Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni Onderwerp Kadernota Aan de raad, Onderwerp Kadernota Gevraagde beslissing 1. De Kadernota vast te stellen. Grondslag Financiële verordening gemeente Bunnik. Inleiding Hierbij bieden wij u de Kadernota aan. Die laat een gezond financieel meerjarenperspectief zien. Het college en de organisatie hebben wel diverse kritische besprekingen moeten houden om dit positieve resultaat in de kadernota te bereiken. We kregen namelijk niet alleen te maken met structurele meevallers, maar ook met aanzienlijke structurele tegenvallers. Bij die laatste groep gaat het om hogere bijdragen voor twee gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Utrecht en RID Utrecht. Onze meevallers komen voort uit een hogere algemene uitkering en meer eigen inkomsten uit toeristenbelasting en leges kabels en leidingen. Deze cijfers sluiten aan bij het positieve financiële beeld uit de Programmabegroting Dankzij die goede financiële vooruitzichten zijn we in staat om de collegeagenda verder uit te voeren en invulling te geven aan de strategische agenda. Zoals gezegd kunnen we dankzij de positieve balans van de kadernota onze agenda voor het laatste jaar van het zittende college nader invullen. We willen verder investeren in het sociaal en fysiek domein. U moet daarbij denken aan zaken zoals innovatie in de zorg, woningbouw, duurzaamheid en kunstgrasvelden. Nog niet alles is in deze kadernota financieel vertaald. We streven ernaar om u in de Programmabegroting wel op de resterende punten financiële duidelijkheid te verschaffen. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. Waar concentreren we ons in 2017 op? Hieronder is dat in de volgorde van de programma s verwoord. Traverse Bunnik Nu de tunnels rondom het station zijn geopend staat de herinrichting van de Traverse op de agenda. We stellen dit jaar een plan van aanpak op voor dit grootschalige project, zodat in de jaren erna diverse deelprojecten kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Het weer heel maken van Bunnik door middel van een nieuwe dwarsverbinding is een oude wens uit de samenleving. We betrekken inwoners en betrokkenen daarom intensief bij dit project.

