Bijlage 3: Memo Tariefstelling Wmo 2019 Begeleiding Dagactiviteiten Kortdurend Verblijf Vervoer

Transcriptie

1 Bijlage 3: Memo Tariefstelling Wmo 2019 Begeleiding Dagactiviteiten Kortdurend Verblijf Vervoer Datum: Opgesteld door: De Dienst Noardwest Fryslân Onderwerp: Tariefstelling Wmo per 1 januari 2019 Versie: 1 1 Inkoop Wmo 2019 De volgende percelen worden in 2018 ingekocht voor 2019: Individuele begeleiding Individuele Begeleiding Basis Individuele Begeleiding Plus Individuele Begeleiding Specialistisch Dagactiviteiten (groepsbegeleiding) Dagactiviteit Basis Groepsgrootte gem. 7 cliënten per medewerker Dagactiviteit Plus Groepsgrootte gem. 5 cliënten per medewerker Dagactiviteit Persoonlijke Ontwikkeling Groepsgrootte gem. 5 cl per medewerker Vervoer dagactiviteit, zonder rolstoelvoorziening Vervoer dagactiviteit, met rolstoelvoorziening Kortdurend Verblijf Kortdurend Verblijf Vervoer kortdurend Verblijf 2 Uitgangspunten tariefstelling Wmo 2019 De uitgangspunten voor de tariefstelling Wmo 2019 zijn de volgende: AMvB reële kostprijs Wmo CAO VVT indexatie Afgestemde kwalificatie eisen m.b.t. opleiding, werk- denkniveau van zorgverleners Premies pensioenfonds Zorg en Welzijn 2018 Sociale premies o.b.v. januarinota 2018 Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV Overheadkosten: opslag o.b.v. onderzoek Berenschot Slimme overhead, goede zorg Tarief is deelbaar door 60, i.v.m. minutenregistratie iwmo. De tariefstelling is zorgvuldig tot stand gekomen. Hierbij is tevens onderzoek gedaan naar tarieven en kostprijsberekeningen van overige gemeenten in en buiten onze regio. In het bestuursadvies voor 12 juli 2018 zal een overzicht worden toegevoegd waarbij de voorgestelde tarieven worden vergeleken met tarieven van overige gemeenten. 1

2 3 Tarieven Wmo 2019 De navolgende tarieven Wmo 2019 (in blauw) worden aan het algemeen bestuur voorgesteld ter vaststelling op 12 juli Voorstel 2019 Huidig 2018 Afwijking Afwijking % Tarieven maatwerkvoorzieningen Tarief per uur Tarief per uur Tarief per uur Tarief per uur Individuele Begeleiding Basis 43,80 39,60 4,20 11% Individueel Begeleiding Plus 54,60 54,60-0% Individueel Begeleiding Specialistisch 73,20 72,00 1,20 2% Dagactiviteit Basis 8,40 8,40-0% Dagactiviteit Plus 12,60 12,60-0% Dagactiviteit Persoonlijke Ontwikkeling 12,60 12,60-0% Kortdurend verblijf 220,20 50,40 169,80 337% Voorstel 2019 Huidig 2018 Afwijking Tarieven vervoer Tarief per etmaal Tarief per etmaal Tarief per etmaal Dagactiviteit Basis en Plus, excl. rolstoelvoorziening 12, ,50 Dagactiviteit Basis en Plus, incl. rolstoelvoorziening 25, ,00 Kortdurend Verblijf Maatwerk/km tarief - In rood zijn de huidige tarieven 2018 opgenomen. Tevens is hier de afwijking inzichtelijk gemaakt, in euro s per uur/etmaal en in procenten t.o.v. de voorgestelde tarieven Inzicht in tariefopbouw per 1 januari 2019 In bijlage 1 van deze memo wordt de tariefopbouw van het product Individuele Begeleiding Plus inzichtelijk gemaakt. Hierdoor krijgt het algemeen bestuur inzicht in de kostprijsopbouw van dit product. Deze tariefopbouw dient tevens als voorbeeld. 4 Financieel effect op gemeentelijke begroting Begrotingskader Bij de tariefstelling van Wmo producten wordt primair getoetst of het financieel effect van de inkoop binnen de begrote kaders past. Los van dat de gemeenten dienen te voldoen aan de AMvB vormt de begroting nog altijd een kader. Er vormt zich echter op dit moment een gat tussen rijksbudgettering en voorziene Wmo lasten. Hierdoor zouden de voorgestelde tarieven op dit moment kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen. Naar de nabije toekomst is het van groot belang dat het Wmo beleid en de functie van het gebiedsteam dusdanig wordt ingericht, zodat de gemeentelijke uitgaven zullen afnemen. 2

