VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

Transcriptie

1 Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) offertebureau@mxi.nl

2 Inhoudsopgave 1 Daling ICT-kosten, ten koste van dekkingsgraad 3 2 ICT-kosten en omzet houden gelijke trend 5 3 Stijging softwarekosten primair proces zet door 6 4 TCO-reductietips en PACS/PACS-2-ontwikkelingen 7 5 Meer over de ICT Benchmark Ziekenhuizen Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 2 van 9

3 1 Daling ICT-kosten, ten koste van dekkingsgraad Uit de ICT Benchmark 2012, boekjaar 2011, (hierna ICT Benchmark) en eerdere edities ontstaat het volgende beeld: Kengetal ICT-kosten per ICT-werkplek ICT-kosten per medewerker (in fte) ICT-infrastructuurkosten per ICTwerkplek ICT-kosten als percentage van de omzet 4,4% 4,5% 4,3% 4,1% 4,4% 4,2% Figuur 1: de kengetallen in meerjarenperspectief De stijging van de ICT-kosten (uitgedrukt per ICT-werkplek en per medewerker (in fte)) door de jaren heen werd veroorzaakt door verdergaande digitalisering van de primaire en ondersteunende zorgprocessen. Waar in voorgaande jaren een daling van de ICT-kosten per ICT-werkplek zichtbaar veroorzaakt werd door een stijging van de aantallen ICT-werkplekken, zijn dit jaar ten opzichte van vorig jaar het aantal werkplekken en de kosten per werkplek gedaald. Dit betekent dat de ICT-kosten voor de deelnemende ziekenhuizen dit jaar verhoudingsgewijs lager zijn dan die van vorig jaar. Figuur 2 geeft de ontwikkeling van het aantal ICT-werkplekken per medewerker (in fte) weer: Kengetal ICT-werkplekken per medewerker 1,17 1,18 1,06 0,96 0,88 0,86 Stijging ten opzichte van voorgaand -1% 11% 10% 9% 2% nvt jaar Stijging ten opzichte van boekjaar % 37% 23% 12% 2% Figuur 2: de ontwikkeling van de ICT-werkplekken per medewerker De verhoudingsgewijze daling in ICT-kosten dient te worden afgezet tegen de dekkingsgraad van de deelnemende ziekenhuizen. Bij de dekkingsgraad wordt gemeten in hoeverre de primaire en ondersteunende zorgprocessen worden ondersteund door de inzet van ICTmiddelen. De dekkingsgraad van dit jaar was lager dan die van vorig jaar, respectievelijk een gemiddelde functionele dekkingsgraad van 2,04 tegenover 2,73 in Deze lagere dekkingsgraad kan een verklaring zijn voor een verhoudingsgewijs lager kostenniveau in de huidige ICT Benchmark. Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 3 van 9

4 Gebruik Het dekkingsgraadmodel geeft inzicht in de verhouding tussen kosten en baten van ICT en zet drie zaken tegen elkaar uit: 1. De kosten. Dit is in onderstaand figuur vertaald naar de grootte van de cirkels: een grotere cirkel betekent meer kosten aan applicaties binnen het primaire proces. 2. De baten in de zin van hoeveel partijen in het zorgproces ondersteund worden met EPD en aanverwante functionaliteiten ( gebruik ). De schaal start met het aanbieden van een kerndossier en gaat tot regionale/landelijke ontsluiting (buiten het ziekenhuis). De schaal loopt van 0 tot De baten in de zin van hoeveel EPD en aanverwante functionaliteit er aan de gebruikers in het zorgproces wordt aangeboden ( functionaliteit ). De schaal die hierbij gebruikt wordt is gebaseerd op het Gartner 5 generaties van EPD-model. Per hogere generatie loopt de hoeveelheid beschikbare functionaliteit verder op en ondersteunt deze steeds beter de processen. De schaal voor functionaliteit start bij de kijkdoos en loopt tot het EPD als Decision Support Systeem bij het ondersteunen van de processen. De schaal loopt van 0 tot 5. Figuur 3 geeft de uitkomsten van de meting van de dekkingsgraad per ziekenhuis weer. Functionaliteit Figuur 3: dekkingsgraad per ziekenhuis Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 4 van 9

5 2 ICT-kosten en omzet houden gelijke trend Hoewel de ICT-kosten zijn gedaald, is de ontwikkeling van het kengetal ICT-kosten als percentage van de omzet stabiel. De uitkomsten van dit kengetal bewegen zich de afgelopen jaren tussen 4,0 en 4,5%. Zie daarvoor figuur 4: het verloop van de ICT-kosten als percentage van de omzet. Uit figuur 4 blijkt dat het kengetal ICT-kosten als percentage van de omzet de afgelopen vijf jaar stabiel blijft, bij stijgende ICT-kosten. Dat betekent dat de afgelopen vijf jaar de omzet meestijgt met de ICT-kosten. 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% F i ICT kosten als percentage van de omzet 2,00% g Figuur 4: het verloop van de ICT-kosten als percentage van de omzet Per ziekenhuis zijn verschillen zichtbaar, zie daarvoor figuur 5. 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 8. Faciliteiten 7. Personeel 6. Videocommunicatie 5. Spraak 4. Servers 3. Datacomm 2. Software 1. Werkplek Gemiddelde 2,00% 1,00% 0,00% A B C D E F G H I J Figuur 5: ICT-kosten als percentage van de omzet (beeld van de deelnemende ziekenhuizen in 2012) Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 5 van 9