2 2 Verkeersontsluiting (oostelijke ontsluiting) De discussie over het verkeer in het buitengebied loopt nog steeds. Concrete acties zijn nog niet echt mogelijk omdat er nog geen helderheid is over de keuzes. Ook in 2017 zal deze discussie onze aandacht vragen. Toch verwachten we dan wel aan maatregelen en de invulling daarvan te kunnen werken. Vervangen bomen We werken momenteel aan een Bomenvisie. Die zal duidelijk maken dat we aanzienlijke achterstanden weg te werken hebben in het beheer en onderhoud en vervangen van bomen. Om weer een gezond en vitaal bomenbestand te krijgen is een substantieel budget nodig. Ook omdat de groepen inwoners zelf met initiatieven komen om bomen te vervangen, zullen onze beschikbare budgetten ontoereikend blijken. In de Bomenvisie schetsen we verschillende scenario s over hoe snel we die achterstand kunnen inlopen. We zullen die in de loop van dit jaar met u bespreken. Bij de behandeling van de begroting zal duidelijker zijn welk scenario we kiezen, zodat de financiële effecten daarin kunnen worden meegenomen. Stationsgebied versus Utrecht Science Park We willen ook de stationsomgeving herinrichten nu de tunnels zijn geopend. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn de toegankelijkheid van het gebied voor autoverkeer en de hoge parkeerdruk aldaar. Ook willen we het Utrecht Science Park (USP) vandaaruit beter helpen ontsluiten. Daarnaast willen we de recreatiegebieden Amelisweerd en Rhijnauwen en Fort bij Vechten beter bereikbaar maken met openbaar vervoer. Al die elementen moeten terugkomen in één integrale visie voor de stationsomgeving. Vervolg woningbouw Dit najaar beginnen we aan de formulering van de Visie op Wonen. Woningbouw is daar een belangrijk onderdeel van, maar de opzet is veel breder. Ook sociale aspecten en de huisvesting van asielzoekers krijgen bijvoorbeeld een plek. Vooral op het gebied van sociale woningbouw en de huisvesting van inwoners en asielzoekers moet de gemeente keuzes maken. Daarbij moet ze in het oog houden wat kan en wat snel te realiseren valt. U zult bij de start meegenomen worden in alle aspecten van de Visie. De aanbesteding van Het Burgje is afgerond, zodat we dit najaar aan het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk kunnen werken en nog later de woningbouw zelf kan beginnen. Daarnaast denken we na, ook in het licht van de regionale taakstelling voor woningbouw, of we deze ontwikkeling een vervolg willen geven. In 2017 voeren we daarover de eerste discussie om later keuzes te kunnen maken. Duurzaamheid De gemeente en haar partners in de samenlevingen zijn steeds actiever op het gebied van duurzaamheid. Daardoor wordt een zo groot beroep op onze middelen gedaan dat we niet meer alle gewenste activiteiten kunnen uitvoeren dan wel ondersteunen. Om de bestaande middelen flexibeler in te kunnen zetten voegen we de losse milieubudgetten samen tot één uitvoeringsbudget milieu en duurzaamheid. Kunstgrasvelden hockey en voetbal Odijk De Hockeyclub Kromme Rijn en SV Odijk zullen binnenkort de gemeente om een bijdrage vragen voor de de aanleg van een kunstgrasveld. Voor de hockeyclub betreft het haar tweede veld. Wij zijn bereid om daarin bij te dragen. Die eenmalige uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve. De verenigingen zijn zo ver met de voorbereidingen dat ze de kunstgrasvelden volgend jaar daadwerkelijk kunnen aanleggen. Innovatie in de zorg We richten ons de komende jaren op de transformatie in het sociaal domein. De gemeente ondersteunt actief innovatieve initiatieven vanuit de lokale en regionale samenleving en van maatschappelijke partners die de gezondheid en het welzijn van de inwoners bevorderen. Dit jaar worden voorbereidingen getroffen, zodat volgend jaar de eerste initiatieven tot ontplooiing kunnen komen. Die zijn er vooral op gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat er minder vaak beroep hoeft te worden gedaan op zwaardere of belastende en dure zorg. De gemeente overweegt die ontwikkeling te stimuleren met een bijdrage. Strategische Agenda Eind 2015 is een breed participatief proces rond de strategische agenda van start gegaan. Naar verwachting neemt u net vóór de zomer, en dus na het opstellen van deze kadernota, daarover een besluit. Dit betekent dat we in deze nota geen rekening konden houden met keuzes in die strategische agenda. In de

3 3 programmabegroting voor 2016 is een structureel budget van opgenomen, zodat we vanaf 2016 voortvarend de strategische agenda kunnen gaan implementeren. Beoogd effect Vaststelling van kaders voor de begroting Kosten, baten en dekking In de kadernota wordt bij het financieel perspectief een overzicht gegeven van het meerjarenperspectief Meerjarenraming De incidentele lasten van worden gedekt uit de algemene reserve. De stand van de algemene reserve ziet er als volgt uit: Stand algemene reserve per (zie jaarrekening 2015): Voorstel organisatieperspectief / Voorstel bijdrage RID / Jaarrekening 2015 (vrijval reserve sociaal domein) Jaarrekening 2015 (jaarresultaat) e Berap Kadernota / Stand algemene reserve na Kadernota Uitvoering Na vaststelling van deze kadernota zal de Programmabegroting opgesteld worden rekening houdend met de kaders die in deze kadernota zijn vastgesteld. Bijlagen Kadernota Ter inzage - Odijk, 31 mei Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp

4 Nummer De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016; b e s l u i t : de Kadernota vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni De raad voornoemd, de griffier de voorzitter

5 Voorrondes Open Huis Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Kadernota Ja Nee Bijgevoegde stukken Kadernota Ja Nee Ter inzage - Ja Nee Inhoud besluit B&W 1. Kadernota vaststellen. 2. Instemmen met het raadsvoorstel. Datum besluit B&W In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden Bespreken Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad n.v.t. Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen n.v.t.