Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân"

Marcella Brander
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Financieel jaarverslag 2016 Stichting Support Fryslân

2 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord voorzitter... 3 Verslag van het bestuur... 4 Gebeurtenissen Personeelszaken... 4 Projecten... 4 Jubileum Support Fryslân... 4 Verhuizing... 4 Samenstelling team Samenstelling bestuur Doelstellingen en resultaat koppelingen Toelichting doelstellingen en resultaat koppelingen Jaarrekening... 7 Balans... 7 Resultatenrekening... 7 Toelichting op de balans en resultatenrekening... 8 Positie Support Fryslân eind Accordering bestuur Stichting Support Fryslân... 9

3 Voorwoord voorzitter Het jaar 2016 stond voor Support Fryslân in het teken van het afronden van allerlei organisatorische zaken. Het zoeken naar een nieuw pand in de binnenstad van Leeuwarden en de daarop volgende verhuizing naar de Schoolstraat was hier een onderdeel van. Ook Support Fryslân organisatorisch en financieel neer zetten zoals het er nu staat als een vrijwilligersorganisatie met een deskundig team van professionele begeleiders, administratieve ondersteuning en coördinatie was één van de zaken waar hard aan gewerkt is. Daarnaast hebben we in 2016 uitgebreid ons 15 jarig jubileum gevierd. We hebben kunnen laten zien dat Support Fryslân een maatschappelijke organisatie met visie en toekomst is. Een organisatie die er is voor mens en maatschappij waarbij ondersteuning en begeleiding van kinderen (in samenspraak met ouders) en jongeren de kerntaak is voor Support Fryslân. In 2016 is Support Kids goed van de grond gekomen en voorziet in een duidelijke en toenemende behoefte. Ook is in dit jaar het project Wegwijsmaatje, voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een verblijfsstatus (ex-amv-ers), van start gegaan in samenspraak met de gemeente Leeuwarden en collega-instellingen. Ook het reguliere project Support Jongeren breidt zich gestadig uit. Zeven Friese gemeenten maken nu gebruik van dit project. In totaal maakten 124 kinderen en jongeren gebruik van de projecten van Support Fryslân. Nu we na drie jaar als zelfstandige instelling de organisatie goed op regel hebben zullen we ons in 2017 met name gaan richten op de verdere ontwikkeling, verdieping en verbetering van de inhoud en methodieken van het werk van Support Fryslân. Door middel van onder andere onderzoek naar de effectiviteit en kwaliteit van de projecten willen we dit zichtbaar maken. Als richtlijn volgen we hierbij het beleidsplan Uitvoering en verdere (inhoudelijke) uitdieping van de bestaande projecten staat in 2017 centraal. Zonder vrijwilligers kan Support Fryslân haar werk niet doen en uitvoeren. Samen met de professionals van Support Fryslân vormen de vrijwilligers het team dat het mogelijk maakt dat Support Fryslân het werk kan uitvoeren waar zij voor staat. Een woord van oprechte dank en erkentelijkheid vanuit het bestuur aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt is dan ook zeker op zijn plaats. Klaas J. van der Heide voorzitter Support Fryslân

