Verrekenmodel CGM. Raadscommissie Inwoners en bestuur gemeente Grave

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Verrekenmodel CGM. Raadscommissie Inwoners en bestuur gemeente Grave"

Julius Visser
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Verrekenmodel CGM Raadscommissie Inwoners en bestuur gemeente Grave

2 Hoe zat het ook alweer? Begrotingen en doorbelasting obv een gedifferentieerd uurtarief (hoog, midden en laag) Doet recht aan dagelijkse praktijk Is toekomstbestendig (zaakgericht) Schaalvergroting is mogelijk met behoud van verrekenmodel Afwijken standaardproduct is mogelijk Begrijpelijk

3 Tarief berekening Directe kosten loonkosten direct productieve uren Toeslag Indirecte kosten 1. loonkosten ondersteuning Tarief (macro) 2. overige bedrijfsvoeringskosten ± 80,- gemiddeld

4 Hoogte tarief Directe kosten Toeslag Tarief Laag 32,50 36,05 68,50 1 t/m 6 Midden 42,20 36,05 78,25 7 t/m 9 hoog 56,93 36,05 92, inclusief gebouwen ( 15 eclusief) u/fte ( 15 > 1400) - ± 80 gemiddeld (eerdere aanname 86,98 na 15 verdere verlaging)

5 Begroting - Tarief conform begroting CGM Realisatie 2014 basis voor uren Aanpassing obv programmabegroting (middelen en accenten van beleid) - Per kwartaal bij te sturen

6 Invloed begroting CGM - Besluit AB/DB begroting CGM - Beleidskeuze begroting gemeente

7 Besluit AB/DB begroting CGM Initiatief Raden, Colleges, AB/DB of Directie CGM Besluit AB Taakstellend mbt bedrijfskosten Uitwerking Begroting CGM

8 Beleidskeuzes begroting gemeente Politieke ambities Kwaliteit Kwantiteit Ondersteuning College (raadscie s, poho s) Uitvoeringsconsequenties Inzet +/- uren CGM

9 Startsituatie % per jaar (10% structureel) ( / / / / ) 5 % investeren in kwaliteit en 5 % naar gemeenten Besluitvorming 2014 nog eens per jaar etra naar gemeenten resteert tbv investeren in kwaliteit Ongeveer per jaar tbv Grave

10 Besluitvorming gemeente Grave i.r.t. CGM Taakstelling Grave 2014 e.v. vertaald naar verminderde afname à Etra taakstelling besluit dd à Etra taakstelling besluit dd à Totaal geraamd tbv Grave structureel

11 Vragen?

12 Kwartaalrapportage CGM Kwartaal 3/2014

13 Uren begroot vs realisatie Direct productieve uren (in aantallen uren) Gemeente Begroot 2014 t/m Q t/m Q Prognose na Q2 Prognose eind 2014 Cuijk ,25% ,95% ,12% ,25% ,12% Grave ,47% ,52% ,75% ,25% ,75% Mill en Sint Hubert ,28% ,53% ,12% ,50% ,12% Totaal % % % % % Afwijking is marginaal ( <1%) Opmerking >2015: Inbreng als basis wordt losgelaten Begroot conform wenselijke afname en ambities gemeenten Begroten op programma- en productniveau

14 Digitaal Loket Grave Cuijk Mill en Sint Hubert Totaal Percentage digitaal Totaal Percentage digitaal Totaal Percentage digitaal Afspraak maken % % % Verhuizing doorgeven % % Uittreksel uit de BRP 49 12% % Burgerlijke stand, afschrift 11 27% 25 36% Bewijs van in leven zijn 8 0% 26 8% Hondenbelasting 30 30% 1 100% Ontheffing parkeren blauwe zone 34 9% 0 Collectevergunning 61 3% 0 Totaal % % 27% Cuijk en Grave; doorontwikkeling Mill en Sint Hubert; nieuwe situatie

15 Telefonie Organisatie Aantal Antwoordsnelheid (in seconden) t/m Q2 Q3 t/m Q3 Q2 Q3 t/m Q3 Steekproef % afhandeling aan telefoon Cuijk ,5 50% Grave % Mill en Sint Hubert ,5 50% Team WIZ ,5 22,5 25,5 Niet gemeten 1 Totaal ,3 s 33,6s 36,95s 50% Streven is 80% directe afhandeling WIZ heeft meer ervaring Bezetting effect op antwoordsnelheid

16 Baliebezoek aantallen Aantal Percentage op afspraak Organisatie t/m Q2 Q3 t/m Q3 t/m Q2 Q3 t/m Q3 Streven eind 2014 Grave ,9 17,3 14,6% 20 % op afspraak wachttijden Gemiddelde wachttijd vrije inloop (m:s) Gemiddelde wachttijd op afspraak (m:s) Organisatie t/m Q2 Q3 t/m Q3 t/m Q2 Q3 t/m Q3 Grave 4:59 7:05 6:22-4:39 4:39

17 Dienstverlening (digitaal) 2015 Toptaken websites Digitale formulieren

18 Digitale formulieren Uitbreiding digitale diensten voor de drie gemeenten Slimme digitale formulieren waarbij burgers met DigiD inloggen en NAW gegevens al automatisch ingevuld worden door een koppeling met de Basis Registratie Personen (BRP). Gebruiksvriendelijke formulieren; de digitale formulieren zijn uitvoerig getest, ook door burgers. Diensten worden tot op transactieniveau aangeboden. Burgers kunnen een (betaalde) aanvraag gelijk afhandelen.

19 Digitale diensten* Product/dienst Welke e-diensten zijn er nu? Nieuwe e-diensten Afschrift uit het echtscheidingsregister Afschrift van geregistreerd partnerschap Belastingen en heffingen, kwijtschelding Verzoek tot geheimhouding registratie bevolkingsadministratie (BRP). Bewijs van in leven zijn/attestatie de vita Bewijs van Nederlanderschap Hondenbelasting aangifteformulier (alleen voor Grave) Hondenbelasting afmeldingsformulier (alleen voor Grave) Parkeervergunning Maaskade Grave (alleen voor Grave) Uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) Uittreksel van de geboorteakte Uittreksel van de huwelijksakte Vakantie of verblijf in het buitenland melden Verhuizing doorgeven Aankoop van gemeentegrond Evenement, meldingsformulier Evenementen, aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart (gpk) Gehandicaptenparkeerplaats Klachtenformulier Kwijtschelding aanvraagformulier Nederlandse identiteitskaart en paspoort, Toestemmingsverklaring kind Bezwaarschrift tegen Onroerende zaak, waardebepaling WOZ Opvragen woz-waarden bij gerechtvaardigd belang Snippergroen, aanvraagformulier Subsidie algemeen, aanvraagformulier Toestemming tot verstrekking van een reisdocument aan minderjarige kinderen Toestemmingsformulier paspoort of ID kaart Verzoek om aan de verkiezingen deel te nemen in een stembureau van de kiezer Verzoek om bij volmacht te stemmen verzoek om per brief te mogen stemmen Vooroverleg aanvraagformulier Adresonderzoek Toestemming hoofdbewoner voor inwoning

20 Vragen?

Vergelijkbare documenten

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen