M E M O. VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies
|
|
- Willem de Smedt
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 M E M O AAN : Gemeenteraad Asten VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies DATUM : 9 juni 2017 BETREFT : Aanpassing jaarverslag Beste raadsleden, Bij de technische toelichting van de jaarstukken is al aangekondigd dat er vanuit Helmond (Z&O) een naheffing is gekomen voor het Sociaal Domein. Tijdens de commissie AZC van 8 juni 2017 is de jaarrekening behandeld. Door de accountant is in deze vergadering aangegeven dat onderstaande wijziging in de jaarrrekening en jaarverslag verwerkt moet worden ten behoeve van een goedkeurende controleverklaring. Het gaat om de volgende wijziging: In totaal van bovenstaande 3 subtotalen is ,= meer aan kosten Sociaal Domein gemaakt dan eerder in het jaarverslag is opgenomen. In paragraaf 8 Sociaal Domein is het totaaloverzicht van het sociaal domein te zien. De aanpassing heeft geen consequenties voor het resultaat. De extra kosten worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.
2 Het jaarverslag is door bovenstaande wijziging aangepast op de volgende onderdelen (in blauw weergegeven): Pagina 20: na wijziging rekening A. Huishoudelijke ondersteuning S B. Vervoer S C. Rolstoelen S D. Woningaanpassingen S E. Eigen bijdragen Wmo S F. Integratie-uitkering Wmo S G. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) I H. Wmo begeleiding ZIN S I. Wmo begeleiding PGB S Niet verzilverde zorg begeleiding PGB I J. Cliëntondersteuning Wmo S K. Overige taken nieuwe Wmo S L. Integratie uitkering sociaal domein Wmo S Totaal Pagina 23: na wijziging rekening A. Specialistische jeugdhulp (landelijk) S B. Jeugdzorg plus S C. JB/JR/AMK/SEZ # S D. Tweedelijns specialistische jeugdhulp S E. Uitvoeringskosten Eindhoven S F. Specialistische ondersteuning PGB S G. Specialistische ondersteuning ZIN S H. Jeugd- en gezinswerkers S I. Inkoop- en uitvoeringskosten Peel S J. Eigen bijdragen jeugdhulp S K. Integratie uitkering sociaal domein jeugd S L. Jeugdhulp TAJ S Te realiseren bezuiniging jeugdzorg op nieuwe taken jeugdzorg S Totaal I/S I/S
3 Pagina 100 en 101: Begroot Werkelijk Verschil Begroot- Werkelijk Participatie - Uitkeringslasten BUIG Rijksbijdrage Uitgaven re-integratie Rijksbijdrage re-integratie extra inkomsten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Uitgaven Wsw Rijksbijdrage Wsw WMO - bestaande taken HO Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) bestaande taken voorzieningen eigen bijdrage Wmo integratie uitkering Wmo Jeugd - nieuwe taken begeleiding ZIN begeleiding PGB niet verzilverde zorg begeleiding PGB beschermd wonen lokale taken Rijksbijdrage Wmo nieuw Uitgaven Peel Uitgaven lokaal Rijksbijdrage Jeugd Centrum Jeugd en Gezin BMS Sociaal Netwerk Asten Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten Peel WMO bestaand salariskosten WMO bestaand WMO nieuw WMO beleid Jeugd (Peel) BMS Werkbedrijf Atlant - De Peel Restant taakstelling Werkbedrijf Totaal
4 Reserve sociaal domein De begrote hoogte van de reserve Sociaal Domein op 1-1- was ,=. De werkelijke stand op 1-1- is ,=. Gedurende hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: Stand reserve sociaal domein Onttrekking Tussentijdse rapportage najaar : - Externe projectmanager 'lerend netwerk innovatie 0 informele zorg Peelregio' in het kader van de voortzetting van de 'Proeftuin informele zorg Peelregio' - Incidentele kosten bouwfase lokaal gebiedsteam Stand reserve sociaal domein voor jaarrekening Nog beschikbaar voor externe projectmanager en lokaal gebiedsteam Mutatie reserve jaarrekening Stand reserve sociaal domein Pagina 104 en Baten en lasten per programma Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo. Programma Begroting Begroting na wijziging Rekening Lasten Bestuur en dienstverlening Sociaal Domein Veilig en Schoon Wonen, infrastructuur en ontwikkeling Financiën Totaal Lasten Baten Bestuur en dienstverlening Sociaal Domein Veilig en Schoon Wonen, infrastructuur en ontwikkeling Financiën Totaal Baten Resultaat Lasten en baten Het verschil tussen de totale lasten in de na wijziging en de jaarrekening is ,= (voordelig). Het verschil in baten is ,= (nadelig).
