Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën

Transcriptie

1 KENNIS VAN ZAKEN Financiële risico s Participatiewet Workshop Regiodagen Overheidsfinanciën Jaco van Velden (IROKO) Peter van Nes (IROKO) John Mulder (Gemeente Peel en Maas)

2 Programma KENNIS VAN ZAKEN 1. De participatiewet in financieel perspectief 2. De belangrijkste risico s op een rij 3. Ervaringen van de gemeente Peel en Maas 4. Ervaringen delen aan de hand van twee vragen 5. Afsluiting

3 De Participatiewet KENNIS VAN ZAKEN Samenvoeging WWB, Wsw en delen Wajong Arbeidsbeperkten met werkvermogen stromen in de Participatiewet/Bijstand in garantiebanen en plekken Beschut Werken Geen nieuwe instroom in de Wsw meer -> werknemersbestand SW-bedrijf krimpt met 6% per jaar. Financiële kortingen: Re-integratiebudget klassieke doelgroep fors teruggebracht Toevoeging I-deel voor nieuwe doelgroepen op basis van werkverwachting Efficiencykorting op Wsw -> vanaf 2020 nog maar euro per plek

4 De Participatiewet financieel gezien KENNIS VAN ZAKEN Middelen voor loonkostensubsidie nieuwe doelgroepen toegevoegd aan Inkomensdeel Participatiewet Wsw budget en budget begeleiding en re-integratie nieuwe doelgroepen toegevoegd aan Participatiebudget Participatiebudget toegevoegd aan Integratie Uitkering Sociaal Domein Nieuwe verdeelmodellen voor zowel Participatiebudget als Inkomensdeel

5 Risico s vs Feiten KENNIS VAN ZAKEN Feiten: Het Wsw-bestand gaat dalen -> SW-bedrijf dus ook, tenzij nieuwe keuzes gemaakt worden -> Frictiekosten! Per Wsw-plek in euro minder budget van het Rijk -> inkomen Wsw-er nog minder dan nu te dekken uit het Rijksbudget Inkomensdeel en Participatiebudget voor nieuwe doelgroepen krap

6 Risico: Druk uitgaven Wsw en Beschut KENNIS VAN ZAKEN Risico: Wsw en nieuw Beschut drukken zwaarder dan geraamd op Participatiebudget Effect: Weinig/geen middelen voor begeleiding nieuwe en re-integratie klassieke doelgroepen -> Mogelijke tegenvallers in het Inkomensdeel Groter dan begroot beslag op de algemene middelen Vragen voor de financiële functie: Hebben we voldoende grip op de bedrijfsvoering uitvoering Wsw/Beschut Werken? Hebben we voldoende grip op de arbeidsvoorwaardelijke component? Hoe flexibel zijn we tav deze lange termijn verplichtingen?

7 Ontwikkeling Participatiebudget x euro KENNIS VAN ZAKEN Totale kosten Wsw Kosten beschut werk Vrij P-budget

8 Risico: Te lage realisatie garantiebanen KENNIS VAN ZAKEN Risico: Er worden minder garantiebanen gerealiseerd dan verwacht Effect: Meer mensen in de uitkering, minder aan het werk met loonkostensubsidie -> Tegenvallers in het Inkomensdeel Vragen voor de financiële functie: Welke maatregelen worden ingezet om garantiebanen te realiseren? Wel financieel risico lopen we op middellange termijn als dit niet lukt? Richten we zelf een detacheringsfaciliteit in en welke risico s lopen we daar op?

9 Risico: Begeleiding nieuwe doelgroep KENNIS VAN ZAKEN Risico: Er is meer begeleiding nodig om de nieuwe doelgroepen aan het werk te houden dan verwacht / de begeleiding is duurder dan verwacht. Effect: Groter beslag van kosten begeleiding op het Participatiebudget. Minder middelen voor activering andere groepen -> Tegenvallers in het Inkomensdeel Vragen voor de financiële functie: Is in de begroting rekening gehouden met kosten voor langjarige begeleiding van arbeidsbeperkten op een garantiebaan? Welk financieel risico lopen we op middellange termijn als we dit niet doen?

10 RISICO S PARTICIPATIEWET IN PEEL EN MAAS John Mulder Adviseur P&C sociaal domein

11 Inhoud: - Gemeente Peel en Maas - Risico-inventarisatie decentralisaties - Organisatie en problematiek WSW - Wijzigingen in structuur WSW organisatie en gevolgen

12 Participatiewet in Peel en Maas Peel en Maas is een fusiegemeente die in 2010 is ontstaan uit de voormalige gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel; Ca inwoners; Zelfstandige sociale dienst op het gebied van werk en inkomen.

13 Risico-inventarisatie Decentralisaties Risico s zijn in regionaal verband geïnventariseerd en (globaal) beschreven en daarna lokaal ingekleurd ; Risico s onderverdeeld in 8 categorieën: Sociaal-inhoudelijk, Personeel, Juridisch, Financieel, Informatisering, Organisatie /Leiderschap, Politiek en Samenwerking V.w.b. participatiewet is de WSW-organisatie één van de grootste risico s op financieel gebied

14 Organisatie en problematiek WSW Gemeente Horst aan de Maas Gemeente Venray Gemeente Peel en Maas Werkvoorzieningschap NLW (gemeenschappelijke regeling) 100% aandeelhouder NLW Groep NV

15 Organisatie en problematiek WSW Al geruime tijd oplopende exploitatietekorten bij NLW Groep NV; Eigen vermogen gedaald tot minimum niveau; Herstructurering NLW in 2011 ingezet maar in begin weinig succesvol; Substantiële gemeentelijke bijdragen op het gebied van exploitatietekorten en herstructurering noodzakelijk;

16 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Naast de beleidsmatige en inhoudelijke wijzigingen waren ook aanpassingen in de structuur noodzakelijk: - Directie en MT vervangen (in 1 e instantie via interim directeur); - Raad van Commissarissen opgeheven; - Bestuur van de GR (als aandeelhouder) frequenter en directer contact met directie NLW groep NV - Raad van Advies ingesteld;

17 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Raad van advies NLW: Gevraagd en ongevraagd adviseren directie en bestuur NLW; Bestaande uit: - teammanagers sociaal domein van de schapsgemeenten - Controllers / financieel adviseurs sociaal domein van de schapsgemeenten Ongeveer 6x per jaar overleg met directie NLW

18 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Onderwerpen o.a. Voortgang herstructuring (organisatorisch en financieel); Begroting, jaarstukken en (financiële) bijstellingen NLW; - hierover vaak nog separaat (voor)overleg door financieel specialisten raad van advies met de controller en directeur van NLW Actuele ontwikkelingen (zowel financieel als beleidsmatig of organisatorisch);

19 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Voordelen vanuit financieel perspectief gemeente: Directe invloed op inhoud begroting NLW; Directe en actuele informatie over financiële stand van zaken; Gemeentelijke begroting loopt daardoor gelijk met begroting en meerjarenraming NLW; Vertrouwen en begrip bij gemeenten en NLW over en weer.

20 Wijzigingen in structuur WSW-organisatie Raad van advies is geen garantie om financiële tekorten te voorkomen maar wel om tijdig op de hoogte te zijn van financiële bijstellingen en daar in de gemeentelijke begroting op te kunnen inspelen Financiële belangen van gemeenten worden meegenomen bij afwegingen binnen NLW

21 VRAGEN?

22 Discussievraag 1: KENNIS VAN ZAKEN Wat zijn de 2 belangrijkste zaken die u heeft geregeld bij de implementatie van de Participatiewet om financiële risico s te beperken?

23 Discussievraag 2: KENNIS VAN ZAKEN Wat zijn de 2 belangrijkste financiële risico s voor de komende 5 jaar m.b.t. de Participatiewet en hoe gaat u dit volgen en proberen bij te sturen?

24 Tot slot: Uitvoeringsmodellen KENNIS VAN ZAKEN Sturing op bedrijfsvoering Sturing op de klant Lokaal Schaal voor-/nadelen Werkgeversbenadering Aansluiting op andere D s Alles apart Lokaal Gesplitst Lokaal Participatiebedrijf Alles in een Benutting bestaande infrastructuur Regionaal Gesplitst Regionaal Participatiebedrijf Regionaal

25 Aanbod Ministerie van BZK KENNIS VAN ZAKEN Optie 1, uitgebreide ondersteuning: BZK biedt de mogelijkheid om de financiële veranderingen bij een gemeente op grond van de Participatiewet/afbouw WSW in beeld te brengen. Hierbij brengt IROKO de huidige situatie in beeld (op basis van openbare bronnen) om te vervolgens te kijken welk (financieel) risico de gemeente loopt. Hierin wordt ook de meicirculaire betrokken. Optie 2, beperkte ondersteuning: BZK biedt de mogelijkheid om de financiële veranderingen bij een gemeente op grond van de Participatiewet/afbouw WSW in beeld te brengen aan de hand van het eigen aangepaste rekenmodel. Belangstelling? Aanmelden voor 1 augustus per mail bij Sanne Damhuis: sanne.damhuis@minbzk.nl

26 KENNIS VAN ZAKEN Contact: Peter van Nes: Jaco van Velden: