Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier

Transcriptie

1 Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Bestemd voor : Deelnemers pilot rekenmodel kosten inzameling oud papier Van : Marcel Aarnink Datum : 4 juli 2006 Onderwerp : Rekenmodel kosten inzameling oud papier Rekenmodel voor kosten inzameling oud papier Het rekenmodel dat gehanteerd wordt voor de berekening van de kosten van de gescheiden inzameling van oud papier van huishoudens is ontwikkeld door Twente Milieu. Het model berekent de inzamel- en verwerkingskosten voor papier in verschillende inzamelgebieden. Het model is geschikt voor het vergelijken van de kosten van verschillende inzamelmethoden en het snel zichtbaar maken van de financiële consequenties bij wijziging van de inzamelmethode. Het model bestaat uit zeven gedeelten: 1. In het eerste deel wordt gevraagd naar algemene gegevens zoals inzamelgebieden, aantal aansluitingen, gescheiden ingezameld hoeveelheid oud papier, de hoeveelheid oud papier in het restafval, opbrengstprijs van het oud papier, verwerkingskosten van het papier in het restafval, de jaarlijkse ingezamelde hoeveelheden oud papier enz. 2. In het tweede deel kan de inzamelmethode geselecteerd worden; er is een keuze te maken uit: a. Haalmethode, met verschillende typen en keuzes: - Achterlader: in eigen beheer (lees: professioneel) of met vrijwilligers van de verenigingen; dit met of zonder inzamelmiddelen bij of nabij ieder perceel - Zijlader: professioneel of met verenigingen; met of zonder inzamelmiddelen - Overige (bijv. particuliere voertuigen met aanhanger): professioneel of met verenigingen; met of zonder inzamelmiddelen b. Brengmethode, met verschillende inzamelwijzen: - Afzetcontainer: professioneel of met verenigingen - Bovengrondse verzamelcontainers op wijkniveau in eigen beheer - Ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau in eigen beheer 3. Gekozen haalmethode(n), met invoervelden van de kosten en de kenmerken 4. Gekozen brengmethode(n), met invoervelden van de kosten en de kenmerken 5. De inzamel- en verwerkingskosten van de gekozen haalmethode(n) a. achterlader b. zijlader c. overige 6. De inzamel- en verwerkingskosten van de gekozen brengmethode(n) a. Afzetcontainer b. Bovengrondse verzamelcontainer c. Ondergrondse verzamelcontainer 7. De kostenvergelijking tussen de geselecteerde inzamelmethode(n) In het navolgende wordt het rekenmodel verder toegelicht. Bij de nadere toelichting wordt d.m.v. letters verwezen naar het rekenblad. Notitie Blad 1 van 5 Kenmerk: N/03/803/MA

