geleverd wordt voor verbetering van de financiële resultaten voor 2018 en verder. 2. voor de extra kosten AIV de beschikbare taakmutaties voor armoedebestrijding kinderen en ouderen van in te zetten. 3. het resterende nadelig effect voor 2017 van te dekken ten laste van het gemeentelijke begrotingssaldo hiertoe de twaalfde (gemeentelijke) begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 5. dit besluit te nemen onder voorbehoud van formele goedkeuring door de toezichthouder. Vlissingen, 13 juli 2017 De raad voornoemd, de plv. griffier, de voorzitter, E. van der Mark drs. A.R.B. van den Tillaar - 5 -