Bestuursrapportage. Sociaal Domein. 3 de kwartaal 2017

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Sociaal Domein 3 de kwartaal 2017

2 Toelichting Voor u ligt de bestuursrapportage Sociaal Domein over het derde kwartaal Deze rapportage is gericht op het periodiek informeren van zowel het college als de gemeenteraad over de uitvoering van de taken binnen het Sociaal Domein, waaronder wordt verstaan de Participatiewet, WMO, Jeugdwet en alle aanverwante taken zoals handhaving van de leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg. De rapportage is qua lay-out en inhoud nagenoeg gelijk aan die van de vorige rapportages De rapportageperiode is juli t/m september De gegevens zijn afgezet tegen het 2 de kwartaal Hierdoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling van diverse indicatoren en zicht op kwantiteit en kwaliteit van de uitvoering van de taken. De ontwikkelingen worden vervolgens toegelicht. Financieel gezien sluit deze rapportage aan bij de 2de Tussenrapportage 2017 die de gemeenteraad later dit jaar zal behandelen. 2

3 Participatie AANTAL CLIËNTEN MET ONDERSTEUNING OP WEG NAAR PARTICIPATIE EN WERK IN- EN UITSTROOM UITKERINGSDOSSIERS INSTROOM uitkeringsdossiers UITSTROOM uitkeringsdossiers Arbeid Jeugd Scholing Waarvan naar betaald werk: met loonkostensubsidie Vreemdelingen Participatie Schuldhulpverlening AANTAL HUISHOUDENS MET EEN ACTIEF UITKERINGSDOSSIER AANTAL AANVRAGEN LEVENSONDERHOUD Afgehandelde aanvragen Onderhanden % afgehandelde aanvragen ,8% 32,7% 83,2% 3

4 Participatie GEBRUIK INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN Aantal voorzieningen dat tot en met het 3de kwartaal 2017 wordt verstrekt voor een of meerdere regelingen in het kader van inkomensondersteunende maatregelen. AANVRAGEN INKOMENSONDERSTEUNENDE MAATREGELEN Aantal aanvragen % afgehandelde aanvragen 122,9% -28,7% 94,2% Aantal niet afgehandeld AANTAL AFGEHANDELDE BEZWAARSCHIFTEN Afgehandelde bezwaarschriften AANTAL BINNENGEKOMEN BEZWAARSCHRIFTEN Ingekomen bezwaarschriften ADVIES OP AFGEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN (Gedeeltelijk) gegrond Niet ontvankelijk Aantal voorzieningen Niet gegrond Ingetrokken 0 5 4

