Sector : DIR Reg.nr. : Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) Datum : 18 juni 2015 User-id : DIJX A2a2 BOSD

Transcriptie

1 Collegevoorstel Sector : DIR Reg.nr. : Opsteller : P.N. Dijkstra - de Jager Telefoon : (033) User-id : DIJX A2a2 BOSD Onderw erp Start aanbesteding zorg en ondersteuning 2016 sociaal domein regio Amersfoort Beslispunten: de inschrijving in het kader van de aanbesteding van zorg en ondersteuning in het sociaal domein voor 2016 open te stellen met de publicatie van de inkoopdocumenten. AANLEIDING In het voorjaar hebben de gemeenten in de regio Amersfoort besloten de inkoop van zorg en ondersteuning in het sociaal domein opnieuw gezamenlijk te organiseren. Vervolgens is een strategie voor de inkoop 2016 uitgewerkt met als leidraad beheerste innovatie. Dit behelst concreet: 1. Een parallel traject bestuurlijk aanbesteding voor 2017 e.v. 2. Een eenjarige contractduur met een optie van verlenging met 3x1 jaar; 3. Een versimpeling van de productstructuur; 4. Een integrale contractering binnen het sociaal domein; 5. Ruimte voor nieuwe aanbieders in de contractering. Deze strategie is op 9 juni jl. ter peiling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn bijeenkomsten georganiseerd voor huidige aanbieders, adviesraden en potentiële nieuwe aanbieders om de uitgangspunten te toetsen en input voor de aanscherping van het inkoopdocument op te halen. Op hoofdlijnen werd de strategie gedeeld en daar waar nodig is de strategie aangescherpt. Daarmee konden de inkoopdocumenten worden opgesteld. Wij stellen u daarom voor de inschrijving in het kader van de aanbesteding zorg en ondersteuning in het sociaal domein voor 2016 begin juli open te stellen met de publicatie van de inkoopdocumenten. Het betreft de volgende onderdelen: verblijf, ambulant, dagbesteding, wijkteams en Save/veilig thuis in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Toelichting op de uitgangspunten per zorg- en ondersteuningsvorm Algemeen uitgangspunt is dat mensen eerst zelf om met ondersteuning van hun informele netwerk oplossingen zoeken. Pas daarna komt professionele ondersteuning in beeld. Het inkoopbeleid 2016 ondersteunt die lijn binnen steeds krappere financiële kaders. We zetten in op versterking van de zorg aan de voorkant om inzet van zwaardere zorg te voorkomen, het terugdringen van (dure) vormen van verblijfszorg en uitbreiding van mogelijkheden van ambulante vormen van zorg en ondersteuning. Vanwege de relatief grote korting op beschermd wonen zijn bovenstaande beleidsaanpassingen extra belangrijk voor deze zorg- en ondersteuningsvorm. Daarnaast doet een onderzoeksbureau een realitycheck op de cijfers die het rijk hanteert bij de vaststelling van de budgetten voor beschermd wonen en de realisatiecijfers van de aanbieders. Mochten hier grote verschillen dan leidt dit mogelijk tot een bijstelling van de budgetten in de septembercirculaire

2 In het schema hieronder een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten per zorg/ondersteuningsvorm: Zorg- en ondersteuningsvorm Verblijf (residentiële jeugd 24-uurs zorg, pleegzorg/gezinshuizen en begeleid kamer wonen en beschermd wonen) Belangrijkste uitgangspunten - Alle huidige gecontracteerde aanbieders worden uitgenodigd in te schrijven; - Verblijfsplaatsen worden afgebouwd. Aanbieders worden geprikkeld om in samenspraak met elkaar lichtere maar adequate vormen van verblijfszorg en/of ambulante zorg te bieden; - 1 e stap naar partnerschap en meerjarige contracten. - Ambulante dienstverlening - Nieuwe aanbieders kunnen toetreden mits zij voldoen aan de selectiecriteria; - Keuzevrijheid voor de cliënt staat centraal. Aanbieders worden geprikkeld om zich te richten naar de wensen van de cliënt. - Vereenvoudiging van de productstructuur; - Naast inzet lokale teams alleen nog praktische en specialistische begeleiding; - 0-uren contracten (cliëntvolgend budget) - Het versterken van de kennis en capaciteit aan de voorkant van de Jeugd-GGZ; Zorg op locatie (lokale teams) - Alleen bestaande partijen worden uitgenodigd tot continuering afspraken; - Inkoop vergelijkbaar met 2015; - Een betere aansluiting van de specialistische zorg op de lokale teams. Dagbesteding en dagvulling + vervoer - Alle huidige zorgaanbieders worden uitgenodigd tot inschrijving. Daarnaast starten een aantal experimenten met nieuwe aanbieders; - Vereenvoudiging van de productstructuur; Save/ veilig thuis/crisis/essentiële jeugdzorgfuncties (bovenregionaal afgestemde inkoop, inkoopdocument volgt later) - Continuïteit van zorg; - Het aantal bovenregionale vormen van specialistische verblijfszorg wordt verlaagd t.b.v. zorg in de regio; - Gezamenlijke transformatieopdracht; - Behoud van een aantal zeer specialistische jeugdhulpfuncties; - Risicodeling: benutten van de basisbeschikbaarheid als regio s. Met deze uitgangspunten is per zorgvorm een inkoopdocument opgesteld waarmee de aanbesteding van zorg en ondersteuning 2016 gestart kan worden. BEOOGD EFFECT Tijdige contractering van zorg en ondersteuning voor de regio Amersfoort in het sociaal domein voor ARGUMENTEN 1.1 Met de in de tabel genoemde uitgangspunten per zorg- en ondersteuningsvorm geven wij op een zorgvuldige manier invulling aan de strategie van beheerste innovatie Met aanbieders zijn een aantal innovaties al in gang gezet. Met de huidige invulling van de inkoop kunnen deze goed worden beheerst en geborgd. 1.2 Publicatie van de inkoopdocumenten begin juli geeft voldoende tijd voor een zorgvuldig traject en afronding van het inkoopproces in het 4 e kwartaal en biedt aanbieders voldoende implementatietijd. Vorig jaar is eenzelfde tijdspad gevolgd en toen is het inkoopproces op tijd afgerond

3 KANTTEKENINGEN 1.1 De uitgangspunten voor de aanbesteding 2016 zijn met aanbieders gedeeld, maar de marktconsultatie heeft zich niet uitgestrekt tot de tarieven. De tarieven worden bepaald op basis van de inkoop van vorig jaar en de gewenste doorontwikkeling in het sociaal domein. Mogelijk leidt dit tot weerstand bij aanbieders, maar we ontkomen er niet aan om binnen de budgettaire kaders die voortkomen uit de door het rijk beschikbaar gestelde middelen naast inzet op het volume ook scherp in te zetten op de tarieven van producten. DUURZAAMHEID Bij de inkoop- en subsidieprocessen zijn de gebruikelijke duurzaamheidscriteria toegepast. FINANCIËN Voor het gezamenlijke regionale inkoop- en aanbestedingstraject geldt het volgende budgettaire kader, dat hieronder kort zal worden toegelicht: Budgettair kader inkoop en aanbesteding Sociaal Domein (Bedragen x 1 miljoen) Omschrijving Initieel ingekocht 2015 Aanvullend benodigd 2015 Totale zorginkoop 2015 Besparingspotentieel 2016 Prognose 2016 Totaal percelen PGB Landelijke inkoop Overig (reserveringen) Totaal benodigd Budget Ontwikkeling mei-circulaire 2016) -/- 10 Totaal budget Saldo (gereserveerd budget) 4 Bovenstaande cijfers in de tabel zijn de cijfers voor de totale regio. Voor de gemeente Amersfoort zijn de cijfers als volgt: Totale zorginkoop 2015 (incl PGB/overige reserveringen) : 87,3 Besparingspotentieel: 6,7 Prognose 2016: 80,6 Budget 2015: 89,0 Ontwikkeling rijksvergoeding -/- 7,5 Beschikbaar budget ,5 Saldo (gereserveerd budget) 0,9 Daarnaast is er nog de reserve sociaal domein voor de gemeente Amersfoort waarin 10 miljoen incidenteel beschikbaar is. Het Amersfoortse deel van het resterende saldo is relatief beperkt, omdat de bezuiniging op beschermd wonen, volledig voor rekening komt voor de gemeente Amersfoort, omdat deze rijksvergoeding aan Amersfoort als centrumgemeente wordt toegekend

4 Voor 2015 gingen we aanvankelijk uit van een benodigd bedrag van 120 miljoen, waarvan 96 miljoen betrekking had op de aanbesteding van de diverse zorg- en ondersteuningsvormen. Het resterende bedrag is gereserveerd voor ondermeer PGB, de landelijke inkoop en overige zaken, zoals de uitvoering. Gelet op de tot nu toe opgedane ervaringen in 2015 verwachten we een aanvullend bedrag van 5 miljoen nodig te hebben voor zorginkoop en PGB-ontwikkelingen. Bij ongewijzigd beleid is er dus een bedrag benodigd van 125 miljoen. Als dekking stond hier in 2015 een beschikbaar budget tegenover van 130 miljoen, gebaseerd op de septembercirculaire De meicirculaire 2015 laat vooral op de onderdelen Jeugd en Beschermd Wonen voor 2016 een fors nadeel zien, dat uitkomt op afgerond 10 miljoen ten opzichte van het budget 2015 in de septembercirculaire De beschikbare middelen komen daarmee uit op afgerond 120 miljoen. Daarmee komen we 5 miljoen tekort om de benodigde budgetten te dekken. We hebben daarom gezocht naar additionele besparingen. Een analyse wijst uit dat we op de onderscheiden zorg- en ondersteuningsvormen een besparingspotentieel zien van ongeveer 9 miljoen. Daarmee komen we regionaal uit op een totaal benodigd budget van ( 125 -/- 9 =) 116 miljoen, waarvan 91 miljoen voor de regionale inkoop en aanbesteding en de overige 25 miljoen voor PGB, landelijke inkoop en overige zaken. Voor het totaal benodigde bedrag van 116 miljoen is dus een dekking aanwezig van 120 miljoen, zodat er nog een reservering aanwezig is van ongeveer 4 miljoen. Onderkend moet worden dat dit een relatief beperkte marge is. Hoewel het financieel risico voor een deel wordt afgegrensd door de systematiek van budgetfinanciering / lumpsumcontracten bij een deel van de zorg- en ondersteuningsvormen is het onzeker hoe de daadwerkelijke zorgconsumptie zal gaan uitpakken. Als de zorgconsumptie groter zal blijken te zijn, zal de druk om aanvullende zorginkoop te realiseren toenemen. Daarnaast zal ook nog moeten blijken in welke mate het ingeschatte besparingspotentieel ook daadwerkelijk gerealiseerd zal gaan worden. In tegenstelling tot vorig jaar strekt de risicodeling tussen gemeenten onderling zich niet meer uit over alle percelen, maar is deze beperkt tot die percelen waar een inhoudelijke noodzaak bestaat. Concreet betreft het de percelen Verblijf en Save/ veilig thuis/crisis/essentiële jeugdzorgfuncties. Bij de percelen ambulante dienstverlening, dagbesteding en dagvulling en zorg op locatie (lokale teams) gaan we uit van het profijtbeginsel: gemeenten betalen naar de hoeveel zorg en ondersteuning die ze toewijzen/gebruiken. De besluitvorming over de exacte vormen en reikwijdte van de risicodeling in de regio vindt in het najaar plaats. PREVENTIEF TOEZICHT PROVINCIE In verband met de preventieve ondertoezichtstelling door de provincie Utrecht is door de toezichthouder meegedeeld dat voor programma 4, sociaal domein geen afzonderlijke instemming behoeft te worden gevraagd met de genomen besluiten. RISICOPARAGRAAF Voor de risico s verwijzen wij naar de peilnota Strategie contractering zorg en ondersteuning 2016 Sociaal Domein regio Amersfoort (reg. nummer ). In aanvulling daarop bestaat de mogelijkheid dat we door moeizame contractonderhandelingen niet op tijd de contracten af kunnen sluiten. Dit perkt de implementatietijd voor aanbieders in. Maatregel: zorgvuldige interactie met de aanbieders en tijdige escalatie. COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN Met het openstellen van de inschrijving van de aanbesteding van zorg en ondersteuning in het sociaal domein begin juli zorgen we ervoor dat we tijdig contracten kunnen afsluiten. Daarmee wordt de zorg en ondersteuning voor 2016 geborgd. Het gaat hierbij om verblijf residentiële jeugd 24-uurszorg, - 4 -

5 pleegzorg/gezinshuizen, begeleid kamer wonen en beschermd wonen), ambulante dienstverlening, dagbesteding, sociale teams, dagbesteding en Save/veilig thuis in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet Na besluitvorming over dit collegevoorstel zal de aanbesteding begin jullie worden opengesteld voor inschrijving door aanbieders. Daarnaast zullen de regio-gemeenten worden geïnformeerd dat de aanbesteding conform afspraken en planning begin juli zal worden opgestart. Voor na 2016 werken we aan een verdere innovatie van zorg en ondersteuning. Dat doen we in samenwerking met aanbieders en o.a. adviesraden. VERVOLGSTAPPEN Begin juli wordt de inschrijving van de aanbesteding opengesteld. Naar verwachting zullen rond 1 november de contracten met alle aanbieders zijn gesloten (onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de deelnemende gemeenteraden). In het najaar zullen door de colleges van de deelnemende gemeenten de exact te contracteren bedragen en daarmee de inkoopbudgetten worden vastgesteld. Bijlage : Concept-inkoopdocumenten - 5 -

6 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Bijlage 1 : - 6 -

7 Bijlagen Collegevoorstel Reg.nr. : Bijlage 2 : - 7 -