Business cases transitie Presikhaaf Bedrijven t.b.v. Algemeen Bestuur eerste schets en duiding risico s

Transcriptie

1 Business cases transitie Presikhaaf Bedrijven t.b.v. Algemeen Bestuur eerste schets en duiding risico s

2 Opdracht #1

3 Opdracht #2 De kerncompetentie van Presikhaaf Bedrijven ligt in het inrichten van werkprocessen, op verschillende gebieden (Groen, Diensten, Intratuin, Kwekerij, Montage/ verpakken), waarop mensen met een arbeidsbeperking, veelal in groepen worden ingezet, begeleid en ontwikkeld. De daaraan grenzende (individuele) detacheringen en meer zorggerichte begeleiding van mensen gaan over naar resp. het WSP en de gemeenten. De centrale vraag is hoe we de, nu nog onder Presikhaaf Bedrijven vallende werkprocessen, kunnen verzelfstandigen, waarbij (i) werkgelegenheid behouden blijft of (nog beter) kan worden verbreed naar de totale doelgroep van de Participatiewet en (ii) het financiële resultaat structureel wordt verbeterd. Daarbij zijn er twee opties open: verzelfstandigen/ verkoop in onderdelen of verzelfstandigen/ verkoop in samenhang. De komende twee maanden staat het volgende op de rol: Opstellen risicoanalyse waarin onderzocht wordt op welke elementen de uitwerkingsvarianten een bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen en wat de effecten zijn van de verschillende varianten op de afbouw-/frictiekosten bij Presikhaaf Bedrijven. Verder uitwerken van het Bresdo-rapport in een maatschappelijke en financiële businesscase / uitvoeringsplan waarin onderzocht wordt wat de voor- en nadelen zijn van een variant waarin we de verschillende modules van Presikhaaf Bedrijven splitsen of juist voor een belangrijk deel bij elkaar houden.

4 Beleids- en uitvoeringscontext: doelgroep

5 Beleids- en uitvoeringscontext: driedeling ACTIVEREND WERK, < 40% LW BEGELEID WERK, 40 80% LW REGULIER WERK, > 80% LW Doelgroep Geen of geringe loonvormende arbeidsproductiviteit Relatief veel begeleid Zorg Doel Veilige structuur Aanleren werkgeversvaardigheden Doorgroei naar regulier of begeleid werk In staat tot zekere mate van arbeidsprestatie Beperkte tot geringe (tijdelijke) begeleidingsbehoefte Verbeteren arbeidsprestatie Doorgroei naar regulier werk Economische zelfstandigheid In staat tot arbeidsprestatie Tijdelijke ondersteuningsbehoefte Afbouw ondersteuningsbehoefte Duurzaam aan het werk Vorm Sociale firma s Werken Op Locatie Werken in opdracht Arbeidsmatige dagbesteding Vrijwilligerswerk Financiering Opbrengsten WMO (Participatiewet i.r.t. SW) Trajectovereenkomst (arbeidsovereenkomst SW) Sociale firma s Werken Op Locatie Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid werken Opbrengsten Participatiewet Arbeidsovereenkomst Regulier werk Participatiewet Arbeidsovereenkomst

6 Beleids- en uitvoeringscontext: re-integratie rotonde Beschut Werken Transitie Activerend Werk (AW) Integratie van arbeidmatige dagbesteding (WMO) en beschut werk (Participatiewet) Instroom Activrnd Werk Gemeente Werknemersbenadering Werkgeversbenadering Begeleid Werk Werken Op Locatie Transitie Begeleid Werk (BW) Van één entiteit met moeizame governance naar dynamisch netwerk van sociale firma s, die gezamenlijk werkgelegenheidsdoelen voor arbeidsmarktregio invullen (op basis van startkapitaal PHB in mensen, middelen en werk) Sociale firma s sluiten gecoördineerd een DVO met individuele gemeenten of coalities van gemeenten Arbeidsontwikkelingsfunctie Tussen AW en BW (springplank/ vangnet) Tussen werksoorten BW (stappen op WL) Tussen BW en RW (springplank/ vangnet) Regulier Werk Regulier Werken Begeleid Werken Netwerk Sociale Firma s Personeelsdiensten Organisatiediensten Financiële diensten Huisvesting