5 Het verschil tussen het verwachte resultaat en het definitieve resultaat is ,=. In de volgende tabel wordt onderscheid gemaakt in gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen en mutatie reserves. Programma Begroting Begroting na wijziging Rekening Lasten Bestuur en dienstverlening Sociaal Domein Veilig en Schoon Wonen, infrastructuur en ontwikkeling Financiën Totaal Lasten Baten Bestuur en dienstverlening Sociaal Domein Veilig en Schoon Wonen, infrastructuur en ontwikkeling Financiën Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Analyse srechtmatigheid In het programmaverslag is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de na wijziging en de jaarrekening. Deze analyse is ook prima geschikt voor een analyse betreffende srechtmatigheid. Algemene dekkingsmiddelen Het verschil tussen de na wijziging en de jaarrekening is ,= voordelig. De grootste verschillen zijn de algemene uitkering (voordeel) en saldo financieringsfunctie (nadeel). Mutatie reserves Het nadeel op mutatie reserves is ,=. Doordat minder is uitgegeven op incidentele kredieten die uit reserves worden gedekt, hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken. Onttrekkingen uit de reserves zijn baten op de programma's. Deze baat is lager dan begoot. Per saldo is het neutraal (minder lasten op kredieten, minder baten uit reserves). Resultaat Het verschil tussen de lasten in de na wijziging en de jaarrekening exclusief mutatie reserves is ,= voordelig. Het verschil in baten exclusief mutatie reserves en exclusief algemene dekkingsmiddelen is ,= voordelig. Het saldo op lasten en baten (exclusief mutatie reserves en algemene dekkingsmiddelen) komt hiermee op ,= voordelig.
6 Het nadeel op mutaties reserves is ,= en het voordeel op algemene dekkingsmiddelen is ,=. Het verschil in resultaat komt hiermee op afgerond ,=. Pagina 109: 4. Exploitatieoverzicht Het exploitatieoverzicht bevat per programma de werkelijke baten en lasten en het saldo (inclusief mutaties reserves). programma Lasten Baten Saldo Bestuur en dienstverlening Sociaal Domein Veilig en Schoon Wonen, infrastructuur en ontwikkeling Financiën Totaal Pagina 111: Asielzoekers Maatschappelijke voorzieningen accommodaties Planschade BMV Heusden Sociaal domein Voordeel door extra inkomsten Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Er wordt voorgesteld om dit budget via winstbestemming over te hevelen naar Taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is nog niet gerealiseerd in. Deze taakstelling is in 2018 afgewikkeld. Voor planschade Brede Maatschappelijk Voorziening Heusden (Hart van Heuze) is een bedrag voor planschade gereserveerd. Dit bedrag is niet (volledig) nodig en valt dus vrij. Er is een nadeel op het sociaal domein van ,=. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Voor een totaal overzicht van het sociaal domein wordt verwezen naar paragraaf 8 sociaal domein Voordeel Nadeel Voordeel 0 Neutraal Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot Voordeel
7 Pagina 115 en 116: Omschrijving RESERVES Vermeerdering Vermindering Saldo reserves Algemene reserve rente algemene reserve mutaties algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf rente algemene reserve grondbedrijf mutaties algemene reserve grondbedrijf Reserve eenmalige bestedingen rente reserve eenmalige bestedingen mutaties reserve eenmalige bestedingen Bestemmingsreserves mutaties reserve kunstgrasveld Olympia Boys mutaties reserve renovatie De Schop mutaties reserve sociaal domein mutaties reserve centrumvisie mutaties reserve klimaatproject scholen mutaties reserves accommodaties ONDO/DOS en NWC mutaties reserve kunstgrasveld ONDO mutaties reserve museum mutaties reserve VCP mutaties reserve HNG mutaties reserves I&A mutaties reserve frictie speedbesparen saldo jaarrekening saldo jaarrekening Totaal vermeerderingen en verminderingen Saldo reserves per Saldo mutaties reserves (exclusief saldo jaarrekening )
Monitor sociaal domein gemeente Asten
Monitor sociaal domein gemeente Asten 1 e halfjaar 2015 Inleiding De unit Zorg & Ondersteuning (Z&O) Peel 6.1 voert de werkzaamheden in het kader van WMO, Jeugd en BMS uit voor de gemeenten Asten, Deurne,
Nadere informatieMonitor sociaal domein gemeente Asten
Monitor sociaal domein gemeente Asten 3 e kwartaal 2016 Inleiding De unit Zorg & Ondersteuning (Z&O) Peel 6.1 voert de werkzaamheden in het kader van WMO, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid en
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieHet college van burgemeester en wethouders besluit:
Openbare besluitenlijst van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 11 mei t.m. 17 mei 2016. Datum aanmaak: 25.05.2016.. Directie AST/2016/009226 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten
Nadere informatie1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017
1 e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in de openbare vergadering van 10 juli 2017 De griffier, De voorzitter, Drs. E. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen Verseon 201707478
Nadere informatieJaarstukken Versie:
Jaarstukken 217 Versie: 8... Programmabudget Maatschappelijke ondersteuning bedragen x 1.,- Sociale binding en participatie 216 6.371 6.312 59-2 -1-21 2 6.594 6.915-545 6.37 6.291 79 9.295 9.912-341 9.571
Nadere informatieAfdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands
Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.
Nadere informatieAddendum jaarverslag en -rekening 2015
Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016
Nadere informatieMonitor sociaal domein gemeente Asten
Monitor sociaal domein gemeente Asten 1 e kwartaal 2015 Inleiding De unit Zorg & Ondersteuning (Z&O) Peel 6.1 voert de werkzaamheden in het kader van WMO, Jeugd en BMS uit voor de gemeenten Asten, Deurne,
Nadere informatiegemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:
gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van
Nadere informatieAmbtenaar Telefoon adres
GEMEENTE ELSEN Raadsvoorstel Onderwerp: rygave budget uit reserves in de Begroting 2016 Datum collegevergadering 12 juli 2016 Registratienummer Rs16.00562 Portefeuillehouder(s) A. erkalk Ambtenaar Telefoon
Nadere informatieHerfstnota - financieel
Herfstnota - financieel Voor Herfstnota 2017 Na Herfstnota 2017 Programma's Uitgaven Inkomsten Saldo Uitgaven Inkomsten Saldo Werk en inkomen 11.878 5.780-6.098 11.839 5.867-5.972 Jeugd 6.001 62-5.939
Nadere informatieJaarrekening Regio Hart van Brabant
Jaarrekening Regio Hart van Brabant 2015 CONCEPT TBV CIJFERS Jeugdhulp (exclusief de overige programma's) 1 3. Financiële rapportage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen
Nadere informatieFinanciële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting
Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Raadsstuk Onderwerp Vaststelling gewijzigd Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Nummer 2017/241492 Portefeuillehouder Spijk, J.K.N. van Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CS/CC Auteur
Nadere informatieBEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN
BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.
Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieBestuurswisseling Financiën
Bestuurswisseling 2018 Financiën Agenda 1. Budgettair beeld Huidige begroting 2. Budgettair beeld Structurele ruimte Ontwikkelingen Algemene uitkering Rentekosten grondbedrijf Tarievenbeleid 3. Budgettair
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 4
Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Instemmen met het vormen van een bestemmingsreserve voor de 3 transities (Wmo,Jeugd en Participatiewet) Soort: Besluitvormend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:
Nadere informatieSamenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire
Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink
Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen
Nadere informatieBegroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op
Nadere informatieDatum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015
Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen
Nadere informatieRaadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015
Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatieGemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -
Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt
Nadere informatieV VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:
V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de
Nadere informatieTussentijdse rapportage Najaar 2014
Tussentijdse rapportage Najaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Beleids- en andere afwijkingen...6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie...9 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties...12
Nadere informatieR O Vaststellen jaarstukken 2016 (aangepast)
Gemeente Bladel Nummer Onderwerp R2017.003O Vaststellen jaarstukken 2016 (aangepast) Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Aan de raad Samenvatting Het college legt verantwoording af over de realisatie
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse
Nadere informatieHoofdstuk 1 - Inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 2 Financiële mutaties Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen... 8
Najaarsnota 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleiding en leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Financiële mutaties... 4 Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen... 8 Hoofdstuk 4 Investeringen... 10 Hoofdstuk 5 Besluitvorming...