3 4.2 Financieel effect 2019 De voorziene stijging van de lasten heeft 2 redenen: 1. De bestandsontwikkeling (toe-/afname van actieve indicaties) 2. Effect inkoop 2019 > met name door AMvB reële kostprijs Wmo In het navolgende overzicht wordt per gemeente uiteengezet wat het financieel effect is van de voorgestelde tarieven, uitgesplitst in bovenstaande redenen: Opbouw stijging lasten jaarprognose 2019 t.o.v. primitieve begroting 2019 (o.b.v. herziene begroting 2018) Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal Primitieve begroting 2019/hb Fin. effect bestandsmutatie ( t.o.v ) % Fin. effect bestandsmutatie 6% 31% -42% 2% 4% Fin. effect Inkoop 2019/AMvB % Fin. effect Inkoop 2019/AMvB 11% 11% 0% 17% 15% Jaarprognose Nb. het financieel effect van de bestandsmutatie is inclusief de mutatie van de gemiddelde uren per indicatie, per week. Nb. het financieel effect Inkoop 2019/AMvB Waadhoeke is procentueel hoger dan bij de overige gemeenten. Dit komt doordat Waadhoeke procentueel meer cliënten in de dagbesteding heeft, waardoor de voorziene vervoerskosten navenant hoger zijn. Op de volgende pagina worden de jaarprognoses voor 2019 verder inzichtelijk gemaakt. Tevens worden hier de afwijkingen ( /%) nader getoond. Overzicht Jaarprognose 2019 o.b.v. indicatiebestand per Huidig tarief 2018 dit geeft het (financieel) effect weer van de bestandsontwikkeling op basis van de huidige tarieven Overzicht Jaarprognose 2019 o.b.v. indicatiebestand per Tarief per 2019 dit geeft het (financieel) effectweer van de bestandsontwikkeling + de voorgestelde tarieven

4 Jaarprognose 2019 o.b.v. indicatiebestand per Huidig tarief 2018 Gem. aantal Gem. uren Gem. zorgconsumptie Tarief Weken Jaarprognose Begroting 2019 (vastgesteld) Zelfredzaamheid Regulier 236 2,19 75% 39, ,00 2,03 Zelfredzaamheid Zwaar 300 3,97 75% 54, ,00 4,14 Zelfredzaamheid MOVO 15 5,27 65% 72, ,00 4,94 Participatie Regulier ,75 75% 8, ,00 14,31 Participatie Zwaar ,99 75% 12, ,00 21,24 Respijtzorg 1 0,80 100% 50, Totaal ,00 Verdeling per gemeente Gem. aantal Gem. uren Gem. zorgconsumptie Tarief Weken Jaarprognose Begroting 2019 (vastgesteld) Afwijking in % Afwijking % Afwijking t.o.v. aantallen t.o.v. begroting begroting Harlingen ,6% 3,6% Terschelling ,7% 14,6% Vlieland ,0% -50,0% Waadhoeke ,1% 8,8% Totaal ,9% 7,6% Jaarprognose 2019 o.b.v. indicatiebestand per Tarief per 2019 Gem. aantal Gem. uren Gem. zorg- Tarief Weken Jaarprognose consumptie Individuele begeleiding Basis 236 2,19 75% 43, Individuele begeleiding Plus 300 3,97 75% 54, Individuele begeleiding Specialistisch 15 5,27 65% 73, Dagactiviteit Basis ,75 75% 8, Dagactiviteit Plus/Persoonlijke ontwikkeling ,99 75% 12, Kortdurend verblijf 1 0,80 100% 220, Vervoer excl. rolstoel dagen 100% 12, Vervoer incl. rolstoel 72 5 dagen 100% 25, Totaal Verdeling per gemeente Gem. aantal Gem. uren Gem. zorgconsumptie Tarief Weken Jaarprognose Begroting 2019 (vastgesteld) Afwijking in % Afwijking t.o.v. begroting Harlingen ,0% Terschelling ,6% Vlieland ,0% Waadhoeke ,3% Totaal ,3% 4

5 4.3 Conclusie financieel effect Op regio-niveau voorzien wij een stijging van de lasten met 19,3%. Dit betreft een stijging van 4% door de bestandsontwikkeling en een stijging van 15% door de voorgestelde tarieven. Van de 19,3% stijging is 13,9% het aandeel van de kosten voor vervoer dagactiviteiten. De verwachte omvang van de vervoersindicaties dient nog wel te worden uitgevraagd bij de zorgaanbieders. Tevens is nu een inschatting gemaakt van de hoeveelheid dagen, die een cliënt in de week zal worden vervoerd naar de dagbesteding. Deze aanname kan afwijken van de werkelijkheid. Op 12 juli 2018 zal de uitkomst van dit onderzoek in de cijfers worden opgenomen. 5

6 Bijlage 1 Inzicht in tariefopbouw Individuele Begeleiding Plus Van toepassing zijnde cao cao VVT cao VVT % LOONKOSTEN PER UUR Bruto uurloon 21,36 Vakantietoeslag 8,00% 1,71 Eindejaarsuitkering 7,48% 1,60 Opslag onregelmatigheid/bereikbaarheid 1,00% 0,21 A. Totaal bruto uurloon 16,48% 24,88 B. Totaal pensioenpremies 8,92% 2,22 C. Totaal Sociale lasten 19,74% 4,91 Totaal A + B + C 32,01 D. Totaal overige medewerker gebonden kosten per uur 21,63% 6,92 Totaal A + B + C + D 38,93 E. Totaal indirecte kosten 11,55% 4,50 Totaal A + B + C + D + E 43,42 F. Totaal overhead, risico en marge 20,40% 8,86 G. Totaal reiskosten 2,30 Totaal A + B + C + D + E + F + G 54,58 Tarief per uur 54,58 Afgerond tarief per uur 54,60 Nb. de overige medewerker gebonden kosten betreffen uren voor verlof, scholing en ziekteverzuim. Nb. de indirecte kosten betreffen uren voor o.a. werkoverleg, rapportering en administratie. 6