REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

Transcriptie

1 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze PRA PRA PRA Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA 1) NAAM & HANDTEKENING DATUM OPGESTELD: HSEW Advisor W. Workum GECONTROLEERD: Lead Planning Engineer T. Achterberg GOEDGEKEURD: Execution Manager E. van den Dool WIJZIGING: Update CMS PRA-0 toegevoegd Na PRA-2 is de scope bevroren Als Tolgate negatief is kan ook besloten worden een gedeelt van de scope te annuleren Nieuwe paragraaf Exit Tollgate Nieuwe paragraaf Evaluatie

2 Werkinstructie : HSEW Blz. : 2 van 10 1 SCOPE Op hoofdlijnen wordt het uitvoeringsprogamma, de benodigde veiligstelling en beheersmaatregelen overeengekomen. 2 Doel Identificeren en aantoonbaar beheersen van risico s bij complexe activiteiten 3 Procedure 3.1 Inleiding: Bij complexe activiteiten dient het PRA proces gevolgd te worden Activiteiten zijn in principe complex wanneer ze buiten de routine vallen, een veelheid van handelingen of activiteiten bevatten en meerdere vakdisciplines tegelijk bij de werkzaamheden betrokken zijn. Ook bij risico s in geval van werkzaamheden die nog niet eerder zijn uitgevoerd, of als nieuwe chemicaliën, materialen of middelen worden gehanteerd, kunnen werkzaamheden als complex gezien worden. Kenmerken van complexiteit zijn: Groot aantal mensen tegelijkertijd; Verschillende aannemers; Ander werk boven, onder, naast de activiteit; Wisselende omstandigheden (weersomstandigheden, installatie(deel) wel/niet veiliggesteld); Uitvoeringstijd; Afwijken van bestaande organisatie en/of werksystemen. De combinatie van bovenstaande kenmerken bepalen of een activiteit als complex wordt gezien. De OTL, (S)OS en/of AOS bepalen uiteindelijk of activiteiten complex zijn en het PRA traject doorlopen moet worden Het totale PRA proces wordt in figuur 1 weergegeven. Bij het bepalen van de beheersmaatregelen dient te allen tijde de arbeidshygienische strategie gevolgd te worden (in onderstaande volgorde, indien mogelijk): 1. Bron aanpak (risico/gevaar wegnemen) 2. Technische maatregelen (o.a. veiligstellen) 3. Organisatorische maatregelen (beschikbaarheid juiste mensen, opleiden/trainen) 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

3 Werkinstructie : HSEW Blz. : 3 van 10 Figuur 1: Procesomschrijving

4 Werkinstructie : HSEW Blz. : 4 van Voorwaarden: Alle betrokken partijen van complexe activiteiten zijn vertegenwoordigd: Alle partijen dienen vertegenwoordigd te zijn bij de verschillende sessies. Wie dit zijn wordt bepaald door de (S)OS. Alleen bij de PRA-0 is een kleine groep direct betrokkenen aanwezig. De scope van de werkzaamheden moet bekend zijn: Zie verdere instructie onder Werkwijze. Veiligstel- en uitvoeringsmogelijkheden moeten bekend zijn: Zie verdere instructie onder Werkwijze. Locatie moet bekend zijn bij betrokken partijen: De exacte plaats op locatie waar activiteiten worden uitgevoerd moet bekend zijn bij de betrokken partijen. Bij voorkeur in de PRA Organisatie: De LVP bereid de PRA sessies en de Toll-gates voor en zorgt dat de betrokken partijen hun bijdrage leveren. De LVP is tevens verantwoordelijk voor de operationele veiligstelling:. OTL of (S)OS nodigt de deskundigen/ betrokken partijen uit en wijst de voorzitter van de PRA-1, PRA-2 en Toll-gate vergadering aan: Alle betrokken partijen dienen aanwezig te zijn bij de pra-1 en 2 en de Tollgates, zoals : LVP. Scope Coördinator / Area Maintenance Coördinator (AMC). (hoofd) Uitvoerder. (area) Werkvoorbereider. Uitvoerder Industrial Cleaning. HSE vertegenwoordiger (NAM en/of aannemer). Projectleider. Uitgangspunt is om de PRA-0 met een kleine groep direct betrokkenen uit te voeren De OTL autoriseert in de uitvoerings Toll-gate het werkveiligheidsplan:

