SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

Transcriptie

1 SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

2 SCHERM 2 Vervolgens Klik op :

3 SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving in de rubriek Naar de toepassing zie verder scherm 4.

4 SCHERM 4 Klik op ja in de Pop up Beveiligingswaarschuwing en vervolgens moet u zich identificeren zie verder scherm 5.

5 SCHERM 5 De keuze moet worden gemaakt naargelang de gebruikte authentificatiemethode (certificaat of elektronische identiteitskaart). Aandacht: In de schermen hierna afgedrukt worden de beide werkwijzen uiteengezet. Schermen 6 en 7 voor de indiener met certificaat en de schermen 8, 9 en 10 voor de indiener met elektronische identiteitskaart. Voor het ogenblik zijn er, in het kader van het project Intervat, drie Certificatie Autoriteiten* die de standaarden naleven met betrekking tot het gebruik van digitale certificaten en digitale handtekeningen. Global Sign ISABEL Certipost * zie In het voorbeeld werd een certificaat van Global Sign gebruikt. In scherm 6, worden in de Pop up drie balken weergegeven. Dit is het gevolg van het feit dat de gebruiker die deze schermen als voorbeelden heeft opgemaakt en afgedrukt, gemachtigd is om via beide kanalen zijn indiening te doen. Om misverstanden te vermijden, lees aandachtig de details beschreven bij de detailschermen!

6 SCHERM 6 Optie Authentificatie via certificaat. Selecteer de optie certificaat (hier voor dit voorbeeld is dit de eerste balk voor het Certificaat GlobalSi ) en klik vervolgens op <OK>

7 SCHERM 7 Klik vervolgens op <Yes> in de verkregen Pop up zie vervolgens scherm 11.

8 SCHERM 8 Optie Authentificatie via eid (elektronische identiteitskaart). Nadat de elektronische identiteitskaart werd ingevoerd in de kaartlezer, klik op <LOGIN>

9 SCHERM 9 Selecteer de balk eid (Citizen CA) en klik op <OK>

10 SCHERM 10 Vul in de verkregen Pop up de pincode in en klik op <OK> - zie verder scherm 11

11 SCHERM 11 Beginscherm van waaruit de drie formulieren (periodieke aangifte, klantenlijst en intracommunautaire opgave) Het geopende scherm laat toe om onmiddellijk de periodieke BTW-aangifte in te vullen.

12 SCHERM 12 MANUEEL IN TE VULLEN FORMULIER Invulscherm van de manuele BTW-aangifte Vul in KADER I: ALGEMENE INLICHTINGEN het BTW-nummer van de aangever en de periode waarop de aangifte slaat en klik op <VOLGENDE>, automatisch worden de identiteit- en adresgegevens van de aangever BTW-belastingplichtige ingevuld. Klik vervolgens opnieuw op <VOLGENDE> zie verder scherm 13.

13 SCHERM 13 Nu kunnen de roosters 00 tot 91 (Kaders II tot VII) worden ingevuld. Bijzondere aandacht wordt getrokken op de navigeerknoppen in het aanvulscherm. Deze knoppen moeten worden gebruikt om verder of terug te gaan in de toepassing. Bijlangrijke Info: Bij een NIHIL-aangifte moet in het KADER VI: SALDO, het rooster 71 verplicht met het bedrag 0,00 worden ingevuld.

14 SCHERMEN 14 EN 15 (Kaders III en IV)

15 SCHERM 16 (Kaders V tot VII)

16 SCHERM 17 Vervolgens moet de datum en de naam van de indiener (verplichte velden!) worden ingevuld om tot slot de aangifte te gaan verzenden. Lees eerst aandachtig de opmerking opgenomen in het kader vooraleer te klikken op de knop <VERZENDEN>. Voorbeelden van de correcte ondertekening en dit naargelang de gebruikte authentificatiemethode (certificaat of elektronische identiteitskaart), worden hierna uitgewerkt - zie scherm 18 en volgende.