5 TOELICHTING Participatie Aantal huishoudens met een uitkering Het aantal mensen met een gemeentelijke inkomensondersteuning is hoger dan het aantal huishoudens met een uitkeringsdossier. Op 14 oktober 2017 waren er huishoudens geregistreerd die in aanmerking komen voor een uitkering. Een afname van 46 uitkeringen. Instroom en uitstroom Uitkeringen worden beëindigd vanwege verschillende redenen zoals werkaanvaarding, vertrek uit de gemeente, samenwonen of het bereiken van de AOW-leeftijd. Inwoners doen een beroep op de Participatiewet bijvoorbeeld vanwege het verlies van werk of inkomen, echtscheidingen en verhuizingen naar onze gemeente. De uitstroom is in het 3 e kwartaal fors gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er extra wordt ingezet op de uitstroom. De instroom daalde licht. Aanvragen voor levensonderhoud In het 3 e kwartaal zijn (190) minder aanvragen voor levensonderhoud ontvangen. Het aantal afgehandelde aanvragen is fors (113) gedaald. Het percentage afgehandelde aanvragen is gedaald van 116% naar 83,2%, wat impliceert dat de achterstand in de behandeling van de aanvragen is opgelopen en/of de doorlooptijd van de behandeling van de aanvragen is verlengd. Bezwaarschriften In het 3 de kwartaal zijn 24 nieuwe bezwaarschriften geregistreerd. In deze periode zijn 26 bezwaarschriften afgehandeld. Hiervan zijn er 3 gegrond verklaard. Inkomensondersteunende maatregelen Dit onderdeel gaat over de algemene en de bijzondere bijstand en andere instrumenten van het armoedebeleid. Denk aan een periodieke of een incidentele verstrekking bijzondere bijstand, een inkomenstoeslag vanwege een langdurig laag inkomen, een vergoeding voor kosten van maatschappelijke participatie of een bijdrage in de zorg(premie)kosten. In het 3 e kwartaal zijn er in totaal 835 voorzieningen verstrekt. Dit zijn 291 voorzieningen minder. Sommige inwoners hebben meerdere voorzieningen ontvangen, echter telt een periodieke uitkering hierin mee als één voorziening. De stijgende trend in bewindvoeringslasten zet door. In het 3 e kwartaal is de stijging ongeveer 17%. Het onderzoek naar de bewindvoering is inmiddels afgerond. Uiterlijk eind 2017 zal een uitvoeringsplan zijn opgesteld. Uitvoering van het plan gebeurd niet eerder dan nadat er uitspraak is gedaan door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over uitvoering van bewindvoeringsactiviteiten door gemeenten. Ondersteuning naar werk en participatie Het perspectief en het arbeidsvermogen in combinatie met de begeleidingsbehoefte bepaalt welke ondersteuning men nodig heeft. Waar sprake is van een hoog arbeidsvermogen is de ondersteuning gericht op verwerving van een reguliere baan. Een baan met een loonkostensubsidie of een werkervaringsplaats is voor mensen, die daar (nog) niet toe in staat zijn, een mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Waar nodig zetten we extra ondersteuning in, voor huishoudens en mensen met complexe en/of meervoudige problemen. Deze behoefte is groot binnen het uitkeringsbestand. Dit vertaalt zich mede in het hoge aantal mensen met een laag arbeidsvermogen dat in begeleiding is. Ondersteuning gericht op werk houdt niet per definitie op wanneer mensen aan het werk zijn. Juist het coachen in de eerste tijd na de werkaanvaarding en de intensieve begeleiding bij werkplekken waar ervaring wordt opgedaan (wel of niet met loonkostensubsidie) is belangrijk om de ontwikkeling te stimuleren en de duurzaamheid van de uitstroom te vergroten. Het aantal ondersteuningstrajecten (2.375) is aan het eind van het 3 e kwartaal ongeveer 3% lager. Ongeveer 45% van de begeleidingstrajecten gaat over schuldhulpverleningstrajecten en 32% over arbeidsreïntegratie. 5

6 WMO LOPENDE DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN MELDINGEN WMO Dit betreffen de voorzieningen begeleiding en huishoudelijke hulp, verstrekt als zorg in natura of als PGB. Aantal meldingen ADVIEZEN WMO Unieke cliënten ZIN dienstverlening Unieke cliënten PGB dienstverlening Maatwerk adviezen op basis van aantal meldingen GEBRUIK DIENSTVERLENINGSVOORZIENINGEN GEBRUIK MATERIËLE VOORZIENINGEN cliënten met cliënten met huis- cliënten met Begeleiding houdelijke onder- verblijfszorg steuning toegekende toegekende toegekende rolstoelen vervoersvoorzieningen woningvoorzieningen 6

7 WMO AFGEHANDELDE AANVRAGEN TOV AANVRAGEN % afgehandelde aanvragen 103,4% -10,2% 93,2% AANTAL BINNENGEKOMEN BEZWAARSCHRIFTEN Ingekomen bezwaarschriften AANTAL AFGEHANDELDE BEZWAARSCHIFTEN Afgehandelde bezwaarschriften ADVIES OP AFGEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN (Gedeeltelijk) gegrond Niet ontvankelijk 3 Niet gegrond Ingetrokken

