Bedrijfsplan & Halfjaarrapportage 2018 Lokale netwerkstrategie in uitvoering

Transcriptie

1 DSWérkt Bedrijfsplan & Halfjaarrapportage 2018 Lokale netwerkstrategie in uitvoering 4 oktober 2018 Algemeen directeur DSW Patrick Verhoef Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

2 Transitie DSW naar vitaal ZWB Transitie wordt uitgewerkt langs 3 sporen: 1. Going concern: bedrijfsplan DSW (in uitvoering) 2. Bouwopdracht Zoetermeers werkbedrijf (dec 2018 / jan 2019) 3. Plan van Aanpak opheffen huidige GR (2018 vastgesteld - uitvoering start synchroon aan opbouw ZWB ) Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

3 DSWérkt Bedrijfsplan DSW Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

4 Stip op de horizon DSW is in 2020 een netwerkorganisatie waar mensen in de regio met een afstand tot regulier werk terecht kunnen voor ondersteuning bij het vinden van passend werk bij reguliere werkgevers en, indien dit vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort, voor een passende werkplek bij DSW of één van de social firms die DSW in samenwerking met andere maatschappelijke partners heeft opgezet. Lokaal Netwerkorganisatie Zo regulier mogelijk Passend Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

5 Analyse werksoorten DSW Benchmark van financiële prestaties 2017 Belangrijkste uitkomsten Beschut werk, lage opbrengsten door slechte contracten; ook kosten relatief hoog WOL, kosten in brancheperspectief relatief hoog Groen, in brancheperspectief goede prestaties, positieve bijdrage aan bedrijfsresultaat Deta, presteert goed in brancheperspectief, grote bijdrage bedrijfsresultaat Bevestigd eigen beeld van de kansen en risico s Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

6 Sluitend bedrijfsresultaat eind 2021? Optimaliseren verdienvermogen Balans Extra instroom Kostenbeheersing Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

7 Integrale aanpak uitgewerkt (1) Onder andere door: Contracten heronderhandelen: kosten in rekening brengen (o.a. voorlieden) Meer SW collega s productief inzetten SROI afspraken voor gunning maken (regio/gemeente) Inkoop door Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland continueren Nieuwe business cases arbeidsmatige dagbesteding en schoonmaak ontwikkelen Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

8 Integrale aanpak uitgewerkt (2) Kader afslanken 3,5 fte Bedrijfsvoering efficiënter: ICT opnieuw aanbesteden Lagere huisvestingslasten door: Sluiting van 1 van de 2 panden aan de Populierendreef ( ) Nieuw huurcontract voor hoofdvestiging of verhuizing (per 1 juli 2021) Voor goede initiatieven kunnen we nog steeds investeren! Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

9 Integrale aanpak uitgewerkt (3): Versterkt samenwerken Samenwerking met gemeentes intensiever Geloof in kennis en kunde van DSW Overtuiging in de waarde van de werk infrastructuur voor inwoners die dat (tijdelijk) kunnen gebruiken Opgave DSW is gemeente vraaggericht bedienen op de brede doelgroep P-wet (onder andere; Statushouders, BBL-arrangementen, nieuw beschut werk, nieuw arbeidsbeperkten) +/- 40 fte extra instroom in Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

10 DSWérkt Halfjaarrapportage 2018 Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

11 Eindejaarsverwachting 2018 We liggen voor op planning met de uitvoering van het bedrijfsplan en wijken in positieve zin af van de begroting Zowel qua: Zo regulier mogelijk werken: >80 %; Bedrijfsresultaat in 2018 neutraal: minder gemeentelijke bijdrage Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

12 Bedrijfsresultaat 2018: neutraal Optimaliseren verdienvermogen: Omzet: + 13% per uur (goeddeels structureel) Huuropbrengsten 8% (incidenteel). meer, 83% werkt direct bij of voor reguliere werkgevers Kostenbeheersing (goeddeels Break evenstructureel): Minder kader: 2018 minder ja management, selectieve vacaturevervulling Structureel Minder inhuur / meer advies Incidenteel Risico Meer instroom instroom Risico Effect op gemeentelijke bijdrage: Bedrijfsresultaat: lager (& subsidieresultaat lager) Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

13 Doorkijk Bedrijfsplan: DSW is goed uit de startblokken. Nu invulling geven aan volgende serie maatregelen. Stevige economische rugwind. Een zwaluw maakt de lente niet. College en raad worden middels de begroting, halfjaarrapportage en jaarverslag over de voortgang van de uitvoering van het bedrijfsplan geïnformeerd. Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober

14 DSW Dank voor uw aandacht! Vragen? Gezamenlijke raadsbijeenkomst DSW 4 oktober