Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Transcriptie

1 Jaarplan 2017

2 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd: - Invoeren van medicatie voor dubbele controle risicovolle medicatie - Invoeren van het ECD - Realiseren van een eenduidig Kwaliteit Management Systeem - Opnieuw behalen van het HKZ certificaat - Afgesproken productie realiseren - Er is een financiële reserve opgebouwd die hoger is dan begroot. Doelen die niet zijn gerealiseerd; - Dagbesteding - Dienstverlening Dit zijn aspecten die in 2016 in ontwikkeling zijn genomen maar in 2017 hun beslag zullen krijgen. Er zal in dit jaarplan op hoofdlijnen de koers worden uitgezet die verder reikt dat Er wordt in dit jaarplan een aparte paragraaf geweid waar Thuiszorg Groot Limburg medio 2020 wil staan. Dit in relatie tot de missie en visie die in 2016 beschreven is In de stichting wordt de zorg en ondersteuning geleverd door ZZP ers. Het inzetten van ZZP ers draagt bij aan de hoge mate van tevredenheid bij cliënten over de geleverde verzorging en verpleging. Naast de cliënttevredenheid is het uitgangspunt dat alleen datgene wordt gedaan bij en voor de cliënt waar de zelfredzaamheid niet meer toereikend is en waarbij het ook ontbreekt aan informele zorg 1. Om dit te waarborgen zijn het de (wijk)verpleegkundigen in dienst van de stichting degene die de zorg indiceren en vervolgens coördineren. Er is meer zorg en ondersteuning geboden kunnen worden dan was begroot voor Met name bij de begeleiding is het aantal cliënten verdubbeld. In het laatste kwartaal van 2016 wordt steeds meer merkbaar dat het inzetten van zorgverleners een probleem aan het worden is dit in combinatie met de productieplafonds die door de ziektekostenverzekeraars zijn vastgesteld. Aspecten die in 2017 onze volle aandacht moet krijgen willen we kunnen blijven realiseren waar we als Thuiszorg Groot Limburg voor staan ; Mensen zo lang als mogelijk met passende en kwalitatieve uitstekende goede zorg en ondersteuning thuis laten blijven wonen. Last but not least is voor 2017 wederom de doelstelling om een begroting op te stellen die op 0 uitkomt en waarbinnen een reservering is opgenomen voor de RAK en om het risico van overproductie op voorhand in de begroting te verdisconteren maar waar ook ruimte is om innovatieve projecten te kunnen starten en in de kwaliteit van zorg te blijven investeren Op de volgende pagina s, in het jaarplan 2017 leest u hoe we hier in 2017 handen en voeten aan willen gaan geven. Ron Walthouwer Bestuurder 1 Informele zorg; de zorg verleend door mensen die dat niet als beroep doen. Ze krijgen geen loon voor hun dienstverlening. Ze helpen omdat ze een familiale band hebben met de zorgafhankelijke persoon, uit liefde of vriendschap of vanuit een idealistische inzet. Informele zorg is bijvoorbeeld zelfzorg, mantelzorg of (georganiseerd) vrijwilligerswerk

3 HET STRATEGIE HUIS van STGL De koers bepaald In 2016 hebben we laten zien hoe wij onze missie en visie handen en voeten hebben gegeven. Vanzelfsprekend bouwen we komende jaren verder op alles wat wij het afgelopen jaar en de jaren daaraan voorafgaand hebben bereikt en in gang hebben gezet. De basis van dit alles ligt verankerd in on strategie-huis. Dit strategiehuis heeft een puntdak; In dat puntdak, de nok van het huis, staat vermeld wat we over een aantal jaren (2020) bereikt willen hebben en/of gerealiseerd. Gelet op de resultaten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd op het gebied van - cliënt tevredenheid - tevredenheid bij verwijzers - samenwerking met zorgverleners die kwaliteit leveren. - Toenemend aantal klanten die van STGL zorg en/of ondersteuning willen krijgen - Organisatie beschikt al een aantal jaren over een kwaliteitskeurmerk Dat alles in ogenschouw nemend denken we dat er voldoende basis is om er voor te gaan zorgen dat meer mensen met een vraag naar zorg en/of ondersteuning gebruik kunnen maken van Thuiszorg Groot Limburg. Daarmee spreken we de ambitie uit om verder te groeien en waardoor een steviger fundament voor de verdere toekomst gelegd kan worden. Het dak van het strategie huis rust op een aantal pijlers De tevredenheid van de cliënt over de zorg en/of ondersteuning is boven gemiddeld Het pakket zorg en ondersteuning is compleet STGL participeert in de (zorg) ketens Maastricht Heuvelland Zorgverleners zetten zich graag in voor cliënten van STGL Deze pijlers staan weer op een stevige ondergrond ; betrouwbare zorg en dienstverlening door optimaal betrokken medewerkers en ZZP ers

4 DOELEN IN 2017 I ZORGINHOUDELIJK 1. Verstevigen van kwaliteit In het laatste kwartaal van 2016 is gestart met het organisatie breed invoeren van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en is de medicatie app ingevoerd waardoor de risicovolle medicatie volgens de geldende voorschriften en afspraken kan worden uitgevoerd. We kiezen er voor om in 2017 deze twee aspecten (ECD en Medicatie App) verder te gaan verankeren in het dagelijkse werken en waar nog mogelijk is te verbeteren. STGL hecht er aan dat ook in 2017 wederom een kwaliteitscertificaat wordt behaald. Belangrijk om partij te zijn voor de financiers maar zeker ook om te laten zien aan cliënten en verwijzers dat STGL kwaliteit van zorg levert volgens de HKZ standaard Aangezien de norm is aangepast zal ook hier zorgvuldig gekeken moeten worden wat dit voor de dagelijkse gang van zaken voor een gevolg heeft en welke werkwijzen en/of documenten hiervoor moeten worden aangepast. Vanuit de gemeente is het bericht gekomen dat de huishoudelijke zorg in 2017 wederom geleverd mag gaan worden via de ALPHA constructie. Dat betekent dat STGL een volledig pakket aan zorg en ondersteuning kan blijven leveren en dat de kwaliteit van de huishoudelijke zorg onder de loep zal worden genomen. Informatie beveiligingsbeleid is in 2016 voor het eerst onder de loep genomen. Hier is toen een beleidsplan en actieplan voor gemaakt zal worden gebruikt om het actieplan verder in vulling te geven. Om te beginnen met een analyse uit te voeren over de huidige stand van zaken. Dit zal worden gedaan middels het uitvoeren van een uitgebreide Prospectieve Risico Signalering Client tevredenheid onderzoek evenals medewerkers tevredenheid onderzoek zijn twee aspecten die in 2017 uitgevoerd gaan worden. Het is goed om te weten wat klanten maar ook medewerkers en zorgverleners van STGL vinden. Als laatste zal dit jaar extra aandacht geschonken worden aan de samenwerking met de ketenpartners en leveranciers 2. Zorg Innovatie (projecten) 2.1. Dienstverlening In 2016 zijn hier de eerste verkenning voor gedaan. Het aspect dienstverlening aan huis is een aspect dat steeds vaker gevraagd wordt. Reden genoeg om dit in 2017 verder tot ontwikkeling te brengen en toe te voegen aan het totaal pakket van zorg en ondersteuning dat al geboden wordt; dienstverlening aan huis gast ouderen opvang aan huis 2.2. Begeleiding Groep (dagbesteding) In 2016 hebben een aantal verkenningen op dit gebied plaatsgevonden. Het was een langdurend proces dan vooraf was ingeschat. Nu einde 2016 dienen zich een aantal ontwikkelingen aan waardoor het realiseren van begeleiding groep in 2017 haalbaar lijkt. Doelstelling is om in een nauwe samenwerking met andere partijen die aanvullend zijn op het aanbod deze vorm van ondersteuning /respijtzorg gaan leveren.

5 2.3. Casemanagement Hulp bij Dementie Thuiszorg Groot Limburg participeert al enige tijd in de keten Hulp bij dementie. In 2017 gaan we actief ons aandeel leveren door middel van het beschikbaar stellen van een wijkverpleegkundige die aan alle kwalificaties voldoet. Gaande 2017 zal helder moeten worden hoe de inzet van deze zorgtrajectbegeleider vanuit Thuiszorg Groot Limburg optimaal kan worden ingezet in de keten maar met name voor de dementerende thuiswonende cliënten. 3. Boeien en binden van zorgverleners In 2016 is de vraag naar zorg en ondersteuning verder toegenomen terwijl het aantal ZZP-ers die zich aanbieden om zorg en/of ondersteuning te bieden minder lijkt ter worden. Er dienen zich mondjesmaat nieuwe ZZP-ers aan en de huidige ZZP-ers krijgen steeds meer mogelijkheden om op andere manieren en bij andere organisaties zorg te leveren dan wel on-gecontracteerde zorg te bieden. Daarnaast trekt de arbeidsmarkt aan in de reguliere zorginstellingen waardoor er meer en meer zorgverleners toch kiezen voor loondienst. Dat is de reden dat STGL in 2017 ook gaat beginnen met het aannemen van zorgverleners in loondienst. Daarnaast blijft het werven van ZZP-ers. Dat vraagt niet alleen in de aanloop een extra investering maar vraagt ook een organisatie die op onderdelen anders zal moeten worden ingericht Het tevredenheidsonderzoek dat onder de ZZP-ers gaat worden uitgevoerd moet input opleveren om te weten hoe de ZZP-er die bij ons aangesloten zijn te behouden en nieuwe ZZP-ers te verleiden zich bij STGL in te schrijven De verwachting is dat de zorgvraag blijft toenemen. Er zal extra worden geïnvesteerd in scholingen en deskundigheidsbevordering van medewerkers in loondienst waarbij de doelstelling tweeledig is ; verhogen van kwaliteit en/of er zorg voor dragen dat door middel van opleidingen medewerkers meer aan de organisatie worden gebonden. In de bijlage staat verder uitgewerkt welke activiteiten worden ondernomen in de tijd en door wie om de gestelde doelen te realiseren in Het activiteitenplan is onderdeel van de algemene begroting welke op te vragen is.

6 II FINANCIEN Inleiding 2016 wordt positief afgesloten waardoor de liquiditeit goed is. De afgesproken opbouw van de reserve is gerealiseerd. Daarbij is extra zorg geleverd in de ZVW evenals extra begeleiding in de WMO. De reservering die gedaan is om de overproductie wijkverpleging te financieren is maar voor de helft gebruikt. Deze extra financiële ruimte is toegevoegd aan de RAK (Reserve aanvaardbare kosten) waardoor een reservering voor deze post in 2017 enigszins kan worden aangepast geeft dan ook voldoende financiële ruimte voor investeringen in de kwaliteit van zorg, zorg innovatieve ontwikkelingen (nieuwe producten ontwikkelen) en het opbouwen van een team verzorgende in loondienst. Tevens is er ook weer budget gereserveerd om de eventuele overproductie te financieren. De verdere opbouw van de RAK is in deze begroting min of meer als sluitpost gebruikt. Doelstelling is om in de begroting van 2020 een RAK te hebben die 15% bedraagt van de omzet. In de begroting zijn bovengenoemde punten vertaald naar de financiële middelen die hiervoor nodig zijn en is inzichtelijk gemaakt hoe deze passen in de totale begroting. De begroting jaarplan 2017 is onderdeel van de algemene begroting welke op te vragen is.