8 TOELICHTING WMO Verhouding ZIN en PGB Op basis van het totaal aantal voorzieningen WMO m.b.t. huishoudelijke hulp en begeleiding wordt zichtbaar dat de verhouding PGB versus zorg in natura 4 : 96 is. Bezwaarschriften In het 3 de kwartaal zijn 11 nieuwe bezwaarschriften geregistreerd. In deze periode zijn 3 bezwaarschriften afgehandeld omdat zij alle drie zijn ingetrokken. Advies, meldingen en toekenningen Er zijn aanvragen ingediend en er zijn aanvragen afgehandeld. De afwikkeling van een melding vraagt doorlooptijd, het kan dus zo zijn dat er nog toekenningen volgen in het 4 de kwartaal op basis van een aanvraag in het 3 de kwartaal. Gebruik maatwerkvoorzieningen WMO Maatwerkvoorzieningen WMO worden onderverdeeld in dienstverlening (HH, begeleiding en verblijf) en materiële voorzieningen (rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen). Met betrekking tot dienstverlening wordt in beeld gebracht hoeveel cliënten op de laatste dag van het kwartaal gebruik maken van de voorzieningen. Met betrekking tot de materiële voorzieningen wordt in beeld gebracht hoeveel er in het desbetreffende kwartaal zijn toegekend. Het gebruik van materiële voorzieningen is in het 3 e kwartaal met 5% toegenomen. Hier is geen aanwijsbare oorzaak voor. 8

9 JEUGDZORG LOPENDE MAATWERKVOORZIENINGEN Aantal lopende maatwerkvoorzieningen m.b.t. jeugdzorg op de laatste dag van het kwartaal via Zorg in Natura (ZIN) dan wel via Persoonsgebonden Budget (PGB) lopende maatwerkvoorzieningen totaal jeugdzorg MELDINGEN JEUGDZORG Aantal meldingen ADVIEZEN JEUGDZORG Unieke cliënten ZIN jeugdzorg Unieke cliënten PGB jeugdzorg Maatwerk adviezen op basis van aantal meldingen CLIENTEN JEUGDZORG I.R.T. HET AANTAL INWONERS < 18 JAAR UNIEK AANTAL CLIÉNTEN AANTAL CLIËNTEN JEUGDZORG Aantal cliënten met een voorziening jeugd Één cliént kan meerdere voorzieningen ontvangen = 13,8% cliënten t.o.v. inwoners < 18 jaar 9

10 JEUGDZORG AFGEHANDELDE AANVRAGEN TOV BINNENGEKOMEN AANVRAGEN % afgehandelde aanvragen 95,7% 7,8% 103,4% AANTAL BINNENGEKOMEN BEZWAARSCHRIFTEN Ingekomen bezwaarschriften AANTAL AFGEHANDELDE BEZWAARSCHIFTEN Afgehandelde bezwaarschriften ADVIES OP AFGEHANDELDE BEZWAARSCHRIFTEN (Gedeeltelijk) gegrond Niet ontvankelijk 0 Niet gegrond Ingetrokken

11 TOELICHTING JEUGDZORG Bron De gegevens m.b.t. jeugd zijn grotendeels gebaseerd op ons registratiesysteem (GWS). De gegevens m.b.t. jeugdzorg worden gemuteerd o.b.v. de meldingen en de vergelijking met de (facturatie) gegevens die we van zorgaanbieders ontvangen. (Denk hierbij vooral aan de doorverwijzingen via Gecertificeerde Instellingen (GI s) en huisartsen). Hierdoor kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden gemuteerd. Tevens kan de toepassing van het woonplaatsbeginsel tot correcties leiden. Aantal jeugdigen met hulp Een jeugdige cliënt ontvangt op dit moment naar schatting gemiddeld ongeveer 1,2 voorzieningen. Binnen de gemeente Den Helder maakt ruim 13% van de jeugdigen gebruik van een voorziening en is daarmee in beeld. In het 3 e kwartaal zien we een lichte stijging van het aantal unieke cliënten dat een voorziening ontvangt. Maatregelen kinderbescherming en jeugdreclassering Eind 3 de kwartaal waren er 187 jeugdigen die gedwongen gebruik maken van voorzieningen in het kader kinderbescherming en jeugdreclassering. Op vrijwillige basis (drang) gaat het om 33 personen. Bezwaarschriften In het 3 de kwartaal zijn geen nieuwe bezwaarschriften geregistreerd. In deze periode zijn er geen bezwaarschriften afgehandeld. 11

12 FINANCIËLE PROGNOSE BEGROTING 2017 RAMING NA BIJSTELLING Q3 PARTICIPATIEWET WMO JEUGD OVERHEAD SUBTOTAAL TAAKSTELLING - - TOTAAL INKOMSTEN RESULTAAT BIJSTELLING OP BASIS VAN 3DE KWARTAAL 2017 PARTICIPATIEWET WMO JEUGD OVERHEAD TOTALE BIJSTELLING

