Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief"

Klaas Pieters
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief Maarten Adelmeijer 15 mei 2018

2 Landelijke ontwikkelingen - Realisatie Doorkijk

3 Ontwikkeling ontslagreden Ontslagreden Natuurlijk verloop 3,0% 3,3% 2,5% 2,6% 3,3% 3,1% Einde proeftijd & 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 1,8% 0,9% beëindiging contract bepaalde tijd Overig 2,3% 2,4% 2,1% 1,8% 1,4% 1,4% Totaal 7,0% 7,7% 6,7% 6,5% 6,4% 5,4% Totale uitstroom 7, Aantal personen op januari Uitstroom als percentage van het aantal personen dat actief is op 1 januari weergegeven.

4 Regionale spreiding SW-populatie

5 Ontwikkeling uitgaven SW: realisatie en doorkijk Uitgaven en bijdragen in per SE 5

6 Toelichting ontwikkeling uitgaven : Dalende uitgaven door verbeterde operationele resultaten en lage loonkosten door invoering van wettelijk minimumloon Stijgende rijksbijdrage door inflatie Resultaat: de gemeentelijke bijdrage daalt van 1.200,- in 2011 naar 500,- in 2014 per sw medewerker De verbetering van het operationeel resultaat vlakt af. De loonkosten van sw medewerkers stijgen doordat mensen doorstromen van minimumloon naar functieschalen en geen mensen op minimumloon niveau meer instromen. De rijksbijdrage daalt door de efficiency korting. Resultaat: de gemeentelijke bijdrage stijgt van 500,- in 2014 naar 1.500,- in 2016 per sw medewerker : Invoering van de LIV zorgt ervoor dat de sw loonkosten globaal gelijk blijven Operationeel resultaat verbetert nog iets, vooral bij bedrijven met een relatief slecht resultaat Dalende rijksbijdrage door efficiencykorting en hoger aantal sw-medewerkers dan verwacht Resultaat: de gemeentelijke bijdrage stijgt van in 2016,- naar in 2018 per sw medewerker. In 2016 droegen gemeenten landelijk 126 mln. bij, dat stijgt naar 190 mln. in

7 Ontwikkeling rijksbijdrage per SE uitgaande van volume MvT vs. volume recente blijfkansen-berekening 7

8 Onderzoek factoren en keuzes die operationeel resultaat bepalen Observaties bij bedrijven met goed operationeel resultaat Vaak al voor invoering P-wet aanleiding tot actie Strakke sturing op financieel resultaat Bij beslissingen over uitplaatsing financiele factor belangrijk Ondernemend: veel aandacht voor kwaliteit processen, investeren op alle niveaus in relaties met werkgevers, samen met werkgevers werk creëren, veel werk van buiten de regio Observaties bij bedrijven met slecht operationeel resultaat Minder sturing op financieel resultaat Focus ook op uitplaatsing als dat geen positief financieel resultaat oplevert Gemeenten soms niet op één lijn of verwikkeld in herindelingen Vaak productgericht bedrijf met grote productiefaciliteiten Indien gemeentelijke dienst: sturing op gemeentebreed resultaat, hoge overhead toerekening Omzet of tarieven voor werk bij gemeenten vaak laag 8

9 operationeel resultaat hangt tot op zekere hoogte samen met de kwaliteit van beleid en uitvoering Nadrukkelijke en bewuste sturing op het financieel resultaat. Ondernemerschap, waarbij creatief en actief gezocht wordt naar activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het financieel resultaat van de organisatie en waarbij activiteiten die leiden tot een verslechtering van het resultaat worden afgestoten. Het bedrijf is flexibel en past zich telkens aan op de nieuwe situatie. Het gaat om het zien en benutten van kansen en het telkens zoveel mogelijk verzilveren van de loonwaarde van de medewerkers. Bedrijven met een goed operationeel resultaat hanteren tenminste marktconforme tarieven en de omzet vanuit de eigen gemeenten is meestal bovengemiddeld. Bedrijven in regio s met weinig economische bedrijvigheid, halen een groot deel van hun werk van buiten de regio. Bedrijven met een hoog operationeel resultaat hebben vaak een goede verhouding met hun bestuur. Bestuur en directie voelen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om voorwaarden te scheppen die bijdragen aan een positief resultaat. Het bestuur zit daarbij op één lijn. 9

10 Analyse WVS ten opzichte van landelijk beeld 10

11 Ontwikkeling aantal bedrijven met positief resultaat % van de sw bedrijven met Positief operationeel resultaat 49% 43% 42% 57% 62% 69% Positief subsidie resultaat 23% 32% 29% 25% 21% 11% Positief financieel resultaat 22% 27% 26% 31% 32% 23% WVS Operationeel resultaat positief over periode Subsidieresultaat negatief over periode Financieel resultaat negatief over periode