5 Werkinstructie : HSEW Blz. : 5 van Werkwijze PRA-0 Doel: Controleren of de voorbereiding voor de uit te voeren activiteiten dusdanig is dat de PRA-1 succesvol gehouden kan worden PRA-1 Het uitvoeren van de PRA-0 Zodra de hoofdactiviteiten in het MT-Integrated Activity Plan bevroren zijn, kan een PRA-0 gehouden worden. Een door de OTL aangewezen persoon bepaalt de samenstelling van de groep. Uitgangspunt is om de PRA-0 met een kleine groep direct betrokkenen uit te voeren. Op basis van verzamelde informatie bepaalt de groep of de voorbereiding en planning van de activiteitenscope zodanig is dat de PRA-1 sessie succesvol kan worden gehouden. Aan de hand van de scope worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject (o.a. tijdspad). Leerpunten uit evaluaties van eerdere PRA processen dienen meegenomen te worden. Een locatiebezoek is bij voorkeur onderdeel van de PRA-0. Op deze manier kan de plaats en de omstandigheden bekeken worden en kunnen specifieke risico s van een activiteit beoordeeld worden. Doel: Het verzamelen van informatie en opstellen van een concept Werkveiligheidsplan. De LVP vult voorafgaande aan de PRA-1 sessie samen met de scope-coördinator* alleen de volgende velden in op het Formulier PRA-1 (zie bijlage 1): Activiteit uit de scope. Materiaal en equipment gebruik. Gebied van uitvoering activiteit. Gevaar. *In de nieuwe organisatie kan dit ook de Turn-around Coördinator zijn. Start van de PRA-1 sessie: Tijdens de PRA-1 worden de resterende velden uit het PRA-1 formulier gezamenlijk ingevuld. Bespreek tijdens de uitvoering van de PRA-1 in ieder geval: de locatie specifieke risico s (bv. Koolwaterstoffen, LSA, Kwik, Benzeen, H2S). de delen die in bedrijf blijven. de werkzaamheden in relatie tot het productie systeem (bijvoorbeeld, hotwork, opslagtanks). de interacties tussen de verschillende werkzaamheden.(zie bijlage 2 Interactiematrix) Scope coördinator licht de omvang van de werkzaamheden toe: De scope en planning van de activiteiten worden toegelicht door de scope coördinator. De LVP licht de veiligstelmogelijkheden toe: De veiligstelling dient duidelijk te zijn vastgelegd in het PRA-formulier Stel de uitvoeringswijze vast: Gebruik hierbij ter ondersteuning het PRA-formulier van Bijlage 1. Stel de actiepartijen voor het uitwerken van de vervolgstappen vast: De (S)OS zorgt ervoor dat alle betrokkenen en actiepartijen middels

6 Werkinstructie : HSEW Blz. : 6 van 10 het opsturen van het ingevulde PRA-formulier geïnformeerd worden. Stel de beheersmaatregelen definitief vast: Door het invullen en completeren van het PRA-formulier worden de beheersmaatregelen definitief vastgelegd. Tijdsplan: De voorzitter zal in samenspraak met aanwezigen tijdens de vergadering een nadere invulling geven aan het tijdsplan. Uitkomst: De LVP zal na de PRA-1 zorgen voor het opstellen van het concept Werkveiligheidsplan. Dit zal als input dienen voor de PRA PRA-2 Doel: Het beoordelen van restrisico's, toewijzen beheersmaatregelen en zorgen voor een gereed werkveiligheidsplan. De PRA-2 is de basis voor de uitvoering waarbij de beheersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden geëvalueerd en definitief vastgelegd. Deskundigen van betrokken partijen moeten aanwezig zijn. Geef een toelichting over de concept detailplanning De scope coördinator geeft een toelichting op de concept detailplanning. De planning, inclusief materiaal,equipment en personeelsplanning, moet een juiste afstemming weergeven tussen de activiteiten en de interacties. Geef een toelichting over het veiligstel- en spoelplan: De LVP en de uitvoerder van de Industrial Cleaning aannemer geven toelichting op het veiligstelen het spoelplan. Controleer of de concept werkpakketten gereed zijn: Geen verdere instructie. Stel invloed van scope wijzigingen vast: De scope coördinator geeft, indien van toepassing, een toelichting op de scope wijzigingen. Zijn er wijzingen in de scope en wijze van uitvoering die verwerkt moeten worden in de definitieve plannen, dan dienen deze geautoriseerd te worden door de OTL. Na de PRA-2 is de scope bevroren Controleer of het concept werkveiligheidsplan gereed is: Geen verdere instructie. Controleer opvolging actiepunten uit de PRA -1: Controleer of er opvolging is gegeven aan de actiepunten uit PRA-1 en of de actiepunten uit de PRA-1 zijn afgerond. Uitkomst: De LVP zal na de PRA-2 zorgen voor een definitief Werkveiligheidsplan. Deze zal als input dienen voor de Toll-gate.

