Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud

Transcriptie

1 Resultaatgericht samenwerken bij investeren en Onderhoud BouwLokalen 1 oktober 2015 Klantgericht bouwen door gericht vakmanschap Thomas Chaulet

2 Introductie Missie Smits Vastgoedzorg richt zich op het voorspelbaar en beheersbaar onderhouden en renoveren van vastgoed Personeelsleden 135 collega s Omzet Circa 45 miljoen

3 kwaliteit Organisatie ontwikkeling kwaliteitszorg resultaatgericht ketengericht TQM ontwikkelingsfase

4 Proces Prestatiegericht werken (1996) Innovatie Prestatiegericht gevelonderhoud (Innovisie 1999) Prestatiegericht Samenwerken bij renovatie (2009) Prestatiegericht Samenwerken bij investeren en onderhoud (2012) KiB-PGS (2012) Resultaatgericht Samenwerken bij investeren en onderhoud (2013) Product RGS/KiB Growing Green, Energyhouse Renovatiekompas Beter op de meter

5 Focus kijkrichting voorbeeld vastgoedmanager

6 RGS bij investeren en onderhouden Procesfasen Betrokkenheid opdrachtnemer Traditioneel Bouwteam Resultaatgericht I. Initiatieffase II. Voorbereiding en vraagspecificatie III. Planuitwerking en optimalisatie IV. Prijsvorming V. Contractvorming VI. Realisatie en oplevering VII. Evalueren en archiveren VIII Beheerfase/ exploitatieperiode

7 Hoe past RGS binnen uw organisatie? Strategisch Portfolio management Portfolio analyse (70/30) Tactisch Asset management Varianten studie Operationeel Property management Moduleren scenario s Balanceren van scenario s

8 Wat is uniek aan RGS? Life cycle benadering (TCO) Kwaliteit in balans (KIB) Voorspelbaar maken van onderhoud (MJOB) Invulling voor faalkosten reductie Budgetzekerheid

9 Procesmodel RGS 0. Portefeuillebeleid I. Initiatieffase II. Planontwikkeling III.Planuitwerking en optimalisatie IV. Opdrachtverstrekking en uitvoeringsvoorbereiding V. Projectuitvoering VI. Oplevering project VII.Beheerfase exploitatie- periode

10 Visie en randvoorwaarden

11 Kwaliteitsuitgangspunten Wat verwacht de opdrachtgever van het complex?

12 Prestatie-eisen

13 Complexniveau Bouwdeelniveau Prestatie-eisen Project en beheer Onderdelen van een bouwdeel

14 Maatregelen Vaststellen maatregelen & varianten

15 Balanceren & keuze scenario Doorrekenen scenario s (NCW, GPR) Effecten op de kwaliteit (Score op 7 thema s) Gevolgen investeringskosten (onderhoud en verbetering) Sturen op waarde

16 Sturen op waarde Kwaliteit 7 thema s Varianten Scenario s Prioriteiten stellen in deze kaders leidt tot verschillende scenario s. Sociaal Doelstelling Imago Draagvlak Woonlasten Financieel Investering Exploitatie Waarde Rendement Ratio s

17 Financieel: kasstromen Huidige exploitatie Huidige Bedrijfswaarde Huur inkomsten Exploitatielasten 10 jaar 40 jaar

18 Financieel: verbeteren kasstromen Huidige exploitatie 1. Verlengde exploitatie door investering Extra Bedrijfswaarde ( ) Huidige Bedrijfswaarde Investering Huur inkomsten Exploitatielasten 3. Huur verhogen Extra huur inkomsten (levensduurverlenging) Extra exploitatielasten (levensduurverlening) 2. Verlagen exploitatiekosten 10 jaar 40 jaar

19 Financieel: rendement Investeren om: 1. levensduur te verlengen (30 jaar) 2. kosten te verlagen 3. kwaliteit te verbeteren Invloed op de bedrijfswaarde jaar verlengen: circa kosten verlagen: circa huur verhogen: circa Investeringsruimte: circa bij een rendement van 5,25%

20 Maatschappelijk Draagvlak bewoners Imago van corporatie (bewoners tevredenheid, ambities waarmaken) Zekerheid in woonlasten (huur en energie)

21 FINANCIEEL ONDERHOUDSLASTEN Doorrekenen scenario s Financieel (uitgaven, inkomsten, bedrijfsresultaat) Woonlasten bewoners Kwaliteit (GPR) 5,50% 5,00% 1 B 2 Nieuwbouw kwaliteit A B 4,50% 4,00% 3 A ,50% 3,00% 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7, INVESTERING

22 Resultaat RGS Economisch beste plan Faalkostenreductie Verlaging onderhoudskosten Verlaging beheer-/proceskosten Tevreden klanten

23 Praktijk ervaring Voorbereiding Afstemming budgetten ook in de toekomst Verwachtingen opdrachtgever en huurder Werken in teams, knelpunten eruit halen, vraagt om goede afstemming De juiste maatregelen op de juiste plek Uitvoering bewonersconsulent Minder verassingen Optimaliseren van bouwtijd Geen sprake van meerwerk, alleen aanvullend

24 Afsluiting