Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

Transcriptie

1 Groot onderhoud Gemeente Eindhoven Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

2 Aanleiding Toezeggingen begrotingsbehandeling Brief Provincie Voorbereiding kadernota - 2 -

3 Opbouw Werkwijze Doelstellingen Hoe staan we er voor Wat moeten we doen om doestellingen te halen Planning Conclusie - 3 -

4 Werkwijze - 4 -

5 Werkwijze Inspecties Op basis van CROW systematiek Elke 2-3 jaar Bepaalt de technische staat van verharding, groen en civieltechnische kunstwerken Vertaling naar programma - 5 -

6 Werkwijze Integraal programmeren: Onderhoudsprogramma komt tot stand op basis van: Wensenlijsten beheer (technische inspecties) Wensenlijsten Gebieden Wensenlijsten thema s Afstemming op de programmeertafel (tijd, geld, beleidswensen etc) - 6 -

7 Werkwijze - prioritering Hoofdinfra boven andere infra Technisch onderhoud boven cosmetisch Indien onvoldoende budget, maar wel OOO dan curatief Hiermee worden veiligheid en bereikbaarheid gewaarborgd - 7 -

8 Doelstellingen Streven naar een basiskwaliteit van de openbare ruimte - 8 -

9 Effectindicatoren - 9 -

10 90%

11 Waar staan we nu Areaal wegen m m m2-11 -

12 Waar staan we nu Areaal groen Beplanting en gazon: m bomen

13 Waar staan we nu Beschikbare budgetten wegen 2015 Groot onderhoud (wegen): ,- Cyclisch (wegen): Curatief (wegen): ,

14 Waar staan we nu Beschikbare budgetten groen 2015 Bomen: ,- (incl. bomencompensatiefonds) Nb. Bovenstaande cijfers zijn inclusief de jaarlijks af te wegen bijdrage uit het MIP van Beplanting: , ,

15 Waar staan we nu Technische onderhoudsgegevens Wegen: 2010: 29% onder basis (B niveau) 2013: 17% onder basis (B niveau) 2014: 15,3% onder basis (B niveau) Groen: Beplanting: 6% onder basis (B niveau) Bomen: <10% onder basis (B niveau)

16 Waar moeten we naar toe? Mogelijke kwaliteitsniveaus: A+/A B: basis C: groot onderhoud is binnen enkele jaren nodig D: richtlijn is overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand. Direct groot onderhoud is nodig C = minimale eis Provincie

17 Kwaliteit A

18 Kwaliteit B

19 Kwaliteit C Minimale eis Provincie

20 Kwaliteit D

21 Wat is van invloed (-) bezuinigingen Areaaluitbreiding Relinen Jaar van aanleg

22 Wat is van invloed (+) Financiële beheerparagraaf Ontharden Groot onderhoud hoofdinfrastructuur in Meerjaren Investeringsplan Integraal programmeren Parkmanagement Verbeteren bedrijfsvoering Kwaliteitscontrole bij aanleg Slimmer aanbesteden Verdichting stad

23 Wat is van invloed Benchmark G12 betaalbaarheid stad Eindhoven 11 e plaats Aantal inwoners per m2 Eindhoven 3 e plaats m2 openbare ruimte per inwoner

24 Wat is van invloed

25 Negatieve invloeden Per saldo = Positieve invloeden

26 Balans zoeken => geld optimaal inzetten kuilen in de weg te snel vervangen

27 Wat moeten we doen Uitwerken scenario s (1) Inventarisatie onderhoudsprojecten in planning Doorrekenen gevolgen van diverse onderhoudsstrategieën bv: Maatwerk: per type weg onderhoudsmaatregelen aanscherpen Bij einde levensduur nog een keer deklaag vervangen ipv reconstructie

28 Wat moeten we doen Uitwerken scenario s (2) Bv accepteren bepaalde gradaties D-niveau in woonstraten Er zit nuance in D-kwaliteit Bij elementverharding geen sprake van kapitaalvernietiging Door curatief ingrijpen geen gevolgen veiligheid

29 D- acceptabel

30 D- acceptabel

31 D- acceptabel

32 D- niet acceptabel

33 Wat moeten we doen Uitwerken scenario s (3) Doorrekenen gevolgen van toepassen van maatregelen om onderhoudskosten te beperken: Puinfundering toepassen onder klinkers Ontharden/vergroenen Doorrekenen gevolgen verdichting voor toekomst (meer woningen/m2)

34 Planning Uitwerking scenario s wegen: maart april Overleg provincie: april Voorleggen scenario s aan commissie: mei Meenemen in afweging kadernota : juni

35 2004 opdracht om ambitie te formuleren opdracht om achterstanden weg te werken

36 2014 Constatering achterstallig onderhoud opdracht: vertaling van de financiële consequenties van achterstallig onderhoud in de begroting

37 Vergelijking Achterstanden: Elementverharding: 7% Asfalt:23% Tevredenheid hoofdinfra:75% Rapportcijfer onderhoud:5,9 Beschikbaar budget: 5,5 mln Achterstanden: Elementverharding:19% Asfalt:8% Tevredenheid hoofdinfra:84% Rapportcijfer onderhoud:6,8 Beschikbaar budget: 8,3 mln

38 Conclusie We hebben een kleine beurs en een grote tuin, maar we onderhouden naar tevredenheid burgers Het is van belang de tevredenheid in stand te houden Provincie stelt eisen mbt achterstanden en de middelen om ambitie te bereiken Per saldo is extra budget nodig In periode maart-mei onderzoek naar verschillende scenario s en bijbehorende kosten Zodat raad in kader van kadernota keuzes kan maken