Presentatie Monitoring. Ontwikkelrichting monitoring en eerste (voorlopige) cijfers

Transcriptie

1 Presentatie Monitoring Ontwikkelrichting monitoring en eerste (voorlopige) cijfers Commissie Sociaal Domein, 28 april 2015

2 Programma 1. Doel van de presentatie 2. Wat moeten we tot stand brengen 3. Drie niveaus van informatie 4. Bestuurlijke indicatoren 5. Eerste beeld

3 1. Doel van de presentatie Voortgang melden over: Ontwikkelrichting van de monitoring en bestuurlijke indicatoren programmabegroting Beschikbare (voorlopige) informatie Q1 3

4 2. Wat moeten we tot stand brengen Transparant : Duidelijk: Periodiek: Regionaal: Heldere definities vastgelegd in definitieboekje Toelichting op cijfers via Staat van Delft Wanneer krijg ik wat en hoe: beleidscyclus/gemeentelijke monitor SD Samenwerking in de regio 4

5 3. Drie niveaus van informatie 5

6 Drie niveaus van informatie Verantwoording/ Monitoring 1. Bestuurlijk Sturing 2. Management Detailniveau informatie 3. Operationeel Doelen van bestuurlijke informatievoorziening: Kunnen controleren op gegeven kaders Sturen en beheersen van prestaties in en voor Delft Evalueren en bijstellen van kaders 6

7 Aandachtspunten Sturing: Houd de set van indicatoren beperkt Stabiele keuze van indicatoren, streefcijfers Minder = meer (kiezen van kritische prestatieindicatoren kpi s) Verantwoording/ monitoring: > > Goed kiezen Onderscheid structurele/incidentele informatie Conform bestuursprogramma/beleidskader ISD Eenvoud: lokale Omnibus/VNG, KING/regio H10 7

8 Doelen uit het beleidskader ISD Met ISD willen we bewegingen realiseren, zogenaamde ERdoelen, waar je over een aantal jaren naar streeft, in ons geval 2017/2018. Over welke ER doelen hebben we het dan? beter minder lichter korter eerder 8

9 4. Bestuurlijke indicatoren 9

10 Sturen op outcome: hoe doen we dat? Doelmatigheid van beleid (kosteneffectiviteit) zuinigheid economy Doelmatigheid van bedrijfsvoering efficiency Doeltreffendheid van beleid input throughput output outcome productiemiddelen budget (FINANCIERS) processen doelgroep effecten soorten productieproces producten, geoperationaliseerde samenwerking H10, ER doelstellingen zorgaanbieders (INTERNE ORGANISATIE) DOELGROEP) bestuurlijke visie volgens kadernota (POLITIEK) 10

11 Bestuurlijke indicatoren in programmabegr. Mensen aan het werk Nulmeting Streefcijfer 2018 B Startkwalificatie / schoolinschrijving 90% 90% B -Studenten instroom technisch MBO B -Vroegtijdig schooluitval 165 Gelijk tov landelijk WWB ontwikkeling Delft: +20,0% Gelijk tov landelijk B Landelijk: +21,5% B -Gestegen taalleerders 64% 64% B -Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen B Dienstverlening: - 1 loket bedrijven.. - Waardering toegang ISD.. Zelfstandige mensen Nulmeting Streefcijfer 2018 B Buurtscore Buitenhof Buurtscore Poptahof 5,2 5,4 >5,2 >5,4 B Waardering sociale contacten 7,2 7,2 B -Verbonden met buurt 33% 33% B -Actief 46% 46% B -Vrijwillige inzet 32% 40% B -Beweegnorm 51% 51% B -Nieuwe woningen B -Studentenhuisvesting. 800 B -Woonservicezones. 2 Zelfstandig zijn, worden, blijven.. -WMO-ondersteuning:.. - Clienttevredenheid.. - Uitputting budget.. - Doelrealisatie.. - Innovatie.. -Jeugdhulp:.. R - Clienttevredenheid.. R - Uitputting budget.. R - Uitval.. R R - Innovatie - Succesvolle uitstroom.. -Participatie (WWB) Delft: +20,0% Gelijk tov landelijk B Landelijk: +21,5% Aantrekkelijk leefklimaat Nulmeting Streefcijfer 2018 B Veiligheidsgevoel Criminaliteitscijfer (index) 88% 83 82% 100* B werkplannen jeugdcriminaliteit Voorbeelden mogelijke indicatoren. *streefcijfer 2017 B = bestuursprogramma R = regiocijfers 11