2 DE NAVOLGENDE DELEN 1 T/M 3 ZIJN INVOERVELDEN: HIER WORDEN GEGEVENS GEVRAAGD DEEL 1: de kengetallen Om verschillende inzamelmethodes met elkaar te kunnen vergelijken, moeten deze op dezelfde kengetallen zijn gebaseerd. Het ligt voor de hand om de kengetallen van het voorgaande jaar te nemen. In het model wordt uitgegaan van de hoeveelheid oud papier afkomstig van huishoudens. Oud papier van bedrijven (kantoren, winkels e.d.) blijft in dit model buiten beschouwing. Er wordt bij de kengetallen gevraagd naar achtereenvolgens: a. Het inzamelgebied: bijvoorbeeld laagbouw, hoogbouw en buitengebied b. het aantal aansluitingen per inzamelgebied of totaal c. de jaarlijkse hoeveelheid ingezamelde hoeveelheid papier in tonnen per inzamelgebied of totaal d. de jaarlijkse hoeveelheid herbruikbaar papier in tonnen die in het restafval achterblijft e. de totale hoeveelheid papier in tonnen die bij de huishoudens vrijkomt f. de gemiddelde opbrengst per ton van het oud papier, franco geleverd aan de poort van een handelaar g. de uitgespaarde verwerkingskosten per ton oud papier o.b.v. het gescheiden ingezamelde oud papier h. de kosten per ton van overslag en aftransport naar de handelaar i. inzamelvergoeding per ton voor de vrijwilligers, indien van toepassing. Indien u over een aantal gegevens niet beschikt, kunt u gebruikmaken van standaard kengetallen. U dient wel eerst het inzamelgebied met aantallen aansluitingen in te vullen. Daarna kunt u de knop standaard ophalen gebruiken. De standaard kengetallen 1 zijn: - de theoretische hoeveelheid oud papier die bij een gemiddeld huishouden vrijkomt: 102 kg/inwoner/jaar - de gemiddelde opbrengstprijs aan de poort van een handelaar is 50,00 per ton - de uitgespaarde verwerkingskosten zijn gekoppeld aan het gemiddelde verbrandingstarief. Dit is in Nederland 100,00 per ton - de gemiddelde kosten van overslag en aftransport bedragen 15,00 per ton - de gemiddelde inzamelvergoeding aan verenigingen bedragen 30,00 per ton - de vaste kosten van een minicontainer bedragen 4,00 per jaar (o.b.v afschrijving in 10 jaar en rente van 5%) - de vaste kosten van een afzetcontainer bedragen 600,00 per jaar - de vaste kosten van een bovengrondse verzamelcontainer bedragen 225,00 per jaar - de vaste kosten van een ondergrondse verzamelcontainer bedragen 1.000,00 per jaar - het gemiddelde uurtarief van een chauffeur bedraagt 30,00 - het gemiddelde uurtarief van een belader bedraagt 28,00 - het gemiddelde uurtarief van een voertuig bedraagt 35,00 DEEL 2: selectie Bij de selectie kiest u voor de inzamelmethode(n) die u wilt doorrekenen. Dit kan de huidige inzamelmethodiek zijn, maar tegelijkertijd kan ook de gewenste inzamelmethode berekend worden. Houdt u 1 Bron: Afwegingskader oud papier, glas, textiel, NVRD, juni 2005 Notitie Blad 2 van 5

3 daarbij wel rekening met de te verwachten respons. Bij de inzameling met minicontainers bijvoorbeeld is een stijging in respons te verwachten van 12-60% en een daling van papier in het restafval van 8-11%. In het rekenveld selecteert u één of meerdere inzamelmethoden door x in het betreffende veld te zetten. Met inzamelmiddel wordt bedoeld een minicontainer behorend bij een adres of een verzamelcontainer binnen een straal van 125 meter die is toegewezen aan een aantal aansluitingen (flats e.d.). Een verzamelcontainer (bovengronds of ondergronds) kan overigens ook als brengmethode worden beschouwd en in dit rekenmodel als brengmethode worden doorgerekend. DEEL 3: de haalmethode Achterladers l. het uurtarief vaste en variabele kosten m. het gewicht in percentage of tonnen dat een achterlader in een wijk of route inzamelt; percentage is het aandeel gescheiden ingezameld oud papier van het totaal bij een huishouden vrijkomende oud papier; tonnen is de absolute hoeveelheid gescheiden ingezamelde oud papier o. het gemiddeld aantal woonhuisaansluitingen in de wijk/route het aantal routes/wijken per inzamelgebied (laagbouw, hoogbouw en buitengebied) wordt Zijladers Voor zijladers worden dezelfde gegevens gebruikt. l. het uurtarief vaste en variabele kosten m. het gewicht in percentage of tonnen dat een achterlader in een wijk/route inzamelt; percentage is het relatieve aandeel gescheiden ingezameld oud papier van het totaal bij een huishouden vrijkomende oud papier; tonnen is de absolute hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier o. het gemiddeld aantal woonhuisaansluitingen in de wijk/route het aantal routes of wijken per inzamelgebied (laagbouw, hoogbouw en buitengebied) wordt Overige Hiervoor worden dezelfde gegevens gebruikt. Notitie Blad 3 van 5