Nadere informatie: Dhr. H.J. van Wiggen
4 "r '\V J eemeentc /- Monifoorl 0 9 JULI2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 3 juli 2018 Zaaknummer : 563956 Datum Raadsvergadering : 9 juli 2018 Portefeuillehouder
Nadere informatieSpecificatie wijziging balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen : Omschrijving Paginanr. Was Wordt Mutatie
Lochem, 9 juli 2018 ERRATUM OP DE JAARREKENING 2017 VAN DE GEMEENTE LOCHEM: Dit erratum betreft een wijziging van de balanspost Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen, het overzicht specifieke
Nadere informatieBijlage 4. Financieel Overzicht Sociaal Domein
Bijlage 4 Financieel Overzicht Sociaal Domein In dit hoofdstuk treft u de financiële gegevens over het jaar 2016 aan voor wat betreft de sociaal domein taken waar we als gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk
Nadere informatieNOTA VOOR DE RAAD. " m ~* Oosterhout. Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015
WW w " m ~* Oosterhout T NOTA VOOR DE RAAD Datum: 6 meil 2016 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2015 Nummer raadsnota: Bl.0160211 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Jaarstukken
Nadere informatieADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD
ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en
Nadere informatieVoorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de
Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van
Nadere informatiePresentatieavond 6 oktober Sociaal Domein
Presentatieavond 6 oktober 2016 Sociaal Domein Introductie Indeling 20.00 20.20 Kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit de rapportage Sociaal Domein (juni 2016) 20.20 21.00 Ervaringen en inzichten
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:
Nadere informatieRaadsvoorstel. drs. D.M.P.G. Smolenaers 20 juni mei De raad wordt voorgesteld te besluiten:
Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs. D.M.P.G. Smolenaers 20 juni 2019 Datum voorstel 14 mei 2019 Agendapunt Onderwerp Jaarstukken 2018 De raad wordt voorgesteld te besluiten: 1. het verslag 2018
Nadere informatieSOCIAAL DOMEIN Leusden 14 april 2016
SOCIAAL DOMEIN Leusden 14 april 2016 Inleiding Stand van zaken Financiën Regionale Samenwerking Beleid in uitvoering : Larikslaan2 in vogelvlucht Algemene vragen over het brede Sociaal Domein STAND VAN
Nadere informatie1. Financieel technische terugblik 2. Financieel technische vooruitblik 3. Doel begroting 4. Structuur programmabegroting 5. Informatievoorziening
1. Financieel technische terugblik 2. Financieel technische vooruitblik 3. Doel begroting 4. Structuur programmabegroting 5. Informatievoorziening stevig en stransparant helder en meetbaar Start 1. Meetbaar
Nadere informatieSociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur
Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 3 AB / 30-06-2017 Datum nota: 12 juni 2017 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek
Nadere informatieRegiodagen Gemeentefinanciën 2014
Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer
Nadere informatieTussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur
Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode
Nadere informatie*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015
*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie
Nadere informatieOnderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op
Nadere informatieDe netto verschillen tussen de meicirculaire 2016 en de decembercirculaire 2015 zijn als volgt:
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 16-6-2016 Zaaknummer: ZK16003379 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Portefeuillehouder Gevolgen septembercirculaire 2018 voor de gemeente Lingewaard H.W.M. Witjes Beslispunten Kennis te nemen van de gevolgen van de septembercirculaire
Nadere informatieAGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD
Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige
Nadere informatieso Pooler DORDRECHT de gemeenteraad
DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk 8 september 2015 SBC/1481869 Begrotingsprogramma Alle (algemene dekkingsmiddelen) Betreft Tweede verzamelwijziging
Nadere informatie1. Mutaties Themabegroting 2017
1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieTwee keer per jaar (in de Zomernota en de Najaarsnota) informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting.
Raadsvoorstel Nummer: 178757 Behandeld door: H. van der Wel Datum: 30 oktober 2018 Agendapunt: 18 Onderwerp: Najaarsnota 2018. Geachte raad, Samenvatting: Dit voorstel betreft de najaarsnota 2018, hierbij
Nadere informatie14 september Begrotingswijziging 14 september 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 14 september 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 14 september 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatieINFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget
INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie ontwikkelingen Wmo-Jeugd budget DATUM 7 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER
Nadere informatieEconomisch hart van de Kempen. Aan de raad *R18.007* Nummer : R Onderwerp : Vaststellen (definitieve) jaarstukken 2017
*R18.007* Economisch hart van de Kempen Nummer : R18.007.04 Onderwerp : Vaststellen (definitieve) jaarstukken 2017 Aan de raad Samenvatting Als afronding van de budgetcyclus 2017 stelt u de jaarstukken
Nadere informatieNajaarsnota. Najaarsnota
Voortgangsrapportage 2017 - Najaarsnota 2017 Najaarsnota Najaarsnota VOORWOORD Wij bieden u hierbij de Najaarsnota 2017 aan. De Najaarsnota heeft als doel u tussentijds te rapporteren over de realisatie
Nadere informatieDe accountantsverklaring voor een gemeente bestaat uit 2 oordelen, te weten een oordeel over de getrouwheid en een oordeel over de rechtmatigheid.
Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 812868/813287 14 juni 2018 Portefeuillehouder Wethouder
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2012
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Beleidsafwijkingen... 6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 9 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties... 12
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel
Nadere informatieRaadsinformatiebrief 73
Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieBijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011
NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport
Nadere informatieBestuursrapportage 2016
Bestuursrapportage 2016 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel 2020 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
Nadere informatie2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018
2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 Toelichting: Zie bijlage 1 UITGAVEN INKOMSTEN Bedrag Bedrag Codering Omschrijving van de post Verhoging Verlaging Codering Omschrijving van de
Nadere informatie2 e Bijstellingsrapportage 2016
2 e srapportage Inleiding De begroting van de gemeente Peel en Maas is op 10 november 2015 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest waardoor die begroting op onderdelen niet meer de
Nadere informatieOnderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015
Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting
Nadere informatie23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter
Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8
Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:
Nadere informatieMaximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN
Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014
Nadere informatie*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016
*ZEA53B8563E* Raadsvergadering d.d. 21 juni 2016 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.16-39217/DV.16-602, afdeling Samenleving. Sellingen, 16 juni 2016 Onderwerp: Begroting Regeling Publieke Gezondheid en Zorg
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieBegroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de
Nadere informatieAan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend
Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieRaadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii
eeme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii Kenmerk Z19/010306 / D - 18943 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische Onderwerp
Nadere informatieDoetinchem, 28 juni 2017
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Jaarstukken 2016 Te besluiten om: 1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 2. Tot het bestemmen van 762.000 voor activiteiten
Nadere informatieGEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015
Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII
Nadere informatieBegroting Bedragen x 1.000,00
Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel
Nadere informatieWy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.
Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :
Nadere informatieRAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER:
RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: 2017035312 Onderwerp: Begroting 2018-1- Bijlage(n): Vergadering van: 7 november 2017 Agendanummer: p.h.: 17.11.04 JvB de raad van de gemeente Asten Samenvatting Hierbij treft
Nadere informatiePresentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016
Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet Commissie M 21 november 2016 Doel Afgelopen week ontstond maatschappelijke discussie rondom de inzet middelen Wmo, jeugdwet en participatie Uit de gesprekken en
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0709 B.17.0709 Landgraaf, 20 april 2017 ONDERWERP: 1e berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke
Nadere informatieInleiding Op 31 mei 2016 is de meicirculaire verschenen, in dit advies worden de gevolgen voor de gemeente Krimpen toegelicht.
COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Meicirculaire 2016 Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de effecten van de meicirculaire 2016 2. De financiële gevolgen voor 2016-2020 te verwerken via de begrotingswijziging
Nadere informatieRaadsvoorstel. Aan de raad, De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 122913 De heer J. Franx, wethouder Vaststellen Voortgangsverslag 2016-2 Aan de raad, 1. Beslispunten Wij stellen u voor: Het Voortgangsverslag 2016-2
Nadere informatieTussentijdse rapportage voorjaar 2016
Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 Titel: Tussentijdse rapportage voorjaar 2016 Versie: 6 Datum: 18 mei 2016 Auteur(s): J. de Goede Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 2. Beleidsafwijkingen...
Nadere informatieHaarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting
Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen
Nadere informatieVoorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten
Nadere informatieProgrammabegroting
Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma
Nadere informatieBestuursrapportage. Sociaal Domein. 3 de kwartaal 2017
Bestuursrapportage Sociaal Domein 3 de kwartaal 2017 Toelichting Voor u ligt de bestuursrapportage Sociaal Domein over het derde kwartaal 2017. Deze rapportage is gericht op het periodiek informeren van
Nadere informatieFarid Chikar / juni 2017
Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder
Nadere informatieAdvies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:
Nadere informatie22 september Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 22 september 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatieGemeente Bladel Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel
Gemeente Bladel Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel IIIIIHOIIIH Economisch hart van de Kempen Nummer : R19.0Û3 Onderwerp : Vaststellen (definitieve) jaarstukken 2018 Aan de raad Samenvatting Als
Nadere informatieGemeente Bladel. Aan de raad. Nummer : R Onderwerp : Vaststellen (voorlopige) jaarstukken 2016
Gemeente Bladel mi linn in i ii iiii ii Nummer : R2017.003 Onderwerp : Vaststellen (voorlopige) jaarstukken 2016 Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Aan de raad Samenvatting Het college legt verantwoording
Nadere informatieVooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.
financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie
Nadere informatie