Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Transcriptie

1 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2 Samenvatting : In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) worden de verwachte uitbreidingen en geplande nieuwbouw voor de periode aangegeven. De huidige ruimtebehoefte sluit niet altijd meer aan bij de aanwezige ruimtes in verband met allerlei onderwijskundige ontwikkelingen. Er wordt voorgesteld om de huisvesting aan deze nieuwe eisen aan te passen. Daarnaast worden nog een aantal belangrijke ontwikkelingen besproken. Voorgestelde beslissing : Het IHP zoals bijgevoegd vaststellen en de praktische uitvoering meenemen in de jaarlijkse huisvestingsprogramma s. De financiële consequenties door uitzetting van bedragen afwegen in BouwStenenBrief

2 1 De zorg voor de onderwijshuisvesting Sinds 1997 heeft de gemeente Haren de zorgplicht voor de schoolgebouwen die binnen de gemeentegrenzen staan. Deze zorgplicht houdt wettelijk in dat de gemeenteraad jaarlijks voldoende budget beschikbaar moet stellen om elke groep een dak boven het hoofd te bieden en er moet voor elke leerling minimaal een tafel, stoel en onderwijsleerpakket aanwezig zijn. Daarnaast moet het gebouw in ieder geval zo zijn onderhouden dat de leerlingen er geen gevaar in lopen. Om de gemeente in staat te stellen om aan deze zorgplicht te voldoen, ontvangt de gemeente Haren structureel middelen in het gemeentefonds. Met het opstellen van het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) brengen wij onder andere in kaart welke ontwikkelingen er de komende jaren verwacht worden en welke mogelijke consequenties dit kan hebben voor de onderwijshuisvesting. Doel van het IHP Dit IHP moet leiden tot een integraal en samenhangend beleid op het gebied van onderwijshuisvesting. Het biedt meer duidelijkheid over te verwachten ontwikkelingen (zowel onderwijskundig als onderhoudstechnisch als op het gebied van leerlingenontwikkeling) en de verwachte consequenties hiervan voor de onderwijshuisvesting. Dit geeft duidelijkheid voor zowel de gemeente als de schoolbesturen. Aan de hand van deze ontwikkelingen wordt een meerjaren investeringsplanning gemaakt. Het IHP is een beleidsdocument en heeft geen juridische status. Schoolbesturen kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van het IHP. Daarom worden de actiepunten uit dit IHP uitgewerkt en geplaatst op het huisvestingsprogramma van het jaar waarin uitvoering is gepland. Wanneer u dit IHP goedkeurt, dan geeft u wel richting de schoolbesturen aan dat de intentie is om deze actiepunten te realiseren. Natuurlijk bekijken we elk jaar of de actiepunten nog werkelijk noodzakelijk zijn. Het kan zo zijn dat een bepaalde leerlingengroei zich later of helemaal niet in heeft gezet. Dan zal een uitbreiding niet worden gerealiseerd. Het kan ook zijn dat een andere school juist groeit en dan zal deze school moeten worden uitgebreid. De uitbreidingen zijn gebaseerd op prognoses en deze geven een redelijk beeld van de toekomst, maar geen definitieve. Het is een middel en geen doel. Inhoud van het IHP en de gekozen actiepunten In het IHP zijn een aantal problemen/knelpunten genoemd. Aan de hand hiervan is beleid geformuleerd. Uitbreidingen en nieuwbouw Door leerlingengroei en veranderende doelgroepen is de ruimtebehoefte veranderd. Hierdoor is uitbreiding nodig van De Borg, Brinkschool, Guyot en op termijn de Mytylschool. Voor De Borg wordt concreet invulling gegeven aan de realisatie van een uni-locatie. Deze bestaat uit het uitbreiden van het gebouw aan de Wederikweg met 6 permanente groepen, een speellokaal en 3 semi-permanente lokalen. Hierdoor komt de locatie Kerkstraat vrij en deze zal dan worden ingezet voor het Zernike College. In 2010 heeft De Wissel zoveel onderhoud nodig, dat het verstandig is om dan te kiezen voor nieuwbouw van het oude deel van de school. Hiervoor is in ,5 miljoen gepland. Voor de Groninger Buitenschool worden twee oplossingen voor de onderwijshuisvesting onderzocht, namelijk het opknappen en uitbreiden van het huidige schoolgebouw of het verplaatsen van de AZC-school naar het terrein van de Mytylschool. Samen met Visio wordt een plan gemaakt voor de verbetering van de huisvesting. Dit kan door middel van nieuwbouw wanneer het huidige terrein voldoende geld oplevert om deze nieuwbouw voor het grootste deel te bekostigen. Wanneer dit niet kan, dan wordt het groot onderhoud samen met een functionele opknapbeurt uitgevoerd. Veranderende ruimtebehoefte en onderwijskundige ontwikkelingen De ruimtebehoefte is de laatste jaren gewijzigd door veranderingen binnen het onderwijs. Dit worden de onderwijskundige vernieuwingen genoemd. Hiervoor heeft de landelijke overheid extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Hierdoor worden gemeenten in staat gesteld om onderwijskundige vernieuwingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ook wat betreft de huisvesting door te voeren.