4 l. het uurtarief vaste en variabele kosten m. het gewicht in percentage of tonnen dat een achterlader in een wijk/route inzamelt; percentage is het relatieve aandeel gescheiden ingezameld oud papier van het totaal bij een huishouden vrijkomende oud papier; tonnen is de absolute hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier o. het gemiddelde aantal woonhuisaansluitingen in de wijk/route het aantal routes of wijken per inzamelgebied (laagbouw, hoogbouw en buitengebied) wordt r. kosten per inzamelmiddel: vaste kosten van rente, afschrijving en onderhoud. Voor een minicontainer bedragen deze 4,00 per container. DEEL 4: de brengmethode s. kosten van het inzamelmiddel per jaar: vaste kosten van rente, afschrijving en onderhoud t. de vaste en variabele kosten van plaatsen, ledigen en wisselen van het inzamelmiddel: vaste kosten van rente, afschrijving en onderhoud samen met de variabele kosten van huur, wisselen en aftransport naar de handelaar u de inzamelrespons in percentage en daaronder in absolute tonnen. Dit kan de huidige respons zijn maar ook de te verwachten respons! v. het gemiddeld aantal ledigingen per inzamelmiddel per locatie per jaar w. het gemiddeld aantal aansluitingen per inzamelmiddel Op basis van de ingevulde gegevens bij v en w rekent het model zelf het totaal aantal ledigingen of het totaal aantal inzamelmiddelen uit. DE NAVOLGENDE DELEN 5 T/M 7 ZIJN REKENVELDEN: HIER WORDEN BEREKENINGEN UITGEVOERD DEEL 5: inzamel- en verwerkingskosten haalmethode (in euro) Hier worden de volgende berekeningen uitgevoerd: aa. bruto-opbrengst: opbrengstprijs aan de poort van een handelaar* ingezamelde hoeveelheid bb. uitgespaarde verwerkingskosten: verbrandingstarief * de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier in tonnen cc. inzamelvergoeding vereniging dd. de kosten van overslag en aftransport: tarief per ton * de hoeveelheid ingezameld papier ee. de personeelskosten: uurtarief chauffeur en belader *aantal ingezamelde uren ff. de materieelkosten: uurtarief voertuig * aantal ingezamelde uren gg. de totale kosten: personeelskosten + materieelkosten opgeteld hh. kosten inzamelmiddel: vaste kosten (rente, afschrijving, onderhoud) * aantal inzamelmiddelen DEEL 6: inzamel- en verwerkingskosten brengmethode (in euro) Hier worden de volgende berekeningen uitgevoerd: Notitie Blad 4 van 5

5 ii. jj. kk. ll. mm nn oo. pp. bruto-opbrengst: opbrengstprijs aan de poort v/e handelaar * ingezamelde hoeveelheid uitgespaarde verwerkingskosten: verbrandingstarief * hoeveelheid papier in restafval in tonnen inzamelvergoeding vereniging de kosten van overslag en aftransport: tarief per ton * hoeveelheid ingezameld papier aantal ledigingen c.q. wisselingen de totale inzamelkosten: (vaste + variabele kosten) * aantal inzamelmiddelen * aantal ledigingen kosten inzamelmiddel: vaste kosten (rente, afschrijving, onderhoud) * aantal inzamelmiddelen totale kosten: (bruto-opbrengst + uitgespaarde verwerkingskosten) (de kosten van overslag en aftransport + inzamelvergoedingen) DEEL 7: vergelijking inzamel- en verwerkingskosten Voor de ingevulde inzamelmethoden worden de volgende berekeningen uitgevoerd: qq. het percentage gescheiden ingezameld oud papier rr. het tonnage gescheiden ingezameld oud papier ss. het tonnage oud papier achtergebleven in het restafval tt. de kosten per ton gescheiden ingezameld oud papier uu. de totale inzamel- en verwerkingskosten per aansluiting Notitie Blad 5 van 5