7 Werkinstructie : HSEW Blz. : 7 van Toll-gate Doel: Aantoonbaar vaststellen of de geplande complexe activiteiten voldoende voorbereid zijn en kunnen worden gestart. Organiseer de Toll-gate: De voorzitter nodigt deskundigen van betrokken partijen uit en geeft leiding aan de uitvoerings Toll-gate. De uitvoerings Toll-gate dient ongeveer tien werkdagen voor aanvang van de activiteiten plaats te vinden. Indien één of meerdere sleutelpersonen (ter beoordeling van de voorzitter) niet aanwezig zijn, wordt de uitvoerings Toll-gate uitgesteld. Voer de Toll-gate uit en behandel de volgende 6 voorwaarden: 1. De werkzaamheden moeten aantoonbaar zijn voorbereid. 2. De veiligstelling moet zijn goedgekeurd. 3. Risico s moeten volledig in kaart gebracht zijn en de beheersmaatregelen moeten duidelijk en uitvoerbaar zijn. 4. Het werk moet conform planning uitvoerbaar zijn. 5. De benodigde resources (mensen, middelen en materialen, waaronder software) moet tijdig beschikbaar zijn. 6. De organisatie op locatie moet duidelijk zijn. Mocht bij één of meerdere van de 6 punten een negatief antwoord volgen, dan dient het werkvoorbereidingproces (deels) opnieuw te worden doorlopen en moet de Toll-gate opnieuw worden gehouden, afhankelijk van de geconstateerde tekortkomingen. Er kan ook voor gekozen worden om het betreffende scopegedeelte te annuleren Autoriseer werkveiligheidsplan pas als aan alle 6 voorwaarden is voldaan: Het werkveiligheidsplan wordt getekend door de opsteller (LVP), de reviewer ((S)OS) en geautoriseerd door de OTL. Na autorisatie kunnen de activiteiten worden gestart. Voor aanvang van de werkzaamheden dient er een kick-off meeting plaats te vinden. Opmerking: De risico s en de beheersing hiervan, die uitsluitend betrekking hebben op het werk zelf (geen interactie met het proces en/of andere activiteiten), zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende aannemer (werkgeversrol). Indien een aannemer als hoofdaannemer optreedt, is het de taak van de hoofdaannemer om vast te leggen hoe hij omgaat met het verstrekken van middelen, instructies en toezicht naar zijn onderaannemers. Exit Tollgate Doel: Bepalen of de installatie opnieuw in bedrijf genomen kan worden. Voer de Exit Tollgate uit: Er dient een controle uitgevoerd te worden met de betrokken partijen, waarbij vastgesteld moet worden of de installatie gereed is voor de herintrede van koolwaterstoffen Evaluatie Evalueer de uitgevoerde werkzaamheden: Nadat de activiteiten zijn afgerond dient er geëvalueerd te worden met de betrokken partijen. De LVP zal aangeven wie bij de evaluatie wordt betrokken. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende punten besproken worden: Wat ging goed? Wat kan beter? Wat zijn de leerpunten?

8 Werkinstructie : HSEW Blz. : 8 van 10 4 Uitkomst Elementen die besproken worden zijn o.a. VGWM, voorbereiding en uitvoering De risico s voor complexe activiteiten zijn geïdentificeerd en aantoonbaar beheerst 5 Rapportage Documentatie: De voorbereiding op de complexe activiteiten is afgerond als de documenten, zoals in de PRA sessies beschreven, zijn opgeleverd, waaronder: Gedetailleerde planning, inclusief materiaal/equipment en mensen. Definitieve werkpakketten. Geautoriseerd werkveiligheidsplan.. 6 Referentie EP.71.WI Werkinstructie: Project Risico Analyse (PRA-1 & PRA-2 en Toll-gate

9 Werkinstructie : HSEW Blz. : 9 van 10 BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER

10 Werkinstructie : HSEW Blz. : 10 van 10 BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA 1)