3 2 Dit beleid richt zich aan de ene kant op meer ruimte voor deze scholen in het geval van nieuwbouw en/of uitbreidingen en aan de andere kant gaat het in het basisonderwijs om het aanpassen van bestaande schoolgebouwen. De basisscholen hebben aangegeven welke knelpunten zij hebben. Hieruit is duidelijk naar voren gekomen dat er vooral een tekort is aan aanvullende ruimte op de scholen. In het IHP stellen we voor om gefaseerd over 3 jaar een maximaal krediet beschikbaar te stellen om deze knelpunten op te lossen. Dit maximale krediet heeft in het eerste jaar dezelfde afschrijvingslasten als de extra middelen die we structureel in het gemeentefonds ontvangen, namelijk rond de ,-. Hiervoor kunnen wij 1,1 miljoen investeren. Daarnaast is de nieuwe ruimtebehoefte vertaald in een ophoging van de bruto vloeroppervlakte voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze verhoging van de bruto vloeroppervlakte leidt tot hogere normbedragen in de verordening die aan de schoolbesturen beschikbaar moeten worden gesteld in het geval van uitbreiding en/of nieuwbouw. Het gaat om ongeveer 9,5%. Groot onderhoud Het groot onderhoud wordt bijna zeker doorgedecentraliseerd naar het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs zal het waarschijnlijk eerst nog een verantwoordelijkheid van de gemeente blijven. We proberen om met de schoolbesturen een onderhoudsplanning te maken van aan te vragen voorzieningen voor de komende 4 jaren. De kosten hiervan worden bekostigd uit het egalisatiefonds groot onderhoud. De jaarlijkse dotatie aan dit fonds zal moeten worden opgehoogd om alle kosten de komende 10 jaar te kunnen dekken. Deze verhoging heeft te maken met een indexering van onderhoudskosten ten opzichte van Ook hebben we een correctie ingebouwd voor extra eisen die aan monumenten worden gesteld. Hierdoor is het vervangen van bepaalde gebouwdelen duurder. Deze ophoging wordt meegenomen in de nota reserves en voorzieningen en is opgenomen in de BouwStenenBrief (BSB). Overige ontwikkelingen Wat betreft de Legionellapreventie is er nog geen beleid ontwikkeld. Het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hebben gymzalen met douchegelegenheid en zullen dus geconfronteerd worden met eisen ter voorkoming van Legionella. Dit zal verder moeten worden uitgezocht. Hierover komt een afzonderlijk advies. Kosten in relatie tot het plafondkrediet In hoofdstuk 8 van het IHP staat de financiële vertaling van bovenstaande punten. Samengevat verwachten we de komende jaren de volgende kosten. Uitbreidingen Basisonderwijs Speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs Beschikbare dekking Totaal Plafondkrediet Tekort/overschot jaarlijks Tekort/overschot meerjaarlijks Voor het basisonderwijs is al een dekking van ,- ( ,- bouwvoorbereiding en 1 e inrichting De Borg op product en ,- vergoeding semi-permanent lokaal Brinkschool op product ). Hierdoor worden de totale kosten voor uitbreidingen en nieuwbouw voor de komende jaren geraamd op ,-. Hiervoor is dekking in het totale plafondkrediet over 5 jaren. In 2003 is begonnen met een negatieve reserve van ,-. Het zwaartepunt van de investeringen ligt in De negatieve reserve zal dan toenemen. Deze wordt de jaren daarna weer aangevuld.