12 Ontwikkeling tekort Landelijk mutatie in euro / SE euro % Operationeel resultaat -0,2-0,5-0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 loonkosten sw* -26,6-26,9-27,2-27,1-27,4-27,8-0,6-2% totaal uitgaven -26,9-27,5-27,4-26,9-27,1-27,3-0,4-2% Rijksbijdrage 25,7 26,2 26,4 26,4 26,0 25,8-0,6-2% Overschot/tekort -1,2-1,3-0,9-0,5-1,1-1,5-1,0 WVS mutatie in euro / SE euro % Operationeel resultaat 2,6 2,5 2,3 2,6 3,2 3,3 0,7 loonkosten sw* -29,3-29,2-29,5-29,7-30,4-30,8-1,1-4% totaal uitgaven -27,0-26,8-27,3-27,2-27,3-27,7-0,5-2% Rijksbijdrage 25,5 25,7 25,8 25,8 25,8 25,5-0,3-1% Overschot/tekort -1,5-1,2-1,5-1,4-1,5-2,1-0,8 * incl loonkostensubsidie begeleid werken - Operationeel resultaat beter dan landelijk en blijft sneller verbeteren - Loonkosten sw slechter en blijven verslechteren - Per saldo verslechtert financieel resultaat van iets minder bij WVS dan landelijk - Rijksbijdrage bij WVS iets lager doordat minder gestuurd is op verkrijgen status ernstige handicap, 12

13 Vergelijking financieel resultaat - WVS per SE - Landelijk gemiddelde: per SE 13

14 Vergelijking sw loonkosten - WVS per SE - Landelijk gemiddelde: per SE Belangrijkste redenen voor relatief hoge sw loonkosten: - Relatief weinig mensen in loonschaal 0 t/m B: 36% tegen landelijk gemiddeld 50% - Relatief weinig mensen in begeleid werken, waar de loonkostensubsidie slechts rond bedraagt: 1% tegen landelijk gemiddeld 6%. Oorzaak: tot 2013 kende WVS Roosendaal uitloopschalen voor sw medewerkers waardoor zij relatief veel verdienden en begeleid werken onaantrekkelijk was vanwege de hoge lonen bij WVS. 14

15 Ontwikkeling functieschalen Ontwikkeling loonschalen sw medewerkers WVS Landelijk % 5% 8% 10% 9% 8% 0 11% 14% 16% 17% 14% 12% A 8% 9% 10% 10% 10% 10% A 6% 7% 7% 7% 8% 9% B 19% 18% 17% 17% 17% 17% B 28% 27% 27% 27% 28% 29% 0 t/m B 28% 32% 35% 36% 35% 35% 0 t/m B 46% 48% 49% 51% 50% 49% C 36% 34% 33% 32% 33% 33% C 29% 28% 27% 26% 27% 28% D 21% 19% 19% 18% 18% 18% D 14% 13% 12% 12% 12% 12% E 6% 6% 6% 6% 6% 6% E 5% 4% 4% 4% 4% 4% F 5% 4% 4% 4% 4% 4% F 2% 2% 2% 2% 2% 2% G 3% 2% 2% 2% 2% 2% G 1% 1% 1% 1% 1% 1% H 1% 1% 1% 1% 1% 1% H 0% 0% 0% 0% 0% 0% I 0% 0% 0% 0% 0% 0% I 4% 4% 4% 4% 4% 4% C t/m I 72% 68% 65% 64% 64% 64% C t/m I 54% 52% 51% 49% 50% 51% Opvallend: - Bij WVS vanaf % in lage loonschalen tegen landelijk 50% - Voor 2013 bij WVS nog minder mensen in lage loonschalen - Oorzaak: voor 2013 kende WVS uitloopschalen voor sw medewerkers en bovendien is de inschaling vaak 1 schaal hoger dan de werkzaamheden rechtvaardigen. 15

16 Vergelijking operationeel resultaat - WVS per SE - Landelijk gemiddelde: 400 per SE 16

17 Typisch voor ondernemende sw bedrijven in Brabant, waaronder WVS Al voor de invoering van de Participatiewet gestuurd op een effectieve organisatie Werk van zowel binnen als buiten de regio. Voortdurend gericht op procesverbetering (yellow/black belt lean). Goed relatiebeheer. Marktconforme tarieven, ook voor werk van gemeenten. Van oudsher zijn bedrijfsleven, overheid en onderwijs op elkaar ingespeeld en werken samen om de sociale opgaven in de regio aan te gaan. MT-leden gefocust op netwerken met bedrijven. Selectie van regulier personeel gericht op bedrijfsmatig ingestelde mensen uit het bedrijfsleven. In staat om bij logistieke bedrijven in de regio werkzaamheden te vinden of te creëren door delen van processen over te nemen of werk dat nog niet gedaan werd aan te bieden. 17

18 Cijfers WVS Hoofdbestanddelen P (prijs) x Netto toegevoegde waarde Inkomsten uit re-integratieactiviteiten Inkomsten uit andere niet Wsw gerelateerde activiteiten Loonkosten overige doelgroepen Overige bedrijfskosten (incl. incidentele baten en lasten) Operationeel resultaat (optelling 1 t/m 5) Loonkosten sw personeel Betaalde loonkostensubsidie begeleid werk sw (Fictieve) rijksbijdrage Subsidieresultaat (optelling 7, 8, 9) Financieel resultaat excl gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsresultaat (optelling 6, 10, 11) SE toename / afname 0% 1% -1% -4% -4% 18

19 Maarten Adelmeijer Martin Heekelaar Felix van Urk

Vergelijkbare documenten

Rapportage. Thermometer Wsw. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW. 5 maart

Rapportage. Thermometer Wsw. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW. 5 maart Rapportage Thermometer Wsw Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW 5 maart 2018 56262 Onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW 56262 3 B Thermometer Wsw Onderzoek in opdracht van het