Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015"

Mark Roel Lambrechts
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

2 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het sociale domein. De Raad heeft de wens uit gesproken om periodiek geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het sociaal domein. De onderhavige rapportage geeft een weergave van de klantenstromen en financiële resultaten over het eerste kwartaal. De kwartaal rapportage sociaal domein heeft als doel om de Raad periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Naast deze rapportage zal de Raad ook jaarlijks een beleidsmonitor ontvangen. Deze beleidsmonitor zal nader ingaan op de Krimpense situatie en dit ook afzetten tegen regionale en landelijk cijfers. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de Raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage wel een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. De integrale beleidssturing zal plaatsvinden op basis van de jaarlijkse beleidsmonitor. 1. Kwantitatieve gegevens Hoeveel inwoners zijn bij de Krimpenwijzer aangemeld? Op welke wijze hebben deze klanten zich gemeld. Specificatie van telefoon, website(incl mail) en fysiek. Wat voor voorzieningen zijn aangevraagd? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet - Individuele jeugdvoorziening - Maatwerkvoorziening: begeleiding - Maatwerkvoorziening: vervoer - Maatwerk voorziening: woningaanpassing - Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden - Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) - Participatie uitkeringen (bijstand- bijzondere bijstand) - Declaratiefonds Hoeveel lopende voorzieningen staan er uit? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet - Individuele jeugdvoorziening - Maatwerkvoorziening: begeleiding - Maatwerkvoorziening: vervoer - Maatwerk voorziening: woningaanpassing - Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden - Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) - Participatie uitkeringen (bijstand- bijzondere bijstand) - Declaratiefonds Hoeveel lopen structurele voorzieningenzijn er beëindigd? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet Begroot e kwartaal 2 e Kwartaal TOTAAL 2

De onderhavige rapportage geeft een weergave van de klantenstromen en financiële resultaten over het eerste kwartaal.

3 - Individuele jeugdvoorziening - Maatwerkvoorziening: begeleiding - Maatwerkvoorziening: vervoer - Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden - Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) Aantal PGB houders gespecificeerd naar regeling en voorziening Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend? Hoeveel agressie gevallen zijn er geregistreerd? Hoeveel herindicaties zijn er uitgevoerd? Onderverdeeld naar jeugdvoorziening, begeleiding en HBH Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST Hoeveel bezoekers hebben de website geraadpleegd? Hoeveel verzoeken zijn er via de website binnen gekomen en afgehandeld? Hoeveel Zorgmijders zijn er geregistreerd? 3

Hoeveel agressie gevallen zijn er geregistreerd? Hoeveel herindicaties zijn er uitgevoerd?

4 2. Financiële monitor BATEN Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo 2015 Jeugd Participatiewet Totaal integratie-uitkering De uitkeringen voor 2015 zijn nog niet definitief. Volgens de decembercirculaire 2014 zal de Wmo 2015 uitkering worden verlaagd en de Jeugdhulp uitkering worden verhoogd voor De exacte bedragen voor 2015 worden in de meicirculaire 2015 gepubliceerd. Tevens worden in de meicirculaire 2015 de budgetten voor 2016 ev. bekend gemaakt (volgens objectief verdeelmodel). Het objectief verdeelmodel Jeugd is momenteel voor consutatie bij de VNG. Krimpen komt in dat model uit als een nadeel gemeente. Integratie-uitkering Wmo (2007) Incl korting op huishoudelijke hulp Voor 2015 en 2016 is aanvullend budget bij het rijk aangevraagd. In het voorjaar 2015 wordt een becshikking met bedragen verwacht. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Tijdelijke Rijksmaatregel voor 2015 en 2016 Beschikking ontvangen. Hetzelfde bedrag ook voor 2016 toegekend Rijksbijdrage inkomensdeel Voorlopig budget voor bijstandsuitkeringen. Op basis van de landelijke ontwikkelingen in de bijstand wordt eind septeber het definitieve budget per gemeente bepaald. Vanaf 2015 nieuwe verdeling van het macrobudget obv een multiniveau-model. In 2015 wordt dat model verder ontwikkeld. Eigen bijdragen Eigen bijdragen Wmo Totaal voor "oud" en "nieuw" Wmo Ouderbijdragen Jeugd Voorlopige schatting Totaal eigen bijdragen Geen info beschikbaar over historische cijfers LASTEN PROG4 Preventie Opvoedondersteuning Subsidie en opvoedcursussen Krimpenwijzer preventie Subsidie Jeugdgezondheidszorg Subsidie Maatschappelijk werk Subsidie PROG5 Basishulp KrimpenWijzer KST Jeugdhulp Subsidie KrimpenWijzer Bedrijfsvoeringskosten incl huur en balie In de KrimpenWijzer wordt ook ambtelijke formatie ingezet Krimpens sociaal team Subsidie Lokale jeugdhulp Lokale inkoop via contracten Innovatie Lokaal budget volgens regionale afspraken Jeugdbeschermingsplein Bijdrage aan Capelle Uitvoering met Capelle PROG6 Individuele hulp GR Promen WSW "subsidie" aangevuld met eigen middelen gemeente Risico gezien ontwikkelingen bij Promen GR IJsselgemeenten "Participatiebudget", onderdeel bijdrage aan GR IJsselgemeenten Uitvoering via GR IJsselgemeenten 4

De exacte bedragen voor 2015 worden in de meicirculaire 2015 gepubliceerd. Tevens worden in de meicirculaire 2015 de budgetten voor 2016 ev. bekend gemaakt (volgens objectief verdeelmodel).

5 GR Jeugdhulp Jeugd GGZ Jeugd met een beperking Jeugd en opvoedhulp: Landelijke inkoop geindiceerde zorg Organisatiekosten GR KSCD tbv JB JR dwang/drang AMHK/CIT Jeugd en opvoedhulp Specialistische ambulante jeugdhulp KSCD tbv CDT Jeugdzorgplus buitenregionale plaatsing "-3% afspraak" Totaal GR Jeugdhulp Wmo, zorg in natura 3% korting; indien regionaal meer dan 97% wordt uitgegeven, moeten de deelnemende gemeenten meer bijdragen. Bedragen uit begroting GR, gebaseerd op historisch gebruik De bijdrage aan GR in 2015 is maximaal 100% ( ). Indien Krimpen meer of minder besteedt, zal het pas in de bijdrage 2017 worden verrekend (obv regionale afspraken) Dit is een risico. Als we toch 100% of meer uitgeven in 2015, moet de 3% worden betaald (eind 2015). Dit bedrag is opgenomen in de begroting van Krimpen. Wmo begeleiding Nieuwe taak / Inkoop via contracten Informatie over de clienten met overgangsrecht is ontvangen. De geraamde budgetten zijn ruim vodoende. Wmo HH budget uit Wmo 2007 WMO inzet Huishoudelijke Hulp Toelag Tijdelijke regeling in 2015 en 2016 Wmo vervoersvoorzieningen budget uit Wmo 2007 Wmo rolstoelvoorzieningen budget uit Wmo 2007 Wmo woonvoorzieningen budget uit Wmo 2007 Totaal Wmo ZIN PGB Jeugd Nieuwe taak / Budget obv historisch gebruik Wmo begeleiding Nieuwe taak / Budget obv historisch gebruik Wmo HH Budget uit Wmo 2007 Totaal PGB Vanaf 2015 trekkingsrecht. Informatie over de clienten met overgangsrecht is ontvangen. De geraamde budgetten zijn ruim vodoende. Niet-ingezette middelen vloeien terug naar gemeente. Bijstandsuitkeringen Bijstandsuitkeringen levensonderhoud Uitvoering via GR IJsselgemeenten Minima Voorzieningenfonds Schuldhulpverlening Bijzondere bijstanduitkeringen Bijzondere voorziening Langdurigheidstoeslag Zorgverzekering, incl compensatie WTCG/CER Kwijtschelding gemeentelijke belasting Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting Saldo Saldo Sociaal Domein 2015 Op basis van de huidige ramingen zijn de baten hoger dan de lasten. De nieuwe taken van het Sociaal domein zijn budgettairneutraal opgenomen in D per jaar. In de reserve D beschikbaar. In deze monitor is een selectie van de nieuwe en oude taken opgenomen. Door de integrale benadering is het onmogelijk de kosten van de oude en nieuwe taken en de diverse domeinen (Wmo, Jeugd, Participatie) apart te presenteren. 5

deelnemende gemeenten meer bijdragen. Bedragen uit begroting GR, gebaseerd op historisch gebruik De bijdrage aan GR in 2015 is maximaal 100% (5.628.190).

6 3. Analyse Analyse op basis van hoofdstuk 1 en 2 6

Vergelijkbare documenten

Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 de kwartaal 2015. Datum : 29 oktober 2015

Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 de Datum : 29 oktober Status : definitief inleiding Met ingang van 1 januari heeft de gemeente er nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op