7 Arbeidsontwikkeling als business model infrastructuur kernactiviteiten aanbod klantrelaties klanten netwerkpartners waardepropositie klantsegmenten kernbronnen distributiekanalen financien kostenstructuur inkomsten Het doel van arbeidsontwikkeling is het realiseren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een zo regulier mogelijke werkomgeving met een zo duurzaam mogelijk karakter tegen een zo hoog mogelijke loonwaarde. Arbeidsontwikkeling is het totaalpakket aan maatregelen dat nodig is om bij reguliere werkgevers werkplekken te realiseren die worden ingevuld door werknemers, die gezien hun beperking, zijn aangewezen op ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Waardepropositie Gemeenten: (i) zorgen dat zo weinig mogelijk burgers voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een WWB-uitkering; (ii) realiseren dat mensen met een beperking (en een WWB-uitkering) zo regulier mogelijk deelnemen op de arbeidsmarkt en daarbij een reële loonwaarde vergoed krijgen voor hun geleverde arbeid; (iii) realiseren dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een meer beschutte omgeving kunnen werken. Werkgevers: flexibele personeelsvoorziening in economisch spannende tijden. Kandidaatwerknemer: maatwerk ondersteuning bij het vinden en behouden van werk.

8 0-situatie WSP Gemeenten PHB Bedrijven WMO

9 Situatie B1 Detacheringen (individueel, groep) naar WSP Bedrijven Verloning SW Detacheringen naar (meer) sociale firma s Schoonmaak Intratuin Groen ( ) Kwekerij Detachering terug naar gemeenten Detacheringen naar PHB-compact Activerend werk Montage Verpakken Eigendom gemeenten

10 Situatie B2 Detacheringen (individueel, groep) naar WSP Bedrijven Verloning SW Gemeenten zorg (WMO) Detacheringen naar 1 sociale firma Bedrijven? Eigendom derde

11 0-situatie Van A naar B WSP WSP/ bedrijven Hoogwaardig werk Gemeenten PHB Bedrijven 1 Verloning SW 2 Begeleid werk 1 2 WMO WMO/ gemeenten 1 = verloningsrelatie met gemeenten 2= detacheringsrelatie 2 Activerend werk

12 Uitwerking business cases #1 Industrie A, huidige situatie B1, verbeterpotentieel bij overdracht op onderdelen M3 B2, verbeterpotentieel bij overdracht in samenhang Werken Op Locatie Groepsdetacheringen op naam M5b M5b, M7a Individuele detacheringen M5a, M4 Groen Groenproductie (kwekerij) M6 M7b Intratuin M7a Diensten M6 Activerend Werk M8, M3 WerkFit M9 (Overhead/ staf) M1, M2, M10

13 Uitwerking business cases #2 Scenario I Scenario II Scenario III Business Concept Dienst/ product Klanten Kernactiviteiten Inkomsten Dienst/ product Klanten Kernactiviteiten Inkomsten Dienst/ product Klanten Kernactiviteiten Inkomsten Infrastructuur Organisatie Mensen Middelen Investeringen Kostenstructuur (PIOFACH) Organisatie Mensen Middelen Investeringen Kostenstructuur (PIOFACH) Organisatie Mensen Middelen Investeringen Kostenstructuur (PIOFACH) Personeel Mix van reguliere medewerkers, SWmedewerkers en P-wetters Mix van reguliere medewerkers, SWmedewerkers en P-wetters Mix van reguliere medewerkers, SWmedewerkers en P-wetters SWOT Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen

14 Afwegingskader gemeenten #1 Financieel Frictiekosten: frictiekosten willen gemeenten beoordelen in termen van return on investment. Wat levert vervreemding aan structurele besparing op? Garantieomzet: tegenover het overnemen van het ondernemersrisico staat veelal een garantie van werk. Wat zijn de garantietermijnen en criteria? Marktconforme tarieven: gemeenten willen werken met marktconforme tarieven (detacheringstarieven, groen, huur enz.). Dit uitgangspunt is ook opgenomen in het Bresdo-rapport. Fiscale consequenties: rondom het concept van een sociale onderneming ontstaat naar verwachting een andere fiscaal regime. Beoordeeld moet worden op welke wijze dit in de plannen wordt meegenomen. Voorspelbaarheid financieel resultaat: de laatste jaren zijn de gemeenten steeds verrast door tegenvallende financiële resultaten bij PHB. Gemeenten zijn best bereid om naast de rijksmiddelen eigen middelen vrij te maken voor de uitvoering van de Participatiewet, maar willen vooraf weten waar ze aan toe zijn. Dit kan door de werken met een DVO of door te werken op basis van een kostprijs. Realisatie Bresdo-taakstelling: in het Bresdo-rapport zijn taakstellingen (bezuinigingen/ meeropbrengsten) ingeboekt als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Het resultaat van PHB moet bijvoorbeeld structureel 7,4 mio verbeteren. De Bresdomaatregelen kunnen worden bijgesteld, zolang de financiële kerndoelen van Bresdo maar worden gerealiseerd. Maatschappelijk Verdringing: verdringing van reguliere banen moet voorkomen worden, evenals verdringing tussen doelgroepen. Lage loonwaarden: de nieuwe doelgroep met een loonwaarde < 40% WML gaat via Activerend Werk aan het werk. Hoge loonwaarden: regie op de nieuwe doelgroep met een loonwaarde > 40% WML loopt via het casemanagement van de gemeenten.

15 Afwegingskader gemeenten #2 Medewerker Werkzekerheid: de SW-doelgroep houdt werk. Er vindt geen cherry-picking in deze doelgroep plaats (bijv. de minst productieve mensen worden geweerd ter faveure van meer productieve doelgroepen). Investeren in mensen: in de nieuwe situatie wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van de doelgroep. Organisatie Flexibiliteit: gemeenten hebben behoefte aan flexibiliteit. Zij zien best dat bij overname van bedrijfsonderdelen omzetgaranties worden gevraagd, maar houden deze bij voorkeur kort en willen dit tegen marktconforme tarieven. Bij het vervreemden van bedrijfsonderdelen speelt ook een juridisch vraagstuk: is er sprake van uitbesteden (en moeten gemeenten dus aanbesteden) of inbesteden? Inkooprelatie: gemeenten willen op basis van een inkooprelatie met de uitvoeringsorganisatie(s) samenwerken. Dit bij voorkeur op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Ruimte voor lokale uitvoering: gemeenten willen ruimte voor lokale uitvoering. Dit kan op twee manieren gelezen worden: een lokale infrastructuur of ruimte voor eigen beleid. Stuurbaarheid: zeker bij integrale overname van bedrijfsonderdelen speelt het vraagstuk van stuurbaarheid (of breder: governance) op de uitvoeringsorganisatie. Hoe stuur je een (integrale) Social Firm en welke countervailing powers zitten er in het systeem? Regie op de (kandidaat)werknemer: de regie op de individuele (kandidaat)werknemer ligt bij de gemeenten. Zij willen sturen op de plek waar mensen terecht komen. Dit vereist transparantie in de kosten.

16 Planning komende weken 31-3 : businesscases intern gereed : verspreiding businesscase onder DB-leden : ambtelijke voorbespreking DB : extra DB over businesscases : aanpassingen : verspreiding onder de AB-leden : ambtelijke voorbereiding AB : bestuurlijke conferentie