Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Transcriptie

1 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het doordecentraliseren van onderwijshuisvestingsgelden van de gemeente naar het RLS per Hiermee komen we tegemoet aan de wens van het RLS om zelf over deze middelen te beschikken, gelijk aan de KTS. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 is een ingroeiregeling overeengekomen zodat doordecentralisatie niet meteen leidt tot fors hogere uitgaven voor de gemeente. Bevoegd portefeuillehouder: Kees van Velzen Bestemd voor: Commissie Welzijn HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Definitieve eindrapportage doordecentralisatie RLS (informatief) Begrotingswijziging doordecentralisatie RLS MOTIVERING Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf: Op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad gesproken over doordecentralisatie van onderwijsgelden. De raad heeft hierbij besloten dat, indien het bestuur van het RLS een aanvraag tot doordecentralisatie indient, het college van B&W hierover met de school in overleg gaat. Op 3 juni 2013 heeft de gemeente dit verzoek ontvangen. Vervolgens zijn wij met het RLS het gesprek hierover aangegaan met behulp van Ruimte OK, een bureau geïnitieerd door o.a. de VNG en de VO raad en met expertise op dit gebied. Deze gesprekken hebben geleid tot een positief onderhandelingsresultaat. Dit p 1 van 10

2 onderhandelingsresultaat wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Gevraagd wordt in te stemmen met doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingsgelden naar het RLS. Omdat deze middelen worden verlegd van gemeente naar schoolbestuur, neemt het schoolbestuur de restant boekwaarde van de gemeente over. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een gemeentegarantie af te geven, zodat het schoolbestuur deze lening kan aangaan bij het Ministerie van Financiën. Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen: 1.1 Het RLS heeft hierom gevraagd Het RLS heeft een verzoek tot doordecentralisatie ingediend. Zij willen zelf beschikken over de gelden, zodat ze sneller dan nu in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en het gebouw daarop kunnen aanpassen. Op deze manier blijft het RLS een aantrekkelijke school voor leerlingen en leraren. Het RLS neemt alle huisvestingstaken van de gemeente over, te weten uitbreiding, nieuwbouw, vergoeding vandalismeschade, vergoeding gymnastiekonderwijs en de kosten voor verzekering en OZB. 1.2 De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) maakt dit mogelijk In artikel 76v van de WVO is geregeld dat de gemeenteraad kan besluiten de gelden voor de onderwijshuisvesting door te decentraliseren. 1.3 Het past binnen de visie van de gemeente om op te treden als regisseur en facilitator De gemeente wil randvoorwaarden stellen en de uitvoering waar mogelijk bij anderen, in dit geval het schoolbestuur, leggen. Het RLS en de gemeente worden een meer gelijkwaardig gesprekspartner. 1.4 Hiermee worden het RLS en de KTS gelijk behandeld Sinds 2001 zijn door de voormalige gemeente Voorhout de onderwijsmiddelen van de KTS doorgedecentraliseerd. Hoewel het niet verplicht is, is het wel logisch beide scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Teylingen gelijk te behandelen. Zowel gemeente als de KTS zijn positief over de doordecentralisatie. De KTS is in staat stap voor stap het gebouw te vernieuwen en snel aan te passen wanneer de samenleving daar om vraagt. Dit zou niet mogelijk zijn geweest als de gemeente het in eigen hand zou hebben gehouden, vanwege de bepalingen van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. 2.1 Vanaf 2018 gaat doordecentralisatie meer kosten dan in de begroting is opgenomen De meerkosten lopen op tot ongeveer (afhankelijk van het precieze leerlingenaantal, als het leerlingenaantal toeneemt, nemen de inkomsten in het gemeentefonds ook toe). De begroting moet hierop aangepast worden. Daar staat wel tegenover dat wij op termijn geen miljoeneninvestering meer hoeven te doen voor vervangende nieuwbouw (dit wordt bij huidig prijspeil geraad op ongeveer 22 miljoen euro). De reden dat de meerkosten zo hoog liggen is omdat we nu niet reserveren voor vervangende nieuwbouw op termijn (over ongeveer 25 jaar). Per saldo wordt het financieel meerjarenperspectief vanaf 2018 verslechterd met ongeveer Dit betekent dat de nieuwe gemeenteraad de opdracht heeft vanaf 2018 aanvullende bezuinigingen te vinden ter hoogte van bovenop de al voorziene bezuinigingen die nodig zijn om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. 3.1 Zonder gemeentelijke garantstelling kan een schoolbestuur alleen maar lenen bij commerciële banken Om een maatschappelijke financiering te verkrijgen, vraagt het Ministerie van Financiën een gemeentelijke garantstelling voor de af te sluiten geldlening. Voor een financiering bij een commerciële bank wordt een rente berekend die ligt tussen de 4,5% en 5,5%. In het treasurystatuut p 2 van 10

