Bijeenkomst Overlegtafel Dagbesteding Leidse regio 6 maart 2018

Transcriptie

1 Bijeenkomst Overlegtafel Dagbesteding Leidse regio 6 maart 2018

2 2 Inhoud presentatie Even voorstellen Aanleiding kostprijselementenanalyse dagbesteding Wat speelt er nog meer tav dagbesteding Invulmodel: de hoofdelementen Per tabblad doorlopen van het invulmodel Vervolgproces & contactgegevens voor vragen

3 Even voorstellen 3 Werkgroep Kostprijselementenanalyse: Bas de Vries (Servicepunt 71) Chrik Duyvendak (Oegstgeest) Remco Peijs (Leiden)

4 4 Aanleiding Analyse kostprijselementen dagbesteding 1. Toezegging Fysieke Overlegtafel van 7 november De basis op orde: noodzaak tot reëel /werkbaar uurtarief / dagdeeltarief 3. Daarna uitgebreider gesprek over de transformatie van dagbesteding.

5 5 Diverse ontwikkelingen dagbesteding Traject Welzijn Leiderdorp; Innovatieproject De Dag in Orde; Wens gemeenten tot transformatie van dagbesteding: o meer verbinden met welzijn (activiteiten en infrastructuur); o meer wijkgericht; o meer samen met de wijk en voor de wijk; o minder doelgroepgericht; o minder deelname op basis van een beschikking; o tevens meer verbinden van arbeidsmatige dagbesteding en participatie/sociale werkvoorziening.

6 6 Hoofdelementen invulschema (1) Per bestaand product (basis A, basis B, speciaal A en speciaal B) is er een eigen Excel formulier (dus 4 aparte formats); Graag per product invullen!; Diverse tabbladen: o Invulinstructie o Definities o In te zetten mix medewerkers Productiviteit Overhead o Groepsgrootte (maximaal en reëel) o Vervoer

7 7 Hoofdelementen invulschema (2) Tabblad in te zetten mix medewerkers o Hier kunt u (indien van toepassing) medewerkers met verschillende loonschalen die ingezet worden bij de dagbesteding invullen; o Er zijn oranje velden (met pulldown keuzemenu) o Excel haalt vervolgens automatisch gegevens op voor de blauwe vlakken). o In de paarse velden moet u de gegevens die organisatie specifiek zijn, invullen. o % inschaling tov max schaal o Werkgeverslasten o Elementen van overhead o Elementen van productiviteit o Elementen van groepsgrootte o Elementen van vervoer

8 8 Hoofdelementen invulschema (3) Tabblad in te zetten mix medewerkers o Productiviteit en overhead worden opgehaald uit de Excel bladen waarin u nadere uitsplitsing dient aan te geven. o Excel rekent vervolgens de bruine vlakken automatisch uit. o Let op dat de waarden die u invult (alleen) betrekking hebben op de te leveren Wmo dienst!

9 9 Voorbeeld van ingevuld schema (1) Groep met 2 medewerkers WMO Medewerker 1 cao schaal Medewerker 2 cao schaal Bruto uurtarief (max. volgens cao) 17,64 VVT 40 Bruto uurtarief (max. volgens cao) 19,38 VVT 45 Medewerker zit gemiddeld op x% van max. Schaal 97% 17,11 Medewerker zit gemiddeld op x% van max. Schaal 100% 19,38 Vakantiegeld (CAO) 8,00% 1,37 Vakantiegeld (CAO) 8,00% 1,55 Eindejaarsuitkering (CAO) 7,00% 1,29 Eindejaarsuitkering (CAO) 7,00% 1,46 Levensloop (CAO) 0,00% - Levensloop (CAO) 0,00% - Opleidingskosten (CAO) 2,00% 0,34 Opleidingskosten (CAO) 2,00% 0,39 Vitaliteitsbudget 0,00% Vitaliteitsbudget 0,00% Bruto uurtarief incl. toeslagen 20,11 Bruto uurtarief incl. toeslagen 22,78 % van een direct clientgebonden uur dat medewerker wordt ingezet voor product 100% % van een direct clientgebonden uur dat medewerker wordt ingezet voor product 100% Productiviteit (wordt berekend op tabblad Prod_med_1) 64% 31,62 Productiviteit (wordt berekend op tabblad Prod_med_2) 74% 30,65

10 10 Voorbeeld van ingevuld schema (2) Medewerker 1 Medewerker 2 Uren per fte (36 uur per week) Aantal Eenheid Saldo uren Uren per fte (36 uur per week) Aantal Eenheid Saldo uren Bruto Jaartaak 1878 uren Bruto Jaartaak 1878 uren Compensatie feestdagen 0 uren 1878 Compensatie feestdagen 0 uren 1878 Wettelijke vakantieuren 144 uren 1734 Wettelijke vakantieuren 144 uren 1734 Bovenwettelijk verlof 58,4 uren 1676 Bovenwettelijk verlof 58,4 uren 1676 Extra Bovenwettelijk verlof 35 uren 1641 Extra Bovenwettelijk verlof 35 uren 1641 Persoonlijk Levensfase Budget 0 uren 1641 Persoonlijk Levensfase Budget 0 uren 1641 Vitaliteitsbudget 0 uren 1641 Vitaliteitsbudget 0 uren 1641 Ziekte 5% % 1559 Ziekte 5% % 1559 Scholing 20 dagen 1415 Scholing 2 dagen 1544 Clientgebonden overleg uren 3 uur per week 1283 Clientgebonden overleg uren 2 uur per week 1456 Indirecte overleg uren 2 uur per week 1195 Indirecte overleg uren 1 uur per week 1412 Reistijd 0% % 1195 Reistijd 1% % 1396 Netto directe tijd 1195 Netto directe tijd 1396 Productiviteit (netto directe tijd/bruto Jaartaak) 63,6% Productiviteit (netto directe tijd/bruto Jaartaak) 74%

11 Voorbeeld van ingevuld schema (3) 11

12 Uitstap naar Excel We zullen even met u de verschillende tabbladen doornemen. 12

13 Proces analyse kostprijselementen dagbesteding 13 Wat Wie Wanneer Zoeken naar een elders in het land al met succes gebruikt model Indien nodig aanpassen aan situatie in Leidse regio (bijv. o.a. qua producten en namen) Presentatie en uitleg van het concept-invulmodel aan aanbieders van dagbesteding (toelichting en toets op hanteerbaarheid) Verspreiding van het model onder aanbieders van dagbesteding Invullen van het model (gemeenten stellen een mailadres beschikbaar voor invulvragen) Gemeenten Voor 9/2 Gemeenten Voor 5/3 Gemeenten + Aanbieders 6/3 Gemeenten 7/3 Aanbieders Uiterlijk 29/3 Bilaterale gesprekken (optioneel) tussen gemeenten en één aanbieder om ingevulde gegevens door te nemen Gemeenten + Aanbieder Optioneel gesprek in subgroepjes (per product/doelgroep) Gemeenten + Aanbieders Presentatie uitkomsten analyse kostprijselementen Gemeenten + Aanbieders Van 26/3 t/m 13/4 13/4 t/m 20/4 24/4

14 Vragen tijdens het invullen? Indien u tijdens het invullen van het format nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Bas de Vries (Servicepunt 71): B.de.Vries@servicepunt71.nl 14

15 Vragen 15