4 Verslag van het bestuur Gebeurtenissen 2016 Na de verzelfstandiging in 2014 is 2016 het 3e operationele jaar als zelfstandige stichting. Personeelszaken In 2016 zijn er een aantal veranderingen geweest in het team. In 2016 is gezocht naar een structurele oplossing voor de afhandeling van de administratie. Tjitske Talsma werd hiervoor in eerste instantie aangetrokken. De combinatie van verschillende banen zorgde ervoor dat zij Support Fryslân na 2 maanden weer verliet. Sindsdien is Jacqueline Krol in dienst als administratief medewerker. In verband met het zwangerschapsverlof van Vera van Dijk werd Dineke van der Veen aangenomen als tijdelijke vervanger. Door de toezegging van het Kansfonds voor het project Wegwijsmaatje werd Zoë Bult in augustus aangenomen als vrijwilligersbegeleider. Daarnaast werd in 2016 afscheid genomen van stagiaire Laurien Maas en kwamen er in de 2 e helft van het jaar 2 nieuwe stagiaires bij, Mariska Loorbach en Suraghenie Nakchedi. In verband met de minor Welzijn Nieuwe Stijl is Amber Schilder 5 maanden actief geweest bij Support Fryslân. Projecten In 2016 heeft Support Fryslân uitvoering gegeven aan 3 projecten: Support Jongeren, Support Kids en Wegwijsmaatje. Support Jongeren was in 2016 actief in 7 Friese gemeenten en begeleidde in koppelingen. Support Kids kende na een stroeve start in 2015 een goed jaar. Er werden 18 kinderen gekoppeld aan een maatje. Voornamelijk in de gemeente Leeuwarden en enkele kinderen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Wegwijsmaatje was sinds november 2015 in ontwikkeling. In april 2016 werd er vanuit het Kansfonds een subsidie toegekend voor het verder opzetten van het maatjesproject voor statushouders in Friesland. In het najaar is Support Fryslân door de gemeente Leeuwarden benaderd om invulling te geven aan 20 trajecten maatschappelijke begeleiding van ex-amv ers. Er is voor gekozen Wegwijsmaatje hiervoor in te zetten. Jubileum Support Fryslân In 2016 bestond het maatjesproject Support Fryslân 15 jaar. Op 1 juni werd dit feestelijk gevierd in het Tromptheater. Verhuizing In verband met de groei van de organisatie en de beperkte mogelijkheden van de locatie aan het Bonifatiusplein is in 2016 gezocht naar een geschiktere locatie. In augustus is Support Fryslân verhuist naar de Schoolstraat 1.

5 Samenstelling team 2016 Coördinator: Erik Blank 30 uur Vrijwilligersbegeleiders: Vera van Dijk 24 uur Dineke van der Veen 24 uur april - augustus Laurien Maas 8 uur mei - augustus Zoë Bult 20 uur Administratief medewerker: Tjitske Talsma 3 uur maart - april Jacqueline Krol 4,5 uur vanaf mei Stagiaires: Laurien Maas januari juni Amber Schilder april - augustus Mariska Loorbach september Suraghenie Nakchedi september januari Samenstelling bestuur 2016 Voorzitter: de heer K. van der Heide Secretaris: de heer B. Arnold Penningmeester: mevrouw T. Berg tot april 2016 mevrouw W. Dummer vanaf april 2016 Bestuursleden: mevrouw A. Jaspers de heer R. Haakma

6 Doelstellingen en resultaat koppelingen 2016 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de begeleidde koppelingen in Subsidiënt Bijdrage 2016 Doelstelling Resultaat Aanvraag 2017 Toegekend Support Jongeren Gemeente Dantumadeel 2.000, n.v.t. Gemeente de Fryske Marren 6.600, ,- ja Gemeente Leeuwarden , ,- Ja Gemeente Opsterland 4.500, ,- Ja Gemeente Smallingerland , Ja Gemeente Súdwest Fryslân , ,- Ja Gemeente Tytsjerksteradiel 5.000, ,- Ja Support Kids Kansfonds , ,- Ja Gemeente Leeuwarden 7.500, ,- Ja Gemeente Tytsjerksteradiel ,- Ja Toelichting doelstellingen en resultaat koppelingen 2016 Er kan worden vastgesteld dat het aantal begeleidde koppelingen ten aanzien van de voorgaande jaren op hetzelfde niveau is gebleven. In 5 van de 7 gemeenten is het maximaal te begeleiden aantal koppelingen behaald. In de gemeente Opsterland en Tytsjerksteradiel werden in 2016 minder jongeren aangemeld voor een maatje. Naast de koppelingen van Support Jongeren en Support Kids is eind 2016 ook gestart met 5 trajecten maatschappelijke begeleiding voor ex-amv ers in het project Wegwijsmaatje.