3 2009 staat opgenomen dat de gemeente garanties uit hoofde van de 'publieke taak' mag verstrekken. Als voorwaarde wordt gesteld dat er vooraf informatie moet worden ingewonnen over de financiële positie en kredietwaardigheid van de betreffende partijen. Het schoolbestuur achten wij financieel voldoende gezond. 4.1 De afpraken moeten uitgewerkt worden in een overeenkomst dat de instemming van beide partijen kan verdragen De gemeenteraad is op basis van artikel 76v van de WVO bevoegd het besluit tot doordecentralisatie te nemen. Het college is bevoegd ter uitvoering van dit besluit een contract met het schoolbestuur af te sluiten. Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing: VOORSTEL punt 1: In te stemmen met het doordecentraliseren van onderwijshuisvestingsgelden naar het RLS per punt 2: In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging en de bijbehorende meerkosten die zijn geraamd op vanaf punt 3: In te stemmen met het verlenen van garantstelling ten behoeve van een maatschappelijke lening met een hoogte van ,- aan het schoolbestuur Stichting Rijnlandse Lycea bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van de overname van de resterende boekwaarde. punt 4: Opdracht te geven aan het college om het besluit tot doordecentralisatie uit te werken in een overeenkomst. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn & Onderwijs Financiële consequenties: Voor de eerste vier jaren, 2014 tot en met 2017 wordt een vast bedrag overgemaakt, gelijk aan de huidige meerjarenbegroting, te weten: p 3 van 10

4 Deze bedragen worden niet geïndexeerd. Vanaf 2018 wordt een bedrag per leerling overgemaakt, vermenigvuldigd met het leerlingenaantal op 1 oktober van het voorafgaande jaar. Het bedrag per leerling was in ,23 (indexatie van dit bedrag wordt geraamd op 2% per jaar). Dit bedrag per leerling is gelijk aan het bedrag per leerling dat de KTS ontvangt. Volgens de laatste prognose is dat: Deze bedragen liggen jaarlijks ongeveer hoger dan wat we de komende vier jaren uitgeven aan het RLS. Hier staat tegenover dat de resterende boekwaarde van door het RLS worden overgenomen per en in een keer afgelost bij de gemeente. Hiermee verdwijnen deze kapitaallasten van de gemeentelijke begroting. Per saldo wordt het financieel meerjarenperspectief vanaf 2018 verslechterd met ongeveer Dit betekent dat de nieuwe gemeenteraad de opdracht heeft vanaf 2018 aanvullende bezuinigingen te vinden ter hoogte van bovenop de al voorziene bezuinigingen die nodig zijn om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Begrotingswijziging doordecentralisatie RLS p 4 van 10

5 Begrotingswijziging doordecentralisatie RLS.pdf Gemeente Raming van Provincie Begrotingsjaar 2014 Teylingen baten en lasten Zuid-Holland nummer 9 Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum De raad van de gemeente Teylingen besluit: de raming van baten en lasten voor het dienstjaar 2014 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2014 p 5 van 10

6 Produkt- Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Lasten raming Raming van baten en lasten Programma 3 sport,onderwijs Huisvesting en inrichting voorgezet onderwijs U Onroerende-zaakbelastingen U Verzekeringen U Huurkosten 42407U Doordecentralisatie voortgezet onderwijsgelden U Kapitaallasten Totaal exploitatie Investerings- en financieringsstaat Totaal investeringen Kostenverdeelstaat Totaal kostenplaatsen Totaal kostenplaatsen p 6 van 10

7 Produkt- Omschrijving Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Baten raming Raming van baten en lasten Programma Totaal exploitatie Investerings- en financieringsstaat Totaal investeringen Kostenverdeelstaat Totaal kostenplaatsen Totaal kostenplaatsen p 7 van 10

8 Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 4 februari 2014 p 8 van 10