13 TOELICHTING FINANCIELE PROGNOSE Participatiewet De prognose van het aantal huishoudens met een uitkering van de gemeente Den Helder is gelijk gebleven op ongeveer uitkeringen gemiddeld in Het gemiddelde uitkeringsbedrag wat de basis was in de vorige kwartaalrapportage is naar beneden bijgesteld tot Dit komt door: De verhouding gezinnen, eenouder gezinnen, alleenstaande e.d. binnen de gemeente Den Helder wijkt af van waar op macroniveau van wordt uitgegaan. Gemeente Den Helder vordert meer dan gemiddeld terug op verstrekte uitkeringen. Hierdoor zullen de lasten met ongeveer 1,26 mln dalen. Omdat de rijksbijdrage BUIG iets hoger is dan de verwachte lasten, zal naar verwachting een bedrag van bijna niet worden besteed en conform het raadsbesluit worden gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein. De definitieve rijksbijdrage BUIG is in oktober hoger vastgesteld op 24,2 mln. De jaarrekening 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid kent een positief resultaat. De gemeente Den Helder zal hierdoor een bedrag van terugontvangen. De baten arbeidsreïntegratie zijn met naar boven bijgesteld als gevolg van de te ontvangen middelen van het COA voor begeleiding en participatie van vergunninghouders. De lasten van uitvoering van de regelingen in het kader van armoedebeleid worden hoger geraamd. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Daarnaast blijken de lasten voor bewindvoeringskosten te hoog geraamd en zal er meer aan terugvordering op geldleningen bijzonder bijstand worden ontvangen. WMO De lasten ZIN en PGB zijn begroot op basis van de cijfers Tot en met het derde kwartaal 2017 zien we geen ontwikkelingen die gevolgen hebben voor WMO Begeleidings- en Verblijfsvoorzieningen. De bijstelling treft voornamelijk de taakvelden Beschermd Wonen en Begeleiding. De lasten voor de uitbesteding van indicaties Huishoudelijke Hulp zullen lager uitvallen dan begroot. Het college heeft besloten de voorziening Huishoudelijke Hulp Toelage in 2017 te verlengen. Het benodigde budget hiervoor zal met naar boven moeten worden bijgesteld. Jeugdzorg De lasten ZIN en PGB en subsidievertrekkingen zijn begroot op basis van de cijfers De lasten voor PGB s kunnen met naar beneden worden bijgesteld. Dit komt omdat cliënten er steeds vaker voor kiezen hun PGB (budget) om te zetten in Zorg In Natura (via gecontracteerde zorgaanbieders). Het aantal voorzieningen in begeleiding (w.o. specialistische GGZ-hulp valt) van jongeren en residentiële hulp kent een progressieve ontwikkeling. Hierdoor zullen de kosten naar verwachting hoger uitvallen. De lasten voor subsidies aan ketenpartners zullen ongeveer hoger uitvallen dan geraamd. 13

14 Overhead Als gevolg van de door het college genomen besluiten over uitbreiding formatie binnen de afdeling Sociaal Domein met bijna 40 fte ( 1,830 mln), zal een deel ( ) bekostigd worden uit de integratie-uitkering Sociaal Domein, zal worden onttrokken uit de reserve Sociaal Domein en is binnen overige budgetten van Sociaal Domein dekking beschikbaar. Voor de resterende is geen dekking aanwezig. Een deel van de financiële gevolgen zijn meegenomen in 1 ste Tussenrapportage Het restant (ongeveer ) wordt opgenomen in de 2de Tussenrapportage 2017 ONTWIKKELING VAN HET RESULTAAT SOCIAAL DOMEIN Het sociaal domein kent een onderbesteding die steeds kleiner wordt. Na 2018 ontstaan bij ongewijzigd beleid tekorten. Diverse innovaties moeten er voor gaan zorgen dat de beschikbare middelen (die tot en met 2020 minder worden) voldoende zijn om de taken uit te kunnen blijven voeren. 2015: 8,2 mln 2016: 6,0 mln ,6 mln (bijgestelde prognose) ,3 mln (voorlopige raming) 14