7 Jaarrekening Balans Omschrijving Debet Credit Resultaat huidig boekjaar ,29 Rabobank 5.502,41 Rabobank Reserveer ,00 Crediteuren 2.262,74 Af te dragen loonheffing 1.006,47 Te betalen pensioen premies 1.015,85 Vraagposten 224,85 Declaraties 1.048,59 Reservering vakantiegeld 1.531,79 Vooruit betaalde kosten,.. Resultaat ,47 Totaal , ,73 Resultatenrekening Omschrijving Debet Credit Brutoloon ,57 Vakantiegeld ,57 Premies Zvw werkgever 440,04 Premies Sociale Lasten Werkgever ,73 Premies Pensioenfonds 9.272,10 Belaste vergoedingen 348,85 Ontvangen ziekengeld 8.799,01 Arbokosten 299,92 Stagevergoeding 1.700,00 Reis- en verblijfkosten 1.596,61 Loon administratie door derden 932,09 Declaratie bestuur 4,95 Bijzondere kosten bestuur 2.050,00 Overige Personeelskosten 1.058,64 Huur 4.136,14 Energie 112,00 Water 18,26 Verhuiskosten 9.845,96 Afvalkosten 35,28 Schoonmaakkosten 683,07 Kantoorbenodigdheden 457,87 Internet/telefonie 725,16 Portokosten 574,69 Abonnementen 207,50 Automatiseringskosten 466,21 Overige kantoorkosten 90,75 Assurantiekosten 4.886,05 Trainingskosten/kantine 1.407,18 Administratiekosten 67,50 Reclamekosten 1.061,45

8 Representatiekosten 1.565,70 Drukwerk 2.228,53 Jubileum 1.605,39 Drukwerk/reclame 411,40 Declaratie vrijwilligers 4.390,68 Reiskosten vrijwilligers 2.869,90 Overige kosten vrijwilligers 1.860,13 Bankkosten 127,48 Overige kosten 949,73 Gemeente Dantumadeel 2.000,00 Gemeente Fryske Marren 6.600,00 Gemeente Leeuwarden ,00 Gemeente Opsterland 4.500,00 Gemeente Smallingerland ,00 Gemeente Súdwest Fryslân ,00 Gemeente Tytsjerksteradiel 4.500,00 Bijdragen diaconie 4.822,19 Bijdragen fondsen 157,39 Bijdragen Kansfonds ,00 Overige ontvangsten 210,60 Afrondingsverschillen 0,28 Resultaat ,47 Totaal , ,51 Toelichting op de balans en resultatenrekening Support Fryslân heeft in 2016 een grote groei laten zien. Dit heeft uiteraard ook gevolgen gehad voor de financiën. Er zijn nieuwe medewerksters aangetrokken en er is een nieuw pand betrokken. De verhuizing is onder andere gedaan om iedereen een werkplek te kunnen geven. Deze zaken hebben ertoe geleid dat er een tekort geconstateerd moet worden over Het tekort over 2016 wordt opgevangen door de reserves aan te spreken. Positie Support Fryslân eind 2016 Aan het eind van het boekjaar 2016 kan worden vastgesteld dat Support Fryslân in bijna alle gemeenten de afspraak van het maximaal aantal te begeleiden koppelingen heeft voldaan. Ondanks het negatief resultaat over 2016 kan, gelet of de reserves, worden gesteld dat de stichting er financieel gezond voor staat.

9 Accordering bestuur Stichting Support Fryslân Voorzitter: de heer K. van der Heide Secretaris: de heer B. Arnold Penningmeester: mevrouw W. Dümmer Bestuurslid: mevrouw A. Jaspers Bestuurslid: de heer R. Haakma

Vergelijkbare documenten

Financieel jaarverslag 2018 Stichting Support Fryslân

Financieel jaarverslag 2018 Stichting Support Fryslân Inhoud Voorwoord voorzitter... 3 Verslag van het bestuur... 4 Gebeurtenissen 2018... 4 Personeelszaken... 4 Studenten Atelier... 4 Projecten... 4 Groepsactiviteiten...