4 3 De aanpassing of nieuwbouw van Visio moet budgettair neutraal verlopen door verkoop van de huidige locatie of door extra financiële middelen in het gemeentefonds voor de kleinere groepen. Hiervoor is een verzoek gedaan bij de ministeries van onderwijs en financiën. Het IHP is een beleidsmatig stuk. Het heeft geen juridische status. Daarom wordt de uitwerking van het IHP jaarlijks vertaald in het huisvestingsprogramma. Dan worden de kredieten definitief aangevraagd. In het huisvestingsprogramma van 2004 is een PM post opgenomen voor het realiseren van de uni-locatie van De Borg aan de Wederikweg. Bij de behandeling van het huisvestingsprogramma 2004 is gezegd dat de uitwerking wordt meegenomen in het IHP. De Borg wordt uitgebreid met een speellokaal, 6 permanente en 3 semi-permanente lokalen. Hiervoor moet een normvergoeding beschikbaar worden gesteld van ,- en ,- voor de 1 e inrichting van de 14 e groep. Er is al ,- beschikbaar gesteld voor de bouwvoorbereidingen. Er is in 2004 nog een extra krediet nodig van ,-. Hiervoor wordt een begrotingswijziging ter inzage gelegd. Het restant van ,- wordt meegenomen in het huisvestingsprogramma Voor de invoering van de onderwijskundige ontwikkeling in het basisonderwijs wordt aangesloten bij de extra inkomsten die we daarvoor structureel in het gemeentefonds ontvangen. We stellen daarom voor om maximaal 1,1 miljoen beschikbaar te stellen. Dit zijn extra middelen die niet gedekt worden uit het jaarlijkse kredietplafond van ,- voor uitbreidingen en nieuwbouw. Deze zouden gefaseerd ingevoerd kunnen worden. De scholen die in 2005 gaan uitbreiden kunnen dit meteen meenemen in de geplande (ver)bouw Onderwijskundige vernieuwingen Uit het overleg met de schoolbesturen (waarvan het verslag is bijgevoegd) kwam naar voren dat zij er de voorkeur aan geven dat gekeken wordt naar de feitelijke noodzaak en dat er geen maximaal krediet vooraf wordt gesteld. De schoolbesturen willen dat ook dit voorstel aan u wordt voorgelegd en dat u hierin een keuze maakt. Voorgestelde beslissing Wij stellen u voor om: het IHP vast te stellen en de praktische uitvoering mee te nemen in de jaarlijkse huisvestingsprogramma s. De financiële consequenties staan in hoofdstuk 8.3 weergegeven. De dekking van de nieuwbouw en de uitbreidingen kunnen worden gedekt uit het jaarlijks beschikbaar gestelde plafondkrediet. In 2004 en 2005 wordt er een grotere negatieve reserve veroorzaakt, die in de jaren daarna weer afneemt tot een klein overschot in 2008; de nieuwe normen voor de bruto vloeroppervlakte van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs over te nemen. De verordening zal op dit punt nog worden gewijzigd; als uitwerking van de PM post in het huisvestingsprogramma 2004 het schoolgebouw van De Borg aan de Wederikweg uit te breiden met een speellokaal, 6 permanente en 3 semi-permanente lokalen en hiervoor een normbedrag van ,- en ,- voor de 1 e inrichting van de 14 e groep beschikbaar te stellen. Hierbij is uitgegaan van de nieuwe normen voor de bruto vloeroppervlakte. Er is al ,- in het huisvestingsprogramma 2004 meegenomen. Er is dus nog ,- nodig in Hiervoor is begrotingswijziging ter inzage gelegd. Hierbij is uitgegaan van de nieuwe normen voor de bruto vloeroppervlakte in het basisonderwijs. Wanneer u niet akkoord gaat met deze ophoging, dan zal de te betalen normvergoeding aan De Borg ongeveer ,- lager zijn; het plafondbedrag voor de helft (het aandeel basisonderwijs) verhogen met 9,5 % in verband met de aangepaste bruto vloeroppervlakte (zie vorige punt) en daarmee samenhangend een ophoging van de normbedragen. Dit is ,- per jaar. In de BSB wordt voorgesteld om deze verhoging met ingang van 2009 in te voeren;

5 4 de basisscholen aan te passen aan de onderwijskundige ontwikkelingen en hiervoor naast het plafondkrediet maximaal 1,1 miljoen beschikbaar te stellen verdeeld over 4 jaren. De financiële consequenties van de uitgezette bedragen zijn opgenomen in de BSB. Haren, 11 mei 2004 burgemeester en wethouders van Haren, secretaris burgemeester