KOSTEN EN BATEN VAN ICT

Transcriptie

1 Benchmarking in de zorg KOSTEN EN BATEN VAN ICT 21 november 2013 Bart Groothuis

2 WIE KENT DIT BOEK? Waar gaat dit boek over? 2

3 AGENDA Proces van benchmarking Kosten Baten Conclusie

4 BENCHMARKING IN DE ZORG Ziekenhuizen GGZ Medische technologie VVT (in ontwikkeling)

5 HET BENCHMARKMODEL, DE BASIS Total Cost of Ownership Opbrengsten ICT werkplek Data communicatie Functionele dekkingsgraad Software en softwarediensten Spraak communicatie ICT volwassenheid Personele inzet Video communicatie?? Servers & Storage Faciliteiten 5

6 BENCHMARKPROCES Mrt Apr Apr - Mei Jun Sep-Okt Nov Kick off Gegevens verzameling Validatie Concept rapport 1 e inzicht bijeenkomst Aanvullende Gegevens verzameling Definitieve rapport 2 e inzicht bijeenkomst Evaluatie Afronding

7 KOSTEN

8 OPBOUW ICT-KOSTEN, GGZ 30% 0% 10% 2% 8% 1. Werkplek 2. Software & Softwarediensten 3. Datacommunicatie 33% 4. Servers & Storage 5. Spraakcommunicatie 6. Videocommunicatie 7. Personeel 6% 11% 8. Faciliteiten

9 ICT-KOSTEN ALS PERCENTAGE OMZET, GGZ 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 8. Faciliteiten 7. Personeel 6. Videocom. 5. Spraak 4. Servers 3. Datacomm 2. Software 1. Werkplek Gemiddelde 0% A B C D E F G H I J

10 TRENDS KOSTENOBJECTEN, GGZ 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 2. Software 3. Datacomm 4. Servers 7. Personeel 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

11 BATEN

12 OVERZICHT MOGELIJKE BATEN Functionele dekkingsgraad, voorbeelden: EPD functionaliteit Breedte van het gebruik Aantal specialismen Elektronisch voorschrijven Verwijsfunctionaliteit Management Informatie E-Mental Health Verhouding productie personeel versus overhead Volwassenheid ICT functie Beschikbaarheid van de ICT GGZ, projecten

13 PROJECTEN IN DE GGZ Zorg Informatie Systeem / Elektronisch patiënten dossier (19) (Zorg)communicatie met partners (8) E-Health (7) Facilitaire systemen (7) Elektronisch Voorschrijf Systeem (6) Cliëntenportaal (6) Netwerkinfrastructuur (6) ICT-infrastructuur (5) Het nieuwe werken / BYOD(5) Datawarehouse (5)

14 OVERZICHT MOGELIJKE BATEN Wegvallende Technologie kosten door Uitfaseren legacy software Aflopen beheercontract Realiseren van besparingen door procesverbeteringen Direct => wegvallende taken, verminderd verbruik van middelen (papier, ruimte, ), minder fouten Indirect => Integrale procesverbetering mogelijk Verhogen van de opbrengsten door procesverbeteringen Direct => betrouwbare informatie en beter kunnen plannen leidt tot meer productie Indirect => beter imago bij patiënten en huisartsen leidt tot meer vraag, betere management informatie leidt tot meer inzicht, tevredenheid leidt tot beter personeel, etc. etc.

15 Aantal FTE ondersteuning per FTE zorgverlener ONDERSTEUNING VERSUS ICT-KOSTEN, GGZ 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 E I D G B C H F A 0,15 0,10 0,05 0,00 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% ICT-kosten als percentage van de omzet

16 Volwassenheid ICT-VOLWASSENHEID VERSUS ICT-KOSTEN, GGZ 80 I G C E D B A 50 H F J ,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% ICT-kosten als percentage van de omzet

17 Gebruik EPD DEKKINGSGRAAD, A-ZKHS specialismen E A 4 21 specialismen D B C D E specialismen G 21 specialismen B 23 specialismen C 24 specialismen A F G 1 24 specialismen F Functionaliteit

18 Gew gem van gebruik en functionaliteit EPD DEKKINGSGRAAD, A-ZKHS 7 A 6 E B C 5 A D E 4 C D F G 3 B 2 F 1 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% ICT-kosten als percentage van de omzet

19 CONCLUSIE

20 CONCLUSIE Kosten: Goed in beeld Strakke benchmark definities Sturen (besparen) op kosten steeds beter mogelijk Batenmanagement: Veel lastiger, maar steeds beter inzichtelijk Vaak indirect Businesscases vaak mager Onvoldoende nul meting 20

21 CONCLUSIE De (IT)cost gaet voor de baet uyt 21

22 M&I/PARTNERS M&I/Partners adviseert haar klanten met raad en daad op het snijvlak van ICT en management. M&I/Partners maakt met haar adviezen de bedrijfsstrategie van haar klanten effectief met en door de inzet van ICT. M&I/Partners concentreert zich op advisering op tactisch niveau: vertaling van de bedrijfsstrategie naar invulling van ICT. Dit betreft zowel inrichting van ICT, ingebruikname van ICT (verandermanagement) gebruik van ICT (proceskennis), beheer van ICT exploitatie van ICT (Economics) en besturing van ICT (Governance). Bart Groothuis bart.groothuis@mxi.nl