17 SCHERM 18 SCHERMEN WEGWIJZER GELDIGE HANDTEKENING De schermen 18 en 19 gelden voor de indiener met certificaat, de schermen 20, 21 en 22 gelden voor de indiener met elektronische identiteitskaart zie volgende stappen: Handtekening door middel van certificaat. Selecteer balk GlobalSi en klik op <OK>

18 SCHERM 19 Klik in de Pop up op de knop <YES> - zie vervolgens Scherm 23

19 SCHERM 20 Handtekening door middel van elektronische identiteitskaart. Selecteer in de verkregen Pop up de balk Signatur. En klik vervolgens op <OK>

20 SCHERM 21 Klik vervolgens in de nieuw verkregen Pop up op de knop <YES>

21 SCHERM 22 Voer vervolgens in de nieuwe Pop up de pin-code (4 cijfers) in en klik op <OK>

22 SCHERM 23 Het volgend hierop verkregen (informatie)scherm toont het verloop van de behandeling. Er dient geen actie te worden ondernomen door de uitvoerder, gebruiker van de toepassing.

23 SCHERM 24 Na correcte ondertekening wordt de verzending bevestigd en kan de ontvangstmelding worden gedownload (twee formaten: PDF- en/of XML-formaat). In dit voorbeeld wordt de aangifte aanvaard maar wordt er wel een verwittiging (code W) gegeven omdat de logische samenhang van de ingevulde gegegevens, niet conform is. Als gevolg hiervan zal het bevoegde kantoor, later in de volgende verwerkingsfase van de aangifte, de belastingplichtige hiervoor contacteren. Zoals gezegd doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de aangifte. Wanneer de ontvangstbevestiging echter de verwerpcode R vermeldt, wil dit zeggen dat de aangifte als niet ingediend wordt beschouwd. De reden wordt tevens vermeld.

24 SCHERM 25 Opslaan/bewaren en vrijmaken van tussentijdse opgeslagen aangiftegegevens Het is raadzaam om tussentijds de reeds ingevulde aangiftegegevens te gaan bewaren. Klik bijvoorbeeld na elk ingevuld scherm op <Opslaan>, en in de hierop volgend nieuw verschenen Pop up, nogmaals op <Opslaan>

25 SCHERM 26 Vervolgens moet dit bestand worden opgeslagen in een Map (hier in dit voorbeeld genoemd XML periodieke BTW-aangifte ). Deze moet worden aangemaakt op de PC van de indiener/gebruiker. Praktisch is het aangewezen per periodieke aangifte een afzonderlijke map te maken. Het is immers zo dat per opslag een nieuw XML-bestand wordt opgemaakt. In het voorbeeld werden er in fases gewerkt (de eerste download na het aanvullen van scherm 12 met Kader I ALGEMENE INLICHTINGEN en de laatste na het invullen van scherm 13 met de kaders V tot VII, in totaal 3 downloads). De laatste download zal de recentste en dus meest complete data bevatten. Om veiligheidsredenen en om te vermijden dat alle data (gegevens) opnieuw zou moeten worden ingevuld wanneer er problemen zouden voordoen bij de verzending van de aaangifte, is het ook aangewezen een laatste download uit te voeren wanneer alle data (tot en met datum en naam) werd ingevuld, m.a.w. juist voordat de knop <VERZENDEN> wordt aangeklikt.

26 SCHERM 27 Sluit de nieuw bekomen Pop up door te klikken op de knop <Sluiten> en ga verder door te klikken op de knop <VOLGENDE> zie scherm 16.

27 SCHERM 28 Openen van het bestand met de tussentijdse opgeslagen gegevens. Ga eerst naar scherm 11. Klik vervolgens op de knop <Openen>.

28 SCHERM 29 Klik op <Bladeren>

29 SCHERM 30 Zoek de Map op uw PC waarin de data (zie scherm 26) werd opgeslagen. Selecteer hierin het laatst opgeslagen bestand en klik vervolgens op de knop <Openen>.

30 SCHERM 30 In de balk Locatie wordt de bestandsnaam automatisch ingeschreven. Klik vervolgens op de knop <OPENEN>

31 SCHERM 31 Alle data die werd opgeslagen tijdens het invullen van de aangifte, wordt nu automatisch ingevuld in het formulier. Door achtereen volgens in de na elkaar verkregen schermen op de knop <VOLGENDE> te klikken gaat u naar de laatst ingevulde pagina op het ogenblik van de laatste download. Voor de verdere afhandeling en verzending van de aangifte zie SCHERM 17 tot en met SCHERM 24. EINDE

32