6 3 Stijging softwarekosten primair proces zet door In de voorgaande jaren is een stijging zichtbaar van de softwarekosten voor het primair zorgproces. Het gaat hierbij dan om de verdere implementatie van Elektronische Patiënten Dossiers (EPD), maar ook om PACS/PACS-2 invoering en de introductie van het Elektronisch Verpleeg dossier (EVD). Daarnaast worden applicaties in ziekenhuizen in verdergaande mate aan elkaar gekoppeld en is medische techniek steeds meer gebaseerd op reguliere ICTmiddelen. Deze ontwikkelingen betekenen hogere softwarekosten, waar verwachte kwaliteit- en procesvoordelen tegenover staan. Figuur 6 geeft de software per toepassingsgebied weer. Figuur 6: gemiddelde verhoudingen softwarekosten per toepassingsgebied De softwarekosten van primaire zorgprocesapplicaties betreffen 32% van de totale softwarekosten. Indien de softwarekosten voor medische ondersteuning (onder andere apotheek, laboratorium) worden meegerekend, dan ligt het percentage op 62%. Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 6 van 9

7 4 TCO-reductietips en PACS/PACS-2- ontwikkelingen TCO-reductietips Eén van de onderdelen van ICT Benchmark zijn de kringbijeenkomsten met de deelnemers aan de benchmark. In deze bijeenkomsten worden actuele thema s besproken en worden tips en best practices uitgewisseld. Evenals voorgaand jaar is aandacht besteed aan tips voor het reduceren van de ICT-kosten ( TCO-reductietips ). Met behulp van het IT Cost Containment Techniques Framework van Gartner hebben de deelnemers een top 4 van kostenbeheersing maatregelen opgesteld. Standaardiseren applicaties de meest relevante tip De vier TCO-reductietips die door de deelnemers als het meest relevant zijn aangemerkt, zijn: 1. Doorbelasten 2. IT governance 3. Standaardisatie applicaties 4. Standaardisatie infrastructuur Het verwachte effect van doorbelasting is dat doordat de afnemer invloed heeft op de hoogte van de kosten de vraag wordt gereguleerd waardoor minder wordt afgenomen en de algehele ICT-kosten dalen. Als verwachte effecten van het standaardiseren van het applicatielandschap worden het rationaliseren van de applicatieportefeuille (en daarmee kostendaling) genoemd evenals de verdere uitnutting van de functionaliteiten van de bestaande applicaties. Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 7 van 9

8 PACS/PACS-2-ontwikklingen Sinds vorig jaar is het PACS Maturity Model in de ICT Benchmark opgenomen. Dit model is ontleend aan wetenschappelijk onderzoek naar de volwassenheid van PACS-gebruik in Nederlandse ziekenhuizen. 1 Voor het meten van de PACS-volwassenheid is een model ontwikkeld. Grafisch weergegeven ziet dit model er als volgt uit: Figuur 7: PACS Maturity Model In het kader van deze benchmark is een vereenvoudigde uitvraag van dit model ontwikkeld. Onderstaande figuur geeft de resultaten weer, waarbij de deelnemers zijn afgebeeld op de verschillende volwassenheidsniveaus. Figuur 8: PACS-volwassenheid per ziekenhuis 1 A PACS Maturity Model: A systematic meta-analytic review on maturation and evolvability of PACS in the hospital enterprise in International Journal of medical informatics, Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 8 van 9

9 5 Meer over de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 Deze impressie is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de resultaten die de ICT Benchmark oplevert. Bent u na het lezen van deze impressie geïnteresseerd geraakt in deelname aan de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 of wilt u meer weten over de dienstverlening van M&I/Partners op het gebied van kosten/baten van ICT? Voor meer informatie over de dienstverlening van M&I/Partners kunt u contact opnemen met drs. Patrick van Eekeren MCM, tel: (030) , patrick.van.eekeren@mxi.nl Uitgebreide rapportage voor deelnemers De totale rapportage van de ICT Benchmark is veel uitgebreider met 70 pagina s, bijna 80 grafieken en bijbehorende analyses en toelichting. Opgenomen vergelijkingen zijn onder andere: Dekkingsgraad (EPD-functionaliteit en -gebruik versus softwarekosten) overall en per specialisme. Volwassenheid ICT-afdeling. Aantal ICT-werkplekken per medewerker en per ICT-medewerker. Verdeling werkplekken naar afdelingen in het ziekenhuis. Verdeling ICT-personeel over de disciplines. Softwarekosten en bijbehorende functioneel beheer. Omzet per werkplek, medewerker en dergelijke. Overzicht van leveranciers, projecten. Hiernaast ontvangen deelnemers een persoonlijke bijlage. Na het eerste lustrum, op weg naar het tweede De ICT Benchmark heeft dit jaar voor de zesde keer plaatsgevonden, 2011 was het eerste lustrumjaar. De ICT Benchmark Ziekenhuizen is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van M&I/Partners in samenwerking met een aantal van de deelnemende ziekenhuizen. Total Cost of Ownership-model Het gehanteerde model gaat uit van het principe van Total Cost of Ownership van ICT en is geschikt gemaakt voor ziekenhuizen. Het omvat de kosten die worden gemaakt om de totale ICT-voorziening in stand te houden. Met het model kunnen we de ICT-kosten voor een ziekenhuis in kaart brengen en maken we de vergelijking met andere ziekenhuizen. In de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 zijn de cijfers van boekjaar 2011 gehanteerd. Resultaten deelnemers geanonimiseerd De resultaten in deze impressie zijn geanonimiseerd. Het is niet mogelijk om op basis van dit materiaal de link te leggen naar een specifieke deelnemer. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het in deze publicatie slechts gaat om een impressie van de resultaten. Impressie ICT Benchmark Ziekenhuizen 2012 Pagina 9 van 9