12 Bestuurlijke indicatoren Jeugd en Wmo eerste aanzet H10 (wordt aan gewerkt) 12

13 Uitputting budget Adequate (tijdelijke) wmo ondersteuning Adequate jeugdhulp Ondersteuning vanuit participatie Zelfstandige mensen die ertoe doen input throughput output outcome minder eerder beter lichter korter Zelfstandig zijn, worden, blijven productieproces met ondersteuning en zorg % cliënten (incl./gezinnen) met meervoudige problematiek zonder integrale aanpak Afname aantal cliënten en dossiers Verhouding 2 e - 1 e en 0 e lijns dossiers Verhouding korte/lange indicaties Aantal cliënten dat door Delft voor elkaar per wordt bediend streefcijfer Sterke samenleving * Waardering sociale kontakten * Buurtscore Buitenhof streefcijfer > 7,2 > 5,2 13

14 Verantwoording Formeel: Programmabegroting: opnemen begrotingscijfers voor Sociaal Domein Jaarverslag (inclusief de Staat van Delft ): rapportage Sociaal Domein over gehele kalenderjaar Informeel: De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein komt twee maal per jaar beschikbaar op 14

15 Stand van zaken 2015: Inregelen processen, samenwerking en automatisering Sociale Visie in de praktijk implementeren Q1: input- en outputgegevens (indicatoren 3, 6, 7, 13; zie sheet 12) Nulmeting 2015 in perspectief van overgangsjaar vervolg 2016: indicatoren outcome gereed 15

16 5. Eerste beeld

17 Begrip van cijfers Definities: Belangrijk voor vergelijking van cijfers; bijv. 169 dossiers Sociaal Team = 169 huishoudens = 473 cliënten Transitie: Nog niet afgerond. Veranderingen werken door tot in cijfers per Jeugd - klantgegevens van zorgaanbieders nog niet ontvangen. Wmo - laatste gegevensoverdracht vanuit Rijk moet nog verwerkt worden. Verschuiving tussen wetten: Initiële knip tussen wetten en klanten is gemaakt op basis van cijfers en data. In de loop van het jaar kunnen klanten nog verschuiven tussen wettelijke regelingen op basis van werkelijke situatie. 17

18 Begrip van cijfers Overlap: Klant kan zowel voorziening onder oude als nieuwe Wmo hebben Keuzes moeten gemaakt ten aanzien van cliënten telling versus dossiertelling 18

19 Indicator 3 van H10 Aantal klachten e.d. #Dossiers Werk en Inkomen WMO Jeugd Aantal klachten Aantal bezwaarschriften Aantal bezwaarschriften gegrond Aantal bezwaarschriften nog in behandeling

20 Indicator 6 en 7 van H10 Uitputting/ prognose budget (Jeugd en Wmo-nieuw) In euro's Werkelijk Q1 15 Prognose 2015 Begroot 2015 Jeugd / ZIN Jeugd / PGB Ouderbijdrage (jeugd) WMO Begeleiding / ZIN Wmo Begeleiding / PGB Eigen bijdrage Begeleiding WMO Beschermd Wonen / ZIN Wmo Beschermd Wonen / PGB Eigen bijdrage Beschermd Wonen Werkelijke cijfers betreffen alleen de voorschotten, facturen nog niet binnen Prognose is nog gelijkgesteld aan begroot wegens onvoldoende info Eigen bijdragen lopen (standaard) 3 maanden achter. 20

21 Indicator 13 van H10 - # cliënten 1 apr 2015 ZIN PGB Totaal Wmo oude taken nieuwe taken: Beschermd Wonen 353* nieuwe taken: Begeleiding Jeugd F ** niet-f12 385** 65** Participatie/ WWB * Betreft stand 1/1/2015, actuele stand nog niet beschikbaar ** Stand 1/1/2015, met mogelijke foutmarge F12 op woonplaatsbeginsel, en niet-f12 geëxtrapoleerd. 21

22 Indicator 13 van H10 - # cliënten/dossiers teams Toegang (beeldvormend) # Dossiers/ aantallen cliënten Stand 1/4/2015 cliënten dossiers Sociaal team 473* 169 team Jeugd team Wmo (oude taken) team Wmo (nieuwe taken) team Werk en Inkomen * Dit aantal is gebaseerd op een gemiddeld aantal van 2,8 cliënten per dossier 22

23 Verdeling naar soort zorg (Jeugd F12) Interpretatie van deze informatie vraagt om meer kennis en achtergrond van de wijken zoals: wat is percentage jongeren, type woningen, achtergrond, bepaalde voorzieningen in wijk. Hoe vergelijk je? Wordt nader uitgewerkt. 23

24 Conclusies Cijfers Q zijn indicatief en beeldvormend Regio H10: bestuurlijke indicatoren, lijken goed bruikbaar - ook op outcome en helpen te vergelijken Gebruikmaking van KING en NJI (zijn ook bezig met ontwikkeling outcome indicatoren) Doel: beperkte set van adequate indicatoren (kpi s) Komende jaren aanscherping van indicatoren Vanuit Sociale Visie Delft: streven naar vergelijkbare set van indicatoren op de 3D's. 24

25 Vervolg 2015: rapportage input/output en innovatie 2015 cijfers vormen basis voor nulmeting totaal aan indicatoren 2016 wordt opgenomen in de